Rv Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 ODMH MH R21.000023
Tekst van het document
*R21.000023*
Raadsvoorstel
registratienummer
onderwerp Concept programmabegroting 2022-2025 en Jaarrekening 2020 ODMH
R21.000023
portefeuillehouder
behandelend ambtenaar
J. Hordijk / J. Verbeek
H. Fawzi / E. Lagas / M. Bikker
datum
bijlagen
Openbaar, besloten of geheim
04-05-2021
4
Openbaar
raadsvergadering 08/06/2021
Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland (hierna ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept programmabegroting 2022-2025 aan en jaarstukken 2020 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept programmabegroting 2022-2025 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 2. Het bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000538). Inhoud van het voorstel Aanleiding De omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft de jaarstukken 2020 (d.d. 14 april 2021) en concept programmabegroting 2022-2025 (d.d. 9 april 2021) aan de gemeente Zuidplas aangeboden. Jaarrekening 2020 De omgevingsdienst heeft afgelopen jaar meer principe-aanvragen en omgevingsvergunningen behandeld en minder gehandhaafd in verband met de Corona. Voor de jaarstukken 2020 heeft dat uiteindelijk geen significante effecten gehad waardoor het resultaat over 2020 past binnen de verwachte eerder afgegeven prognose binnen de regio Midden Holland. Het resultaat bedraagt € 152.000. Het algemeen bestuur stelt voor om het resultaat te retourneren aan de deelnemers. De gemeente Zuidplas krijgt € 6.135 terug.
Concept programmabegroting 2022-2025 Voor de concept programmabegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de implementatie van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging per 1-1-2022. Daardoor zijn er minder uren nodig bij de ODMH en dus minder uren opgenomen in de begroting van de ODMH BWT. Als deze wetten op 1-1-2021 ingaan dat wordt er overigens wel een flinke daling van de legesopbrengsten verwacht. Hoe die daling precies zal zijn wordt pas later dit jaar bekend. Voor de ODMH Milieu zijn er extra kosten geraamd (€ 98.000) in verband met de overgang van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente per 1-1-2022. De kans dat dit doorgaat is zeer groot, maar de extra kosten die hierdoor bij de gemeente terechtkomen, worden vooralsnog niet afgedekt pagina 1 van 4
onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 ODMH
registratienummer R21.000023
door een extra bijdrage van rijk of provincie. Waarschijnlijk wordt daar nog wel e.e.a. voor geregeld, maar dat is nu nog niet bekend. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022-2025 van de ODMH, maar de ODMH wel te vragen om later dit jaar als er meer duidelijk is over de implementatie van de omgevingswet per 1-1-2022 en de eventuele extra bijdrage vanuit provincie of rijk voor het verplaatsen van de bodemtaken van provincie naar gemeente, hiervoor een begrotingswijziging voor te bereiden. Argumenten
1.1 De concept programmabegroting 2022-2025 is reëel De in de programmabegroting 2022-2025 opgenomen geraamde bedragen zijn reëel 2.1 De ODMH informeren over het ingenomen besluit Op 24 juni 2021 zal de concept programmabegroting 2022 van de ODMH met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen bestuur van de ODMH. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van de ODMH geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Kanttekeningen 1.1 De ODMH zal worden gevraagd om later dit jaar, als er meer duidelijk is over de implementatie van de omgevingswet per 1-1-2022 en de eventuele extra bijdrage vanuit provincie of rijk voor het verplaatsen van de bodemtaken van provincie naar gemeente, hiervoor een begrotingswijziging voor te bereiden. 1.2 Voor de gemeentebegroting wordt wel een negatief effect verwacht van de Omgevingswet. Door de invoering van de omgevingswet zal er aan de ene kant minder werk voor de ODMH zijn, maar aan de andere kant kan er ook minder leges worden geheven. Dat tweede effect zal naar alle waarschijnlijkheid groter zijn. Hoe groot dit effect is, zal in de loop van dit jaar bekend worden. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader De gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland Kadernota VP 2014, A14.001155 Financiën De ODMH hanteert een uniforme systematiek voor het bepalen van de jaarlijkse indexering voor lenen en prijzen. In de begroting 2022 is een gewogen gemiddelde index opgenomen van 1,34%. De bijdrage voor de gemeente Zuidplas wordt € 38.000 hoger. Daarnaast wijkt het budget in onze begroting € 10.000 af van de bijdrage uit 2021. De totaal bijstelling op loon- en prijs is € 48.000. In het nieuw beleid is voor € 98.000 extra kosten opgenomen voor milieu. Dit betreft met name de extra uren voor bodemtaken. Daarnaast is een vermindering van kosten opgenomen bij BWT als gevolg van de implementatie van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging per 1-1-2022 voor €80.000. pagina 2 van 4
onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 ODMH
registratienummer R21.000023
ODMH
2021
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
TOTALE BEGROTING VP
20.858.000
21.345.000
20.992.000
21.218.000
21.238.000
BIJDRAGE ZUIDPLAS
2.816.240
2.816.240
2.816.240
2.816.240
2.816.240
9.756
47.624
47.624
47.624
47.624
18.413
18.413
18.413
18.413
2.882.277
2.882.277
2.882.277
2.882.277
-66.037
-66.037
-66.037
-66.037
LOON- EN PRIJSONTWIKKELING
2022
NIEUW BELEID NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS
2.825.996 -
Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het ingenomen besluit. Aanpak De concept programma begroting en zienswijzen zijn geagendeerd voor 24 juni 2021 in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Bijlagen - Concept begroting 2022 F 325 - Jaarstukken 2020 F 336 - Reactiebrief op begroting 2022 - Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen
E21.001636 E21.001745 U21.000538 Z21.001029
Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,
J.F. Weber, Burgemeester
R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris
pagina 3 van 4
onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 ODMH
registratienummer R21.000023
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op Artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 2. Het bestuur van de ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000538). Aldus besloten in de openbare vergadering van 08/06/2021
De raad voornoemd, De griffier,
De voorzitter,
P. van Vugt
J.F. Weber
pagina 4 van 4