Rv Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024 R23.000108

*R23.000108*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R23.000108

Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024 portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

P. Ostendorf

datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

26/9/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 21/11/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar gewijzigde begroting voor 2023 en 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begrotingen 2023 en 2024. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (E23.004537) 2. Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (E23.004538) 3. Het dagelijk bestuur van de omgevingsdienst Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrieven (U23.002548) en (U23.002549). Inhoud van het voorstel Aanleiding De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft de gemeente Zuidplas twee gewijzigde begrotingen aangeboden. Dit betreffen de programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 Op 14 december 2023 zullen deze begrotingswijziging 2023 en 2024 en de meerjarenbegroting 20252027 worden besproken in het algemeen bestuur van de ODMH.

Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur worden deze begrotingswijzigingen op grond van artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling onder de aandacht van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers gebracht. Deze wijzigingen zijn het resultaat van de op donderdag 29 juni 2023 vastgestelde 1 e managementrapportage (Marap) 2023 van de ODMH. In deze Marap werd voor 2023 ten gevolge van de inflatie een tekort verwacht van in totaal € 920.000,-. Voor de dekking van een deel van dit tekort (€ 400.000,-) heeft de ODMH zelf dekking gevonden vanuit de reserves. Weloverwogen is ook het weerstandsvermogen hierbij betrokken. Voor het resterende tekort van € 520.000,- is via de Marap voorgesteld om dit gat te dichten door middel van een tariefsverhoging. De begrotingswijziging is bedoeld om de financiële uitwerking van de maatregelen in beeld te brengen en het resultaat daarvan nogmaals ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

pagina 1 van 5

onderwerp Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024

registratienummer R23.000108

Ontwikkelingen in de verbonden partij In 2023 bereidt de ODMH net als de gemeente Zuidplas zich verder voor op een aantal veranderingen die aanstaande zijn zoals de invoering van de Omgevingswet. Duidelijk is nu dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De voorbereidingen worden voortgezet. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal ervoor zorgen dat een gedeelte van de vergunningverlening van de afdeling BWT over gaat naar de markt. Dit betreft het toezicht op de bouwplaats. Het begrotingsjaar 2024 gaat het jaar worden waarin de Omgevingswet van kracht gaat zijn. Daarnaast zal (net als in 2023) veel zorg uitgaan naar de inflatie. Gelet hierop gaat de bijdrage van de deelnemende gemeenten omhoog. Zienswijze 1. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? Eerdere zienswijze van dit jaar is niet overgenomen. Echter is er nu alsnog naar een oplossing gezocht voor het tekort in de begroting van 2023 zoals voorgesteld in de eerdere zienswijze van de gemeente Zuidplas. 2. Zienswijze Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde programma begrotingen 2023 en 2024. Argumenten 1.1 De ODMH heeft alle mogelijke middelen aangewend om het tekort te dichten in de begroting. De ODMH wil het maximale doen om het tekort van € 770.000,- uit eigen middelen te dekken.

Om die reden is in de 1e Marap 2023 voorgesteld om een bedrag ad € 250.000,- uit het eigen weerstandsvermogen te halen en in de exploitatie te brengen om een deel van het gat te dichten. Dit bedrag (€ 250.000) is gekozen, omdat bij deze uitname het liquiditeitsniveau van de ODMH het hele begrotingsjaar op voldoende niveau blijft. Het weerstandsvermogen zal hierdoor tijdelijk onder het gewenste niveau zitten, maar de verwachting is dat dit op termijn weer kan worden hersteld. In de tussentijd blijft de ODMH de risico’s en dekking zorgvuldig monitoren, zodat de deelnemers te allen tijde weten hoe de dienst er voor staat. 1.2 Door verhoging van het uurtarief per 1 juli 2023 is een deel van het tekort in de begroting 2023 opgelost. Het resterende tekort van € 520.000,- is het gevolg van een structureel dekkingsprobleem ten gevolge van een index die achterblijft bij de feitelijke kostenontwikkeling. Om die reden is per 1 juli 2023 het tarief van de ODMH verhoogd van € 98,60 naar € 103,24. Hierdoor wordt een deel van het indextekort gedicht en sluit de exploitatie voor 2023 naar verwachting weer op nul.

Uurtarief 2023 ODMH

Extra voordeel van de tussentijdse ophoging van het tarief is dat meteen ook een deel van de problematiek in 2024 wordt opgelost, omdat deze verhoging doorwerkt naar het volgende jaar. In de gewijzigde programmabegroting 2024 is deze correctie al genoemd.

pagina 2 van 5

onderwerp Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024

registratienummer R23.000108

2.1 Doormiddel van de tariefsverhoging in 2023 is ook het tekort in 2024 opgelost en is de begroting sluitend. In de initiële Programmabegroting 2024 en meerjaren begroting 2025 – 2027 was een stelpost opgenomen voor het tekort in de begroting, dat het gevolg was van het verschil tussen de index van de ODMH en de daadwerkelijke kostenstijgingen in 2023. Omdat dit tekort opgelost is door aanvullende maatregelen in 2023, is deze stelpost niet meer nodig in deze gewijzigde programmabegroting. De begroting 2024 is daarmee sluitend. 3.1 Het dagelijks bestuur van de ODMH dient geïnformeerd te worden over de reactie/ zienswijze van Zuidplas. De begrotingswijzigingen worden op grond van artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling onder de aandacht van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers gebracht. Gelet hierop wordt de raad in staat gesteld een zienswijze in te dienen. Haar reactie dient teruggekoppeld te worden aan het dagelijks bestuur van de ODMH. Kanttekeningen 1.1 en 2.1 De gevolgen van mondiale ontwikkelingen zoals kostenstijgingen, en de invoering van de Omgevingswet kunnen een effect hebben op de werkzaamheden van de ODMH. Er wordt regelmatig met de ODMH overlegd over de voortgang van de werkzaamheden. Zo worden er meerdere maandelijkse rapportages aangeboden. Indien nodig kan er op tijd bijgestuurd worden.

Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023 en 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Beleidskader Artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Voor de begroting 2023 van de gemeente Zuidplas zijn de extra gevraagde financiële middelen door ODMH meegenomen in de najaarsnota 2023 van de gemeente Zuidplas. De gewijzigde bijdrage 2023 ODMH komt in totaal uit op euro 3,7 mln. en is opgenomen in de begroting 2023 van de gemeente Zuidplas en stemt overeen met bijdrage van de gemeente Zuidplas, zoals opgenomen in de 2e managementrapportage 2023 ODMH op pagina 24. De gewijzigde begroting 2024 ODMH vermeldt een bijdrage van euro 3,3 mln. voor de gemeente Zuidplas. Op basis van het jaarprogramma 2024 ODMH is de bijdrage voor de gemeente Zuidplas euro 3,9 mln. Voor deze bijdrage 2024 aan de ODMH zijn via de zomernota 2023 voor de begroting 2024 van de gemeente Zuidplas aanvullende bijdragen gevraagd. Op basis van deze extra bijdrage in de zomernota 2023 voor de begroting 2024 en verder bedraagt de bijdrage ODMH ook euro 3,9 mln. in de begroting 2024 gemeente Zuidplas.

Op basis van bovenstaande toelichting zijn de financiële consequenties inzake de bijdrage ODMH voor 2023 en 2024 verwerkt in de P&C-documenten van de gemeente Zuidplas. pagina 3 van 5

onderwerp Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024

registratienummer R23.000108

Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 14 november 2023 en behandeling in de gemeenteraad van eventueel 21 november2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De gewijzigde begrotingen en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland van 14 december 2023. Uiterlijk 24 november 2023 dient de raad haar zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Inclusie De ODMH richt zich nadrukkelijk op haar dienstverlening, nu en in de toekomst voor alle inwoners in de regio waaronder Zuidplas. Bijlagen 1. Gewijzigde begroting 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland 2. Gewijzigde begroting 2024 Omgevingsdienst Midden-Holland 3. Reactiebrief op begroting 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland 4. Reactiebrief op begroting 2024 Omgevingsdienst Midden-Holland

F 709 F 710

E23.004537 E23.004538 U23.002548 U23.002549

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

A.R. de Graaf gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024

registratienummer R23.000108

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023; gelet op artikelen 34 en 35 van de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2. 3.

Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland, conform bijlage 1 (E23.004537) Geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting 2024 en de meerjaren begroting 20252027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland, conform bijlage 2 (E23.004538) De reactiebrieven toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst MiddenHolland conform bijlage 3 (U23.002548) en 4 (U23.002549)

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21/11/2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5