Presentatie Veiligheidsregio Pilot Verbonden Partijen

Verbonden partij VRHM Veiligheidsregio Hollands Midden

Inleiding • Hoofdlijnen verbonden partij • Doelen en prestaties • Kosten • Conclusies

1a. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? • Samenwerkingsverband van gemeenten in regio Hollands Midden o.b.v. Wet gemeenschappelijke regelingen. • De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de nadruk van de werkzaamheden in 2020 voor een groot deel is verschoven naar het beheersen van de crisis, binnen diverse organisatieonderdelen heeft een andere prioritering in de werkzaamheden plaatsgevonden. • Positief resultaat in 2020 is incidenteel van aard, want kleiner aantal activiteiten door corona. Positief resultaat wordt gerestitueerd aan gemeenten naar rato van inbreng. Inkomsten (2020)

Uitgaven (2020)

Resultaat (2020)

€ 56.907.000

€ 55.609.000

€ 1.758.000

1b. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen? • Bijdrage van Zuidplas in 2022: € 2.467.518. Discrepantie van € 31.666 t.o.v. 2021 vanwege loon/prijsindexatie van 1,3%. • Belangrijkste aandachtspunten 2022: 1. Taakdifferentiatie brandweer tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers 2. Evaluatie van de Wet veiligheidsrisico’s 3. Introductie van de Omgevingswet

4. Project Overdracht werkgeverschap centralisten brandweermeldkamer Hollands Midden van politie naar Veiligheidsregio Haaglanden Inkomsten (2022)

Uitgaven (2022)

Resultaat (2022)

€ 59.208.122

€ 59.358.123

- € 150.000

2. Welke doelen zijn gepland/behaald? • Jaarplan op basis van regionaal beleidsplan en begroting (vaststelling in bestuur 9 december 2021)  Veel programma’s, veelomvattend. • Verdere uitwerking gezamenlijke doelen: - kennen en duiden risico’s uit regionaal risicoprofiel - burgers meer zelfredzaam - competente adviseurs binnen nieuw omgevingsrecht - meer en slimmer gebruik informatie - vergroten inzicht in prestaties - kennen onze partners (partnerprofiel) - met en voor gemeenten

Welke prestaties zijn gepland/geleverd? • Jaarverslag VRHM • Regionaal beleidsplan  Op basis van regionaal risicoprofiel

Wat gaat het kosten/heeft het gekost I • Het boekjaar 2020 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald: Programma Brandweer en Crisisbeheersing € 2.013.292 Programma MBHM € 295.442 (negatief) Programma Oranje Kolom € 40.018 Totaalresultaat 2020 € 1.757.868 (positief) Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen: Restitutie van het positief jaarrekeningresultaat van € 1.757.868 aan de deelnemende gemeenten

Wat gaat het kosten/heeft het gekost II • 2018: bezuinigingsopdracht € 6,2 miljoen (16,6%) (Cebeon) • 2019: onderzoek aangetoond dat financiële situatie precair is om een structureel en reëel sluitende begroting en meerjarenbeeld te realiseren • Programmabegroting VRHM 2022: gemeentelijke bijdragen € 2,6 mln. lager dan de actuele Cebeon-norm (€ 51,9 mln.) • Grote uitdagingen als gevolg van autonome en exogene ontwikkelingen die binnen het vastgesteld financieel plafond moeten worden opgevangen

Kosten voor Zuidplas

Wat gaat het kosten/heeft het gekost? • De verwachting is dat COVID-19, zoals ook in 2020, een incidenteel (positief) effect gaat hebben op het rekeningresultaat. • 1e helft van 2020 kunnen een aantal activiteiten in het kader van oefenen, trainen en opleidingen nog geen doorgang vinden. • Een substantieel deel van het Jaarplan 2021 (als onderdeel van het Beleidsplan 2020-2023) zal wel worden gerealiseerd.

Wat gaat het kosten/heeft het gekost • Algemene reserve voor 2022 is gestegen naar € 931.517 • Weerstandsvermogen stijgt hierdoor naar 1,01 en kan als voldoende kan worden gekwalificeerd.

Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid? • Doelmatigheid: • Veiligheidsregio heeft voldaan aan zienswijzen die afgelopen jaar zijn ingediend. • Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met de begrotingscirculaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het financieel kader zoals gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden.

• Doeltreffendheid: • Nagestreefde doelen in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ worden naar verwachting gehaald

Welke conclusies een aanbevelingen zijn er? • COVID van grote invloed op de gemaakte kosten. Dit loopt door in 2022. • Kosten binnen kaders gesteld door raad. • Programmabegroting VRHM 2022: gemeentelijke bijdragen € 2,6 mln. lager dan de actuele Cebeon-norm (€ 51,9 mln.) Vanwege het belang van de essentiële diensten VRHM. Welke effecten zijn hierdoor te verwachten? • Er komen enkele aandachtspunten naar voren: • Taakdifferentiatie brandweer - taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers. Onderzoek veiligheidsberaad.