Presentatie organisatieontwikkeling Raadsinformatiebijeenkomst d.d. 27 mei 2025

Presentatie Organisatie gemeente Zuidplas Informatiebijeenkomst organisatieontwikkeling

27 mei 2025

Programma •

Terugblik PC Bestuur en Middelen 11 september 2024

•

Ontwikkelkoers Zuidplas • Besturing en leiding • Mensen en cultuur • Inrichting en processen • Middelen en systemen

•

Motie organisatiekosten

•

Motie evaluatie groeimechanisme

Waar komen we vandaan? • Evaluatie Concernplan 1.0 ‘Zuidplas groeit’

Groeipijnen

-----------

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

Bij groei gaan kosten soms voor de baten uit

Waar komen we vandaan?

Veranderende arbeidsmarkt

Borgen van kennis en processen

Basisdienstverlening op orde houden

Span of control

Besturing & Leiding - Heldere ambitie - Duidelijke visie en strategie - Effectief leiderschap - Doelgerichte sturing

Mensen & Cultuur - Cultuur gericht op samenwerking - Competenties medewerkers - Stevige programma-lijn relatie

Ontwikkelkoers Zuidplas

Inrichting & Processen - Doeltreffende structuur - Heldere rolverdeling - Efficiënte inrichting en borging processen

Middelen & Systemen - Toepasbare methodieken/systemen - Goede integratie bedrijfssystemen - Betrouwbare sturingsinformatie

Besturing en leiding • Van HR gedreven focus naar integraal management • Sturen op hoofopgaven vanuit politieke opdracht • Versterken politiek bestuurlijke sensitiviteit • Versterken bedrijfsvoering

Mensen en cultuur • Doorontwikkeling organisatie • Binden, boeien en behouden • Balans tussen familiecultuur en verzakelijking • Goed werkgeverschap • Investeren in secundaire arbeidsvoorwaarden • Opleiden en ontwikkelen (nieuwe Zuidplas academie)

Inrichting en processen • Structuur aangepast op groei en opgaven Zuidplas • Groei door bouwen aan bestaande dorpen, volgende stap volgt nog, vraagt aandacht: • Historische groei • Verdeling van schaarste

• Lijn organisatie & netwerk (matrix) organisatie (opgaven) • Versterken procesmanagement en project- en programmatisch werken

Middelen en systemen • Datagedreven werken • Management dashboard • Doorontwikkeling P&C cyclus • IT Maturity scan • Benchmark analyse

Motie organisatiekosten Constaterende dat: • Een jaar geleden de begrotingsjaren 2023 – 2025 een sluitend perspectief boden en pas vanaf 2026 sprake was van een ravijnjaar; • Het saldo van de begroting 2023 nu € 5,7 mln negatief is en voor 2024 alleen met ingrijpende maatregelen waaronder een forse OZB verhoging sluitend kon worden gemaakt; • Vanaf 2026 sprake is van een negatief meerjarenbeeld van € 8 mln structureel;

roept het college op om: • Het structureel inzetten van incidentele middelen zodat we eerder vast personeel kunnen verwelkomen ten koste van (veelal duurder) ingehuurd personeel en hiermee een verlaging van de totale personeelskosten bewerkstelligen; • Hiertoe een onderbouwd plan met scenario’s voor te leggen bij de eerstvolgende Zomernota.

Motie organisatiekosten • METHODIEK - Functies - Budgetten - Berekeningsystematiek - Risico’s • Opbrengst vervasting in Zomernota € 350.000 •

thode

Motie groeimechanisme Constaterende dat: • De ‘apparaatkosten’ en ‘externe inhuur’ fors is gestegen de afgelopen jaren; • Externe inhuur van 13,3% in 2019 naar 34,9% in 2023; • De totale personeelskosten, inclusief externe inhuur, in 2021 ad. € 27.253.000 betrof en in 2024 ad. € 39.233.000 roept het college op om: • Een benchmark uit te voeren van de (meerjarige ontwikkeling van) kosten en opbrengsten per taakveld ten opzichte van omliggende en vergelijkbare gemeenten; • Deze af te zetten tegen de ambities uit het coalitieakkoord; • Een discussienota met oplossingsrichtingen en keuzemogelijkheden in april 2024 te bespreken in de gemeenteraad zodat besluitvorming over structurele bezuinigingsmaatregelen bij de Zomernota 2024 kan plaatsvinden; • Hierin ook een evaluatie van het groeimechanisme formatie op te nemen.

Motie groeimechanisme Onderzoeksvraag: • Voldoet het groeimechanisme aan de beoogde doelen én is het nog steeds een effectief instrument om de ambtelijke organisatie in lijn te laten groeien met de gemeentelijke ontwikkelingen? Conclusies: • Er is sprake van een stabiele (lineaire) jaarlijkse groei die wordt gefaciliteerd op nietpolitieke wijze (formatie volgt groei) • Niet alle groei-gerelateerde effecten kunnen gefinancierd worden uit groeimechanisme • Het budgetrecht blijft bij de raad • Indien er geen sprake is van groei, dan is er geen groeimechanisme (eerlijke deal) • Het mechanisme voldoet aan de bedoelingen

Aanbevelingen: • Continueer het groeimechanisme • Herhaal de evaluatie in 2028 •

me formatie op te nemen

‘’Samen maken we Zuidplas’’