Rv Concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren R24.000113

*R24.000113*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren

raadsvergadering 10 december 2024 datum

R24.000113

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

E.J.M. van Rijen

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

3

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De gemeente Zuidplas is deelnemer van het recreatieschap Rottemeren. Het recreatieschap Rottemeren heeft op de concept najaarsrapportage 2024 een positief resultaat dat groter is dan 5%. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor (artikel 33) dat in deze situatie aan de deelnemende gemeenten een zienswijze wordt gevraagd op de concept najaarsrapportage. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren; 2. Het recreatieschap Rottemeren hierover te informeren via bijgevoegde reactiebrief (U24.004572). Inhoud van het voorstel • Aanleiding Het dagelijks bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft op 7 oktober 2024 ingestemd met de concept najaarsrapportage 2024. Aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling wordt de concept najaarsrapportage aangeboden voor een zienswijze. • Argumenten 1.1 De concept najaarsrapportage is in lijn met het financiële kader. De concept najaarsrapportage is opgesteld binnen het voor het recreatieschap Rottemeren geldende financiële kader. 1.2 De wijziging gaat over een positiever resultaat. De concept najaarsrapportage 2024 heeft een positiever resultaat ten opzichte van de begroting 2024. 1.3 Het is duidelijk hoe het positieve resultaat wordt ingezet.

Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2024. Om het positieve resultaat vervolgens in 2025 te kunnen onttrekken ten behoeve van de voorziening groot onderhoud. Dit in verband met de extra benodigde stortingen als gevolg van de herijking Terrein Beheer Model. Het voorstel van de financiële verwerking van het voordeel van 2024 is een goede oplossing om hiermee de kostenstijging groot onderhoud een jaar op te lossen en het structureel mee te nemen in de bezuinigingsopgave. pagina 1 van 4

onderwerp concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000113

1.4 Eerdere besluiten van de gemeenteraad van Zuidplas. In de begroting van de gemeente Zuidplas is de deelnemersbijdrage aan het recreatieschap Rottemeren opgenomen. In de gemeenteraad van 18 juni 2024 is de ’conceptbegroting en jaarstukken 2023 recreatieschap Rottemeren’ besproken (R24.000037). Besloten is om hier een zienswijze op in te dienen (U24.002694). 2.1 Een reactiebrief aan het Algemeen Bestuur De ingediende stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Beoogd effect De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas in de gelegenheid stellen om een zienswijze op de concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren in te dienen. Wettelijk kader Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader De gemeenschappelijke regeling van het recreatieschap Rottemeren, artikel 33. Ruimte voor een groenblauwe toekomst, kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren (A19.000081) Financiën Het recreatieschap verwacht in 2024 een positief resultaat van €448.000. Dit resultaat ontstaat met name door hogere baten (€495.000), waarbij rentebaten de hoogste stijging heeft. Hier tegenover staan circa €47.000 extra lasten, waarbij regulier onderhoud de hoogste stijging heeft. Vanaf 2025 verwacht het recreatieschap een structurele stijging van de lasten. Dit is €75.000 jaarlijks aan regulier onderhoud en €463.000 jaarlijks aan dotatie voor groot onderhoud.

Deze kostenstijging is het gevolg van het herijken van het terrein beheer model. Hierbij ligt de grootste oorzaak in de kostenstijgingen van materialen, zoals asfalt, staal en hout. Het recreatieschap stelt voor om het positieve resultaat van 2024 (€448.000), te reserveren voor de extra dotatie voor groot onderhoud in 2025. Hiermee is die kostenstijging in 2025 incidenteel opgevangen. De kostenstijging hiervan dient vanaf 2026 structureel opgevangen te worden met de maatregelen van de bezuinigingsopgaven van het recreatieschap. Communicatie / participatie De wettelijke termijn binnen een gemeenschappelijke regeling voor een zienswijze is 12 weken. Het gesplande Algemeen Bestuur van het recreatieschap Rottemeren, op 9 december 2024, geeft hiervoor onvoldoende ruimte. Het recreatieschap Rottemeren heeft de griffie in april 2024 op de hoogte gesteld van een mogelijk krap tijdpad. Daardoor is dit onderwerp al geagendeerd voor de commissie verbonden partijen van 20 november 2024. Na behandeling zal het Algemeen Bestuur geïnformeerd worden over het raadsbesluit. Inclusie Het doel zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling, is het mogelijk maken en bevorderen van openluchtrecreatie, natuur en landschapsschoon. Dit doel is vertaald in allerlei voorzieningen zoals bijvoorbeeld laarzenpaden en geasfalteerde paden. Iedereen is welkom, niet iedereen kan overal gebruik van maken.

Bijlagen pagina 2 van 4

onderwerp concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000113

1. Concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren A24.002123 2. Begeleidend schrijven concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren A24.002124 3. Reactiebrief concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren U24.004572

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

onderwerp concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren

registratienummer R24.000113

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2024; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept najaarsrapportage 2024 recreatieschap Rottemeren; 2. Het recreatieschap Rottemeren hierover te informeren via bijgevoegde reactiebrief (U24.004572)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 4 van 4