Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten R23.000004

*R23.000004*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten

R23.000004

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman en F. Klovert

L. Burger

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/09/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 27/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De GR IJsselgemeenten biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, de 1e begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2024 van de GR IJsselgemeenten. 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR IJsselgemeenten. 3. Het bestuur van GR IJsselgemeenten hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U23.000500. Inhoud van het voorstel Aanleiding Op 4 mei 2023 heeft het bestuur van IJsselgemeenten de 1e begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024-2027 toegestuurd. De Jaarrekening is ontvangen op 12 mei 2023. Het bestuur is voornemens om de 1e begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024-2027 in de bestuursvergadering van 22 juni 2023 vast te stellen. Het bestuur van IJsselgemeenten vraagt om uw zienswijze voor 15 juni 2023 schriftelijk kenbaar te maken. Deze deadline houdt geen rekening met de afgesproken termijnen voor het indienen van een zienswijze. In overleg met IJsselgemeenten is daarom afgesproken dat na de raadsvergadering van 27 juni de wethouders Schuurman en Klovert nog de eventuele zienswijze vanuit Zuidplas kenbaar kunnen maken.

Ontwikkelingen in de verbonden partij Jaarrekening 2022 IJsselgemeenten heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Na de Coronajaren 2020 en 2021 stond 2022 voor IJsselgemeenten in het teken van twee nieuwe crises: stijgende energieprijzen en Oekraïense vluchtelingen. IJsselgemeenten heeft in 2022 voor de inwoners in Zuidplas de energietoeslag aanvragen beoordeeld en uitgekeerd. Daarnaast is en wordt aan ontheemden uit Oekraine die in Zuidplas zijn ingeschreven leefgeld uitgekeerd. Deze twee extra taken zijn op op korte termijn bij IJsselgemeenten zijn belegd en adequaat en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Deze extra taken hebben wel zijn weerslag gehad op de organisatie van IJsselgemeenten. Regulier werk is soms langer dan normaal blijven liggen én medewerkers hebben veel (over)uren gemaakt. Ondanks de extra taken en daarmee extra werk(druk) zijn de uitstroomdoelstellingen én ontwikkeldoelstellingen van werkzoekenden voor de GR in zijn algemeenheid gehaald (de Zuidplasresultaten volgen in de Jaarrekening van de gemeente). pagina 1 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten

registratienummer R23.000004

Financieel heeft de Sociale Zaken tak van IJsselgemeenten een positief resultaat van € 333.000 gerealiseerd door lagere personeelslasten. Voor Zuidplas resulteert dit in een teruggave van € 50.000. 1e begrotingswijziging 2023 Voor de begroting 2023 dient IJsselgemeenten een begrotingswijziging in. Het betreft een vijftal extra kostenposten en één vrijval van een reserve. Per saldo resulteert dit tot een lagere kostenpost voor Zuidplas van € 15.000 voor 2023. Hieronder een kort overzicht van deze posten. 1. CAO stelpost: Dit zijn onvermijdelijke extra kosten in 2023 vanwege het volgen van de ambtenaren CAO die niet volledig door de stelpost gedekt worden en kost € 221.000. 2. Arbeidsmakelaar Garantiebanen: Doordat de samenstelling van het bijstandsbestand verandert is er meer inzet per werkzoekenden nodig. Naast meer inzet, is er ook andere inzet nodig. Dit komt tot uiting in de extra arbeidsmakelaar Garantiebanen en kost € 82.000. 3. Vervallen taakstelling: Bij de instelling van GR IJsselgemeenten was de verwachting dat er op termijn een krimp van de organisatie mogelijk was. Dit was in de meerjarenbegroting opgenomen in een taakstelling van € 150.000 voor de gehele GR. Wanneer de huidige bezetting wordt afgezet tegen de benchmark van de caseload per medewerkers in het handhaven van de taakstelling onwenselijk.

De taakstelling zou leiden tot onderbezetting (te grote caseload per fte). 4. Vrijval ESF reserve: Eind 2022 is de eindbeschikking van de Europese subsidies (ESF) ontvangen. Dit leidt tot een vrijval van de reserve van € 787.000. 5. Digitalisering dienstverlening: IJsselgemeenten wil investeren in het verbeteren van de (digitale) dienstverlening. Dit moet de dienstverlening aan onze inwoners ten goede komen doordat aanvragen steeds meer digitaal ingediend kunnen worden (bijv. bijzondere bijstand aanvragen). Dit kost ca. € 200.000. 6. Breed Offensief: Voor het realiseren van de nieuwe verordening en nadere regels n.a.v. het Breed Offensief heeft IJsselgemeenten een projectleider ingehuurd om de gemeenten hierbij te ondersteunen. Dit kost ca. € 35.000 Conceptbegroting 2024-2027 In onze begroting is voor 2024 en verder € 2.060.000 opgenomen voor de uitvoeringskosten van IJsselgemeenten. Voor 2024 heeft IJsselgemeenten € 2.222.000 opgenomen als kosten voor de gemeente Zuidplas. Een stijging van € 162.000, een stijging van 7,8%. Voor 2025 en verder is de groei iets minder: € 2.192.000 (een stijging van € 132.000, 6,4% stijging). In grote lijnen is de stijging van de begroting 2024-2027 tov de 1e begrotingswijzing te verklaren uit het feit dat voor 2024 en verder geen vrijval ESF als dekking dient.

De overige kostenstijgingen betreffen kleinere kostenposten zoals accountantskosten en een stijging in de werkplekvergoeding aan de gemeente Capelle aan den IJssel. De kostenstijgingen vallen daarmee binnen de kaders zoals is afgesproken. Eerder ingediende zienswijze Bij de conceptbegroting 2023-2026 en de 1e begrotingswijziging 2022 zijn geen zienswijzen ingediend. Zienswijze Geen.

pagina 2 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten

registratienummer R23.000004

Argumenten 1.1. IJsselgemeenten stelt geen nieuw beleid voor De begrotingswijziging betekent voor Zuidplas geen beleidswijziging, maar het uitvoeren van al eerder vastgesteld beleid (Actieplan op weg naar werk). 1.2. IJsselgemeenten blijft binnen de gestelde kaders De begroting 2024-2027 blijft binnen de financiële kaders zoals is afgesproken in de samenwerking met GR IJsselgemeenten. 2.1. Veranderend bijstandsbestand Met het dichtzetten van de SW en het instellen van de Participatiewet zien we langzaamaan het bijstandsbestand veranderen. Een steeds groter deel van ons bijstandsbestand heeft aanvullende ondersteuning nodig om aan het werk te raken. Dat kan in de vorm van begeleiding zijn, loonkostensubsidie of werkplekaanpassingen. Dit betekent grotere en andere inzet per werkzoekenden dan voorheen. 2.2 Onvermijdelijke kosten Een groot deel van de kosten betreft de stelpost CAO en digitalisering. Dit zijn onvermijdelijke kosten om enerzijds aan de CAO te voldoen en anderzijds aan de steeds hogere eisen die de samenleving aan overheidsdienstverlening stelt. 2.3. Dekking voorhanden De begrotingswijziging voor 2023 kan worden gefinancierd met het vrijvallen van de ESF-reserve. Daarmee kost de extra inzet de gemeente geen aanvullende middelen. Kanttekeningen Geen.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de GR IJsselgemeenten.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 30 en 31 van de gemeenschappelijke regeling van de GR IJsselgemeenten. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën

pagina 3 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten

registratienummer R23.000004

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 27 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting is geagendeerd voor 22 juni 2022. Deze deadline houdt geen rekening met de afgesproken termijnen voor het indienen van een zienswijze. In overleg met IJsselgemeenten is daarom afgesproken dat na de raadsvergadering van 27 juni de wethouders Schuurman en Klovert nog de eventuele zienswijze vanuit Zuidplas kenbaar kunnen maken. Inclusie IJsselgemeenten ondersteunt inwoners bij het vinden van betaald werk, het ontwikkelen naar betaald werk en het verstrekken van inkomen en bijzondere bijstand. Bijlagen 1. F 432 Concept 1e begrotingswijziging en begroting 2024-2027 IJsselgemeenten 2. Concept Jaarstukken 2022 GR IJsselgemeenten 3. Reactiebrief op begroting 2024 van de GR IJsselgemeenten 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

E23.003359 E23.003444 U23.000500 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 GR IJsselgemeenten

registratienummer R23.000004

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting voor 2024 van de GR IJsselgemeenten. 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2023 van de GR IJsselgemeenten. 3. Het bestuur van GR IJsselgemeenten hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U23.000500.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5