Presentatie Beheerplannen 28-05-2025
Tekst van het document
Eerste resultaten concept beheerplannen Zuidplas 28-05-2025
Inhoudsopgave: 1.
Inleiding en aanleiding
2.
Uitgangspunten beheerplannen
3.
Wat is er gedaan?
4.
Eerste bevindingen
5.
Financiële resultaten
6.
Koppeling met de zomernota en planning
Inleiding en aanleiding Wat houden de beheerplannen in? •
Waarom wordt een beheerplan opgesteld?
•
Welke beheerplannen worden er opgesteld?
•
Hoe ziet een beheerplan er uit?
Uitgangspunten beheerplannen • Wat is de scope van de beheerplannen?
•
Wettelijk technisch minimum of beleid & ambitie;
•
Voorkomen kapitaalvernietiging;
•
Waarborgen veiligheid o.b.v. wettelijke aansprakelijkheid;
•
Inspecties of beeldkwaliteit?
Wat is er gedaan? •
Bepaling wettelijk kader
•
Inspecties en digitale data op orde
•
Onderscheiding klein onderhoud, groot onderhoud, investeringen
•
Onderzoeken financiële verwerking
Eerste bevindingen •
Effecten van wederopbouw en woningnood;
•
Onvolledige informatie was beschikbaar;
•
De grondige inspecties geven een opgaven weer;
•
Exploitatiebudgetten vs. Investeringsbudgetten.
Financiële resultaten • • • •
Waarde van het areaal van Zuidplas: € 600 miljoen*; Theoretische gemiddeld investeringsomvang: € 16 miljoen; Berekende benodigde exploitatie: € 14.5 miljoen; Inhaalopgaven investeringen bedraagt ongeveer € 60 miljoen. Investeringsomvang (bedragen ex riool ) 2026-2030 Jaar
2026
2027
2028
2029
2030
Huidige begroting
13.800.000,-
13.500.000,-
13.000.000,-
0,-
0,-
Voorstel
12.000.000,-
14.000.000,-
16.000.000,-
18.000.000,-
20.000.000,-
Exploitatieomvang (bedragen ex riool ) 2026-2030 Jaar
2026
2027
2028
2029
2030
Huidige begroting
9.500.000,-
9.500.000,-
9.500.000,-
9.500.000
9.500.000,-
Voorstel
9.500.000,-
10.8400.000,-
12.200.000,-
13.500.000,-
14.500.000,-
Koppeling met de zomernota en planning • Ingroeipad investeringen evenals kapitaallasten in de zomernota; • Stelpost om in 3 jaar te groeien naar 4 miljoen toename in 2029 (start per 2027); • In overleg met het presidium aanbieden van de beheerplannen tussen de zomernota en begroting; • Financiële detaillering wordt opgenomen in de begroting 2026.