Presentatie informatiebijeenkomst raad Op weg naar de begroting 2024 - 20230615
Tekst van het document
Welkom informatiebijeenkomst raad
Op weg naar de begroting 2024 15 juni 2023 15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
1
Agenda 1. Opening wethouder J.W. Schuurman 2. Update financiële ontwikkelingen M. Stuij. 3. Proces afgelopen periode wethouder J.W. Schuurman 4. Proces komende periode wethouder J.W. Schuurman 5. Stellingen via mentimeter
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
2
Update financiële ontwikkelingen • Jaarstukken 2022 • Zomernota 2023 • Meicirculaire 2023
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
3
Financiële duiding Jaarstukken 2022
• •
Werkelijk resultaat 7,7 miljoen Dit is hoger dan de prognose van 2,0 miljoen bij de Najaarsnota 2022
•
Indien raad instemt met resultaatbestemming, is het saldo 3,4 miljoen
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
4
Grootste verschillen jaarrekening
• • •
Mix van incidentele voordelen en structurele nadelen Incidentele voordelen deels veroorzaakt door Rijk (noodopvang, Decembercirculaire) Structurele nadelen krijgen ook plek in Zomernota (jeugd, groen, automatisering, onderhoud gebouwen etc.)
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
5
Zomernota 2023
1. Beleidsarme zomernota 2. Veel kostenstijgingen, hoge inflatie 3. Zorgen reeds gedeeld op 12 april
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
6
Meicirculaire 2023
1. Beperkte plus, niet voldoende om tekort weg te werken 2. Hoofdlijnen circulaire: – – 15-06-2023
2x extra middelen Jeugdhulp 2024 en 2025 (verrekenen met reeds ingeboekte stelpost) Ravijnjaar 2026 wordt niet overbrugd Op weg naar de begroting 2024
7
Algemene reserve en weerstandsratio Algemene reserve
In € miljoen
Stand 31/12/2022
21,8
Bij: resultaat 2022 na bestemming
+ 3,4
Tussentelling
25,2
Af: prognose Zomernota resultaat 2023
-/- 7
Prognose 31/12/2023
18,2
Weerstandsratio 31/12/2022: 3,6
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
8
Systematiek stelposten • Omvang stelposten (structureel vanaf 2024): – Stelpost Prijs: € 1.300.000 – Stelpost Loon: € 800.000 – Stelpost Groei: € 2.300.000 – Totaal: € 4.400.000
• Systematiek – Dekking voor prijs/ loon/ groeigerelateerde kostenstijgingen – Provincie toetst of begroting reëel is en voldoende buffer heeft voor kostenstijgingen – Stelpost Groei: in aanloop naar Begroting 2024 beoordelen wat beste inschatting is van benodigde omvang
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
9
Proces afgelopen periode door wethouder J.W. Schuurman • Jaarstukken en zomernota: van verwachtingen tekort naar een onderbouwing van de cijfers. • Scenario's vanwege onduidelijkheden Rijk. • Voorbereiding beheersmaatregelen herstelplan: – – – – – –
15-06-2023
kaders bij herstelplan 3.0 als vertrekpunt (volgende slide). inzicht in wat beïnvloedbaar is (separate slide). alles is bespreekbaar. geen kaasschaafmethode, maar keuzes maken. 2024 structureel sluitend, moeten een financieel effect hebben vanaf 2024. voor 2026 een separate opdracht.
Op weg naar de begroting 2024
10
Kaders herstelplan 3.0 (niet in volgorde prioritering) • Andere wijze van dienstverlening • Zelfredzaamheid • Inclusiviteit (mens boven steen) • De gebruiker betaalt • Aanpassingen aan voorzieningenniveau • Omkeerbaarheid maatregelen • Balans tussen bezuinigen en verhogen inkomsten • Oplossingen zoeken op de plaats waar de tekorten veroorzaakt worden • Gevolgen voor de interne organisatie inzichtelijk maken 15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
11
Beïnvloedbare deel per beleidsterrein (onderzoek BMC januari 2021) Beleidsterrein
Beïnvloedbaar
Inkomen en participatie
600.000
Bestuur en organisatie
1.900.000
Jeugdzorg
1.800.000
Onderwijs/educatie
500.000
Wijkteams en welzijnswerk
900.000
Wmo & opvangvoorzieningen
1.800.000
Openbare orde en veiligheid
1.100.000
Volksgezondheid
1.000.000
Openbare ruimte
4.400.000
Cultuur, sport en recreatie
6.500.000
Totaal
20.500.000
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
12
Proces komende periode • Voor het zomerreces een heldere opdracht aan de organisatie. • Opstellen primitieve begroting en najaarsnota. • Separaat een herstelplan opstellen 2024 sluitend. • Aanvullend plannen voor lange termijn. • Classificatie maatregelen A, B en C (volgende slide). • Bij zomernota politiek debat over kaders herstelplan. • In september de stand van zaken op proces en inhoud.
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
13
Soorten maatregelen A. Maatregel met direct effect Voldoet aan eerder vastgestelde kaders Collegeprogramma wordt zoveel mogelijk in stand gehouden
B1. Maatregel met effect binnen 1 jaar en is omkeerbaar (o.a. stoppen van recente intensiveringen, versoberen en faseren) Voldoet niet aan eerder vastgestelde kaders met uitzondering van “omkeerbaarheid” Heeft consequenties voor ambities uit het collegeprogramma
B2. Maatregel met effect binnen 1 jaar en is onomkeerbaar (o.a. stoppen van recente intensiveringen, versoberen en faseren) Voldoet niet aan eerder vastgestelde kaders Heeft consequenties voor ambities uit het collegeprogramma
C. Maatregel met effect op langere termijn (> 3 jaar) Voldoet niet aan eerder vastgestelde kaders Heeft consequenties voor ambities uit het collegeprogramma Vraagt om beleidsmatige keuzes
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
14
Stellingen Mentimeter 1) Alle beheersmaatregelen zijn bespreekbaar. 2) De inhoudelijke kaders uit herstelplan 3.0 blijven gehandhaafd. 3) Geen kaasschaafmethode toepassen, maar keuzes maken (wat gaan we niet meer doen of minder doen). 4) De tekorten zoveel mogelijk oplossen, daar waar ze worden veroorzaakt. 5) De verhouding tussen keuzes maken en het verhogen van de inkomsten moet 50/50 zijn. 6) Er is ruimte in de begroting noodzakelijk om te kunnen investeren in nieuw beleid (incl. bedrijfsvoering). 7) Wat wilt u het college nog meegeven op weg naar de begroting? 15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
15
Vervolg Datum
Omschrijving
15 juni
Informatiebijeenkomst raad
4 juli
Raadsvergadering – Jaarstukken en Zomernota
N.t.b. in sept.
(Informatie)bijeenkomst raad?
3 oktober
College - vaststelling begroting 2024 + herstelplan
7 november
Raadsvergadering – Begroting 2024-2027
15-06-2023
Op weg naar de begroting 2024
16