Rv Concept programmabegroting ODMH 2025 en jaarstukken 2023 R24.000053

*R24.000053*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000053

Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland raadsvergadering 18 juni 2024

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

P. Ostendorf

J.W. Schuurman datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

14 mei 2024

4

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar concept programmabegroting voor 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, en de jaarstukken van 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting voor 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 2. De Omgevingsdienst Midden-Holland te informeren middels reactiebrief (U24.002897)

Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de gemeente Zuidplas de concept Programmabegroting ODMH 2025-2028, alsmede de jaarstukken 2023 aangeboden ter beoordeling. 2. Ontwikkelingen Omgevingsdienst Midden-Holland Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden als ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wetten hebben impact op de manier van werken, de werkprocessen en de dienstverlening, maar hebben ook een financiële impact. Ook zijn er meerdere Europese verdragen en richtlijnen die doorvertaling hebben in landelijke regels die van invloed zijn op de werkzaamheden van de gemeente en de omgevingsdienst. Al deze ontwikkelingen maken het proces van ruimtelijke ordening ingewikkeld maar bieden ook kansen voor samenwerken en participatie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er veel veranderd met betrekking tot bodem en ondergrond. Er zijn taken bijgekomen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. Verschillende provinciale bodemtaken zijn overgedragen aan de gemeente. De jaren 2025 en 2026 worden gezien als een tussenjaar waarbij de provincie nog taken uitvoert. Dit zal worden uit gefaseerd in 2026. Naast deze ontwikkelingen speelt de discussie rondom de robuustheid van de omgevingsdienst in het kader van het Interbestuurlijk Programma, hierover bent u geïnformeerd middels informatienota (Z24.000779).

Er is een plan van aanpak opgesteld om weer robuust te worden.

pagina 1 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R24.000053

De krimp van het gemeentefonds vanaf 2026 verslechterd de financiële situatie van de gemeente. De Omgevingsdienst Midden-Holland is zich hiervan bewust en zal komend jaar inzicht krijgen over de impact op de taakuitvoering. De financiële bijdrage voor de deelnemende gemeente gaat licht omhoog rekening houdend met een beperktere inflatie dan afgelopen jaren. 3. Zienswijze Vorig jaar is een zienswijze ingediend op de concept programmabegroting 2023. Deze zienswijze is destijds niet overgenomen. In augustus 2023 is er een gewijzigde programmabegroting aangeboden waarin een oplossing is gezocht voor het tekort in de begroting 2023. Door de raad is bij het indienen van de zienswijze verzocht om andere mogelijkheden te onderzoeken in plaats van het opnemen van een stelpost. Hieraan is gedeeltelijk tegemoetgekomen. Er wordt geen zienswijze ingediend op de concept programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Argumenten 1.1 De taken en de werkzaamheden van de ODMH komen tegemoet aan de wensen van de gemeente. Komende jaren wordt er wederom veel aandacht besteed aan de nieuwe werkprocessen en werkwijze in het kader van de Omgevingswet. Ook de transitie naar een klimaat neutrale regio vraagt veel inzet en zal een steeds grotere rol innemen doordat er ook meer wettelijke taken bij komen.

1.2 De indexactie van het uurtarief is conform de FKGR afspraken inzake het toepassen van inflatiecorrecties. De verhoging van het uurtarief is beperkt gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. In de geadviseerde indexcijfers van de FKGR is een correctie voor de jaren 2022-2024 meegenomen. Omdat de ODMH op 1 juli 2023 al een incidentele tariefsverhoging toegepast heeft, is deze in mindering gebracht op de index voor 2025.

Kanttekeningen 1.1 De gevolgen van mondiale ontwikkelingen zoals kostenstijgingen, en de invoering van de Omgevingswet kunnen een effect hebben op de werkzaamheden van de ODMH. Er wordt regelmatig met de ODMH overlegd over de voortgang van de werkzaamheden. Zo worden er meerdere maandelijkse rapportages aangeboden. Indien nodig kan er op tijd bijgestuurd worden. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen.

pagina 2 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R24.000053

Beleidskader Artikel 28.2 van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën ODMH TOTALE BEGROTING VP

2023 2024 2025 22.910.000 25.097.000 25.955.000

BIJDRAGE ZUIDPLAS* 2.983.143 3.337.309 3.370.327 LOON- EN PRIJSONTWIKKELING 165.919 NIEUW BELEID NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS 2.983.143 3.337.309 3.536.246 DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS -165.919 *De begroting van de ODMH geeft alleen de gemeentelijke bijdrage over 2025

Raming Raming Raming 2026 2027 2028 26.982.000 28.050.000 29.161.000 3.370.327 165.919

3.370.327 165.919

3.370.327 165.919

3.536.246

3.536.246

3.536.246

-165.919

-165.919

-165.919

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 17 mei 2024 en behandeling in de gemeenteraad van 18 juni 2024 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en reactiebrief zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland van 27 juni 2024. Uiterlijk 24 november 2023 dient de raad haar zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Inclusie De Omgevingsdienst Midden-Holland zet zich nu en in de toekomst in voor alle inwoners en ondernemers in de regio, waaronder Zuidplas. Bijlagen 1. Conceptbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland F 738 2. Jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland F 748 3. Reactiebrief op begroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland 4. Oplegnotitie conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen

E24.001960 E24.002296 U24.002897 Z24.001243

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp Conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland

registratienummer R24.000053

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting voor 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

2. De Omgevingsdienst Midden-Holland te informeren middels reactiebrief (U24.002897) Aldus besloten in de openbare vergadering van 18/06/2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4