Getekende Bgw 2021- 15 - Zomernota 2021 A21.001019

Begrotingswijziging

Datum raadsbesluit B e g ro tin g ja a r W ijzigingsnum m er O mschrijving w ijziging R egistratienum m er My Corsa

Laste n

2 02 1

2 02 2

2 023

2 02 4

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

1: Bestuur en Organisatie

142.823

6.873.498

70.271

6.638.178

43.906:

6.583.382

43.906

6.731.463

6.021.128

46.299.238

3.489.792

43.295.772

2.847.079

42.607.010

2.264.395

41.974.277

2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein

502.730

9.836.424

189.436

10.734.622

253.559

10.382.384

raming nal wijziging

213.522

10.420.708

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

529.333

21.531.814 j

446.121

18.716.403

447.121 j

17.551.000

447.121

16.342.091

5: Fysieke omgeving

706.791

20.292.514

1.058.745

20.938.264

1.207.999

21.238.230

1.389.645

21.552.340

6: Financiële producten Saldo lasten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

B aten Programma 1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein 4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling 5: Fysieke omgeving

-332.665

16.779.210

-1.439.447

16.590.256

-1.815.3351

15.308.541

-1.912.965

15.315.662

7.570.140

121.612.698

3.814.918

116.913.495

2.984.329

113.670.547

2.445.624

112.336.541

875.000

7.080.239

0

12.460.744

875.000

7.080.239

0

12.460.744

8.445.140,

128.692.937

3.814.918

129.374.239

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1.347

465.007 j

366

3.754.161

12.188.397

491.637

2 02 1

273.404

2 022

0!

752.197 752.197

0

2.596.389

2.984.329 j

114.422.744

2.445.624

114.932.930

0

2 023

0

2.596.389

2024

mutatie

raming na wijziging

mutatie

450.196]

"l

390.300

0

8.942.873

421.627

8.896.863

421.627

,

raming na wijziging! 676.588 8.896.863

2.009.712

112.128

1.885.436

1.888.926

75.618

25.790

13.493.5561

225.790

21.932.242

225.790

12.778.898

225.790

13.375.348

-133.254

12.092.850!

1.314

12.365.794

155.414

12.662.138

154.094

12.726.492

75.618

1.891.926

6: Financiële producten

1.205.600

73.458.172 j

2.038.188'

74.Ó24.666

-76.073

70.109.474

-89.073

70.232.612

Saldo baten

5.127.048

113.707.694

2.869.423

119.601.207

802.376

106.726.599

788.056]

107.799.829

63.541 j

1.513.014

55.152 j

1.515.426

Mutaties reserves

1.561.900

13.408.933

585.243

6.066.577,

63.541 j

1.513.014

55.152

1.515.426

Resultaat

6.688.948

127.116.627

3.454.666

125.667.784

865.917

108.239.613

843.208

109.315.255

jSaldo begroting

-1.756.192 j

-l.5 7 6 .3 1 0 j

-360.252

-3.706.455j

-2.118.412j

-6.183.131j

-1.602.416;

-5.617.675;

6: Financiële producten

1.561.900

13.408.933;

2021 |G ro o tb o e k n u m m e r

1.500.000 0 0 35.000 0 -239.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0] 0 50.000 1.400.0001 74.000 0 ° 0 0 0

6.066.577 j

2022

m u ta tie

20 23

m u ta tie

M L a s te n 700013 - Reconstructies wegen MIP 2021 700034 - Reconstructies wegen MIP 2022 700035 - Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 700041 - Piaggio Portier MIP 2022 700056 - Reconstructie openbaar groen MIP 2022 700182 - IHP - tijdelijke onderwijshuisvesting NWK 700186 - Reconstructies wegen IBOR 2023 700187 - Reconstructie openbaar groen IBOR 2023 700201 - Reconstructie openbaar groen MIP 2024 700202 - Reconstructies wegen MIP 2024 700302 - Grafdelfmachine Boki MIP 2025 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestroo 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestroo 700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuv 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerker 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerker 700309 - Veld 1 Hoofdveld w Mkp kunstgras armaturet 700310 - Trainingsveld 3 w Moerkapelle - grondkosten 700311 - Trainingsveld 3 w Moerkapelle - ondergrond 700312 - Trainingsveld 3 w Moerkapelle-toplaag kunsti 700313 - Canter Fuso MIP 2021 700314 - Nissan EV200 MIP 2025 700315 - Iveco NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 700316 - Mitsubishi NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 700317 - Heftruck Hyster MIP 2025 700318 - Heftruck Toyota MIP 2025 700319 - Naaimachine Torro MIP 2025 700320 - Bestrijden boomziekten MIP 2021 700321 - Bestrijden boomziekten MIP 2022 700322 - Bestrijden boomziekten MIP 2023 700324 -

Bestrijden boomziekten MIP 2024 700325 - Bestrijden boomziekten MIP 2025 700326 - Update IBOR MIP wegen 700327 - Update IBOR MIP groen 700328 - Vervangen VRI 700329 - Herijken vervangingskrediet Civ Kunstw. 700330 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 202] 700331 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 202; 700332 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 202 700333 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 202 700334 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 202 700335 - Herijking vervanging OVL MIP 2023

585.243

U

2024

m u ta tie

m u ta tie

M

5.337.000

o! __ o 35.000 0 -40.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0! ? 0 0 50.000 1.400.000 74.000 0 a 0 0 0

0 1.835.000 -60.000 -35.000 831.000 -243.731 0 0 0 0 0 0 0 0 ___ 0 ___ oj 0 0 800.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000

0 5.395.000 256.000 0 ï . 407.000 0 ___ 0 0 ___ 0 \ ___ 0 ___ 0 ___ 0 ___ 0 0 0 ___ 0 0 0 800.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000

o 0

o 0

PI 0 -1.835.000 0 0 0 74.000 0 0 0 0

0

0

-1.835.000

o 0 0 74.000 0 °1 0|

0 0 0 0 0 0 2.726.000 2.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 148.000

0 0 0 0 ö 0 7.086.000 2.636.000 0 0 0 0 0 ___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 148.000 ;

ra m in g n a l w ijz ig in g

0 0 ___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.289.000 2.987.000 1.022.000 8.377.000 0 0 ___ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ___________0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 74.000 0 0 0 0