Getekend Rv Concept programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden R21.000022

gemeente

Zuidplas

Raadsvoorstel registratienummer

onderwerp Concept programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Hollands

R21.000022

Midden

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.F. W eber

H. Fawzi / R. Verwey / K. Bahida

Datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

04-05-2021

6

Openbaar

Raadsvergadering 08/06/2021

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt aan de deelnemende gemeenten de jaarstukken 2020, de concept programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023­ 2025 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept programmabegroting 2022 in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. 2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000536). Inhoud van het voorstel • Aanleiding De VRHM stelt jaarlijks een programmabegroting van samenwerkingsverbanden op en stuurt deze ter instemming naar de deelnemende gemeenten. De programmabegroting wordt, al dan niet met inachtneming van eventuele zienswijzen, door het Algemeen Bestuur van de VRHM vastgesteld op 24 juni 2021. De meerjarenramingen 2023 -2025 maken integraal deel uit van de programmabegroting. Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 1.757.869. Dit bedrag wordt via resultaatsbestemming naar rato van de bijdragen gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Zuidplas is dat €83.675 (4,76%).

Het resultaat is incidenteel van aard en werd met name veroorzaakt door lagere kosten als gevolg van de coronacrisis (€1 mln.). Minder opleidingen, trainingen en (realistische) oefeningen hebben plaatsgevonden. Activiteiten zoals korpsavonden, open dagen en wedstrijden waren grotendeels stilgelegd. Daarnaast is aan €0,75 mln. minder aan kapitaallasten gerealiseerd. Dit had te maken met investeringsprojecten die doorgeschoven zijn naar toekomstige jaren (o.a. toekomstbestendige bluswatervoorziening en Digitale Transformatie).

pagina 1 van 4

111

gemeente

TH Zuidplas onderwerp

registratienummer

Concept programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden

R21.000022

Programmabegroting 2022 De toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt 1,4% voor beloning werknemers en 1,1% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 1,3% t.o.v. 2021. De algemene reserve voor 2022 is gestegen naar€ 931.517 waarmee het weerstandsvermogen stijgt naar 1,01 wat volgens de waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door de Universiteit Twente) als voldoende kan worden gekwalificeerd. De programmabegroting kent 1 programmaplan (Fysieke Veiligheid) en 5 programmataken (meldkamer, brandweerzorg, GHOR, risico- en crisisbeheersing en bevolkingszorg). Allen conform de taken uit de Wet veiligheidsregio’s. Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met de begrotingscirculaire van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het financieel kader zoals gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Flollands-Midden.

De concept programmabegroting 2022 is gebaseerd op het Regionaal Beleidsplan 2020-2023. Aanvullend is opgemerkt dat er in de conceptbegroting 2022 een inhoudelijke koppeling is gemaakt tussen de begroting en jaarplannen, zoals onder andere door de gemeenteraad van Zuidplas verzocht in haar zienswijze op de programmabegroting van 2021 van de VRHM. • Argumenten 1.1 De veiligheidsregio heeft voldaan aan de door de raad vorig jaar ingediende zienswijze: "Koppeling tussen concept-programmabegroting en jaarplannen". Het Beleidsplan en de Programmabegroting geven aan het wat (de gewenste situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn) en het Jaarplan het hoe (de acties die nodig zijn om het doel te behalen en de gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling). 1.2 Opstelling begroting De Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) een begroting voor het jaar 2022 heeft opgesteld conform de indexeringssystematiek van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR). 2.1 Het Algemeen bestuur van de VRHM informeren Op 24 juni 2021 zal de concept programmabegroting 2022 van de VRHM met inachtneming van eventuele zienswijzen worden besproken in het Algemeen bestuur van de VRHM. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van de VRHM geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit.

• Kanttekeningen Voor de jaren 2022 en verder zal de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd worden met afgerond €32.000;. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen. pagina 2 van 4

^-J111

gemeente

TH Zuidplas onderwerp

registratienummer

Concept programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden

R21.000022

Beleidskader Artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Veiligheidsregio

2021

2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

TOTALE BEGROTING VP

58.998.000

59.358.120

59.358.120

59.358.120

59.358.120

BIJDRAGE ZUIDPLAS

2.346.109

2.435.852

2.435.852

2.435.852

2.435.852

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING

71.556

31.666

31.666

31.666

31.666

NIEUW BELEID

18.187

-

-

-

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS

2.435.852

DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

-

2.467.518

2.467.518

2.467.518

2.467.518

31.666

31.666

31.666

31.666

Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het ingenomen besluit. Aanpak De concept programmabegroting en zienswijzen zijn op 24 juni 2021 geagendeerd voor het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. Na behandeling in de raad op 8 juni 2021 wordt het Algemeen bestuur van de VRHM geïnformeerd over het ingenomen besluit.

Bijlagen - F 322 Concept begroting 2022 en meerjarenraming - F 335 Jaarstukken 2020 - F 320 - Begrotingsuitgangspunten Veiligheidsregio Hollands Midden 2022 - Reactiebrief op begroting 2022 - Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen - Beantwoording technische vragen Oplegnotitie 8 juni 2021

E21.001446 E21.001743 E21.000977 U21.000536 Z21.001029 Z21.001572

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 3 van 4

._j 111

gemeente

f[J=j Zuidplas onderwerp

registratienummer

Concept programmabegroting 2022 en Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Hollands Midden

R21.000022

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1.

2.

Een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Hollands Midden met het verzoek aan de VRHM om inzichtelijk te maken of en welke knelpunten er kunnen ontstaan als gevolg van het verschil tussen de gemeentelijke bijdragen en de Cebeon norm. De Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijzebrief (U21.001917).

pagina 4 van 4