Rv Aanvullend kredietvoorstel Uitbreiding KC Koningskwartier R24.000151

*R24.000151*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Aanvullend investeringskrediet Uitbreiding KC Koningskwartier

R24.000151

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

W. Zijlstra

C. ter Reegen

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

21/01/2025

1

Openbaar

raadsvergadering 11/02/2025

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten In juli 2024 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van KC Koningskwartier in Zevenhuizen. De raad heeft eind oktober 2024 een informatienota ontvangen over de ontwikkelingen. Hierin werd aangegeven dat het plan niet kon worden gerealiseerd binnen het vastgestelde budget. Om een objectieve beoordeling te kunnen doen, werd besloten om de opdracht opnieuw aan te besteden. Het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de uitbreiding is een bevoegdheid van de gemeenteraad. In het voorstel is ook het beschikbaar stellen van het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor eerste inrichting voor het Comeniuscollege opgenomen. Dit beslispunt komt voort uit het vastgestelde Programma Onderwijshuisvesting 2025. Beslispunten 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 586.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van het KC Koningskwartier. 2. Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor eerste inrichting voor het Comeniuscollege, open te stellen in 2025. Het gaat om een bedrag van € 59.946. 3. De begrotingswijziging 6 – IHP Koningskwartier (A25.000172) vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1.

Inhoud van het voorstel • Aanleiding Bij de vaststelling van de zomernota 2024 is een investeringskrediet van € 1.113.000 (incl BTW) beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het KC Koningskwartier. In een raadsinformatienota van eind oktober (B 1759) is beschreven dat het plan niet kan worden gerealiseerd binnen het vastgestelde budget. In de volgende passage uit de betreffende nota wordt dit toegelicht: “Hoewel in het ontwerp van de constructie van de bestaande school rekening is gehouden met een latere opbouw van de vier lokalen is het wel complex in het ontwerp en technische realisatie. Daarnaast is gebleken dat de klimaatinstallatie minder eenvoudig is uit te breiden. Ook was het realiseren van een extra vluchttrappenhuis niet voorzien. Samen met de blijvende stijging van de bouwprijzen zorgt dit ervoor dat het budget niet toereikend is.” Om een zo objectief mogelijke beoordeling te kunnen doen, werd in oktober door het college besloten om de bouwteamovereenkomst met de aannemer die ook de bestaande school heeft gebouwd te pagina 1 van 5

onderwerp Aanvullend investeringskrediet Uitbreiding KC Koningskwartier

registratienummer R24.000151

ontbinden en de opdracht opnieuw aan te besteden. Op 15 januari sloot de termijn voor de aanbesteding en zijn de inschrijvingen beoordeeld. De definitieve gunning kan pas worden gedaan na vaststelling van een aanvullend investeringskrediet. •

Argumenten

1.1 In lijn met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) moet dringend extra ruimte worden gerealiseerd voor het onderwijs in Zevenhuizen. De opgave Uitbreiding KC Koningskwartier is in 2024 versneld opgepakt omdat het aantal kinderen in Zevenhuizen snel toeneemt. Er is een grote urgentie om per 1 augustus 2025 extra ruimte beschikbaar te hebben om de groei op te vangen. Op 1 oktober 2024 waren er op de drie scholen in Zevenhuizen in totaal 1068 leerlingen. Voor het volgende schooljaar worden er 1207 leerlingen verwacht (prognoses 2024). Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zuidplas 2015 en de toegezegde t=0 systematiek is er recht op uitbreiding aan het begin van schooljaar 2025-2026 van 382 m2. Door de uitbreiding met vier lokalen (ca 400 m2) bij KC Koningskwartier te realiseren, is het ruimteprobleem voor het komende schooljaar opgelost. Parallel aan dit project vindt er een haalbaarheidsonderzoek plaats voor de rest van de opgave in Zevenhuizen. De komende jaren vindt er nog een piek plaats in het aantal leerlingen in Zevenhuizen. Hierover is de raad in juli 2024 al geïnformeerd (B1720, pag 4 en 5). De nieuwe leerlingenprognoses (oplevering Q1 2025) worden betrokken bij dit haalbaarheidsonderzoek. 1.2 De hoogte van het investeringskrediet vloeit voort uit het Definitieve Ontwerp (DO) en het aanbestedingsresultaat.

Het plan dat in bouwteam werd gerealiseerd, is op een aantal technische punten aangepast. Uitgangspunt daarbij is behoud van kwaliteit en het doorzetten van het huidige installatieconcept. Het anders positioneren en vereenvoudigen van de vluchttrap is niet in het plan meegenomen, aangezien welstand dit heeft afgewezen. De versobering zou te veel afbreuk doen aan het ontwerp en tegelijkertijd is de besparing die dit op levert beperkt. De bouwkosten voor het uitbreidingsplan, dat nu meervoudig onderhands is aanbesteed, vallen 16% lager uit ten opzichte van een eerdere raming (vanuit het bouwteam). Ten opzichte van het bedrag dat bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 in de begroting werd opgenomen, vallen de bouwkosten dus wel een stuk hoger uit. Bovendien zijn extra kosten gemaakt om het plan meervoudig onderhands te kunnen aanbesteden. Ook moeten er vier extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de openbare omgeving. Het totale prijsniveau van de uitbreiding op stichtingskostenniveau komt nu uit op circa € 3.780 per m2 bvo (inclusief bijkomende kosten en btw). Bouwen op het dak van een school heeft het voordeel dat er geen fundering en vloer gemaakt hoeft te worden. Op basis van het aanbestedingsresultaat zijn financiële doorrekeningen gemaakt die verder worden toegelicht onder het kopje ‘Financiën’.

2.1 Een toekenning van eerste inrichting houdt verband met nieuwbouw of uitbreiding van een school. Een vergoeding voor eerste inrichting (meubilair en onderwijsleerpakket) wordt slechts eenmaal verstrekt. Schoolbestuur De Groeiling heeft in 2024 een aanvraag ingediend voor eerste inrichting in verband met de groei van het KC Koningskwartier. Op grond van de verordening is de aanvraag gehonoreerd in het Programma Onderwijshuisvesting 2025. Dit geldt ook voor de aanvraag van het schoolbestuur CVO in verband met de gerealiseerde uitbreiding bij het Comeniuscollege in 2023. De kosten voor eerste inrichting zijn al opgenomen in het IHP en MIP voor 2025. pagina 2 van 5

onderwerp Aanvullend investeringskrediet Uitbreiding KC Koningskwartier

registratienummer R24.000151

Voor de groei van het KC Koningskwartier is het krediet al opengesteld, maar voor het Comeniuscollege geldt dat het krediet nog moet worden opengesteld. 3.1 Met de bijgevoegde begrotingswijziging worden de financiële effecten verwerkt in de begroting • -

Kanttekeningen

Beoogd effect Scholen beschikken over voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Wettelijk kader Wet Primair Onderwijs (WPO) Verordening voorzieningen huisvesting Zuidplas 2015 Beleidskader Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027 Visie op Onderwijs 2023 Financiën Er is een nieuwe kostenraming gemaakt voor de uitbreiding van het KC Koningskwartier met ca 400 m2 bvo. Deze raming bedraagt in totaal € 1.702.180 incl. btw. De btw op de investering buitenterrein (parkeerplaatsen) is compensabel, waardoor er per saldo een krediet van € 1.699.000 nodig is. In de begroting is € 1.113.000 gereserveerd voor Uitbreiding KC Koningskwartier. Dit betekent dat er nog een aanvullend krediet nodig is van € 586.000 om de uitbreiding te realiseren. De extra kapitaallasten van deze aanvullende investering bedragen structureel € 22.500. De kosten voor eerste inrichting voor het Comeniuscollege (€ 59.946) zijn al opgenomen in de begroting voor 2025, maar het krediet moet nog worden opengesteld. Het financiële effect van dit raadsvoorstel wordt middels de begrotingswijziging direct verwerkt in het begrotingssaldo. Communicatie / participatie Het programma van eisen voor de schooluitbreiding is samen met de school en het schoolbestuur opgesteld. In november 2024 heeft een inloopavond plaatsgevonden om omwonenden en ouders te informeren. Het ontwerp is goed ontvangen.

Aanpak De planning is erop gericht dat de geselecteerde aannemer na vaststelling van het investeringskrediet direct de benodigde materialen kan bestellen zodat er in de meivakantie kan worden gestart met de bouw. De afwerking kan dan in de zomervakantie plaatsvinden (met een oplevering in augustus). Inclusie Een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten. Met dit project draagt de gemeente Zuidplas bij aan een inclusieve samenleving omdat mogelijk wordt gemaakt dat kinderen in hun eigen wijk of dorp naar school kunnen. pagina 3 van 5

onderwerp Aanvullend investeringskrediet Uitbreiding KC Koningskwartier

registratienummer R24.000151

Bijlagen 1. Begrotingswijziging 6- IHP Koningskwartier- A25.000172

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Aanvullend investeringskrediet Uitbreiding KC Koningskwartier

registratienummer R24.000151

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2025; gelet op onderdelen van de Wet Primair Onderwijs; besluit: 1. Een aanvullend investeringskrediet van € 586.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van het KC Koningskwartier. 2. Het gereserveerde maar nog niet gevoteerde krediet voor eerste inrichting voor het Comeniuscollege, open te stellen in 2025. Het gaat om een bedrag van € 59.946. 3. De begrotingswijziging 6 - IHP Koningskwartier (A25.000172) vast te stellen, in vervolg op beslispunt 1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11/02/2025

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5