Getekend Rv Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Promen R21.000027

gemeente

Zuidplas

Raadsvoorstel registratienummer

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Pramen

R21.000027

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

H.Fawzi/ L. Burger/ H. Verkerk

Datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

04-05-2021

5

Openbaar

raadsvergadering 08/06/2021

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De Gemeenschappelijke Regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten de primitieve begroting 2022 Promen en de jaarstukken 2020 aan. Daarnaast ontvangt u de primitieve begroting 2022 van Prowork te kennisgeving. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de primitieve begroting 2022 Promen in te dienen. Beslispunten 1. Geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2022 van Promen. 2. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000532) Inhoud van het voorstel • Aanleiding De gemeenschappelijke regeling heeft op 14 april 2021 de primitieve begroting 2022 en de jaarstukken 2020 aan de deelnemende gemeenten opgestuurd. Promen verzoekt de gemeenteraden eventuele zienswijze uiterlijk 30 juni 2021 schriftelijk kenbaar te maken. In het najaar wordt de primitieve begroting verder uitgewerkt in een Ondernemingsplan Promen 2022. Ontwikkelingen in de verbonden partij Jaarrekening Net als voor velen heeft 2020 voor Promen in het teken gestaan van de Corona crisis. Voor Promen heeft dit gevolgen gehad op zowel menselijk als financieel vlak gehad. Op menselijk vlak heeft Promen te maken met een doelgroep die vaak psychisch kwetsbaarder is dan reguliere werknemers.

Vaste patronen die wegvallen, angst en onzekerheid en meer thuiszitten komen bij deze inwoners harder aan. Promen heeft zich ingezet om de jobcoaches als maatschappelijk werkers in te zetten om de impact voor de werknemers te verzachten. Op financieel vlak vielen opdrachten (omzet) weg en waren er extra kosten om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid: meer en grotere busjes, kuchschermen, desinfectiezuilen e.d. Promen heeft een positief resultaat in 2020 behaald van €774.000. Dit is het resultaat van de extra middelen die de deelnemende gemeenten beschikbaar hebben gesteld om de omzetverliezen te compenseren. De gemeenten ontvingen deze compensatie van het Rijk in twee tranches en Zuidplas heeft deze in twee begrotingswijzigingen beschikbaar gesteld aan Promen. Promen heeft ondanks de Corona crisis op sommige onderdelen meer omzet kunnen halen, vooral in de laatste maanden van 2020. Hierdoor laat Promen nu een positief resultaat zien. Het resultaat vloeit terug naar de gemeenten pagina 1 van 5

gemeente

Th Zuidplas onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Pramen

registratienummer R21.000027

via de verdeelsleutel van het aantal SE per gemeente op het totaal van Promen.Voor Zuidplas betekent dit € 57.500. Begroting De voorliggende begroting gaat uit van de in 2017 door de deelnemende gemeenten vastgestelde beleidskaders voor de periode 2018-2025. In die zin wordt, evenals in de voorgaande jaren, de lijn doorgetrokken van het in december jl. vastgestelde Ondernemingsplan Promen 2021. De primitieve begroting 2022 gaat daarbij uit van een loonindexatie van 1,4% en een indexatie van materiële kosten van 1,1%. De omzet per SE stijgt eveneens met 1,4%. In totaal resulteert dit in een hogere bijdrage van €26.000 dan op dit moment in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Dit betreft een stijging van 1,37%. In de begroting van Promen is nog geen rekening gehouden met mogelijke Corona effecten die in 2022 mogelijk nog van invloed zijn. De Corona pandemie laat zich moeilijk voorspellen en de effecten.op de economie ook. In het Ondernemingsplan 2022 dat in het najaar wordt opgesteld is er waarschijnlijk beter zicht op wat de effecten van Corona in 2022 zullen zijn. Promen blijft zich de komende jaren inzetten om een stabiele basis te zijn voor SW medewerkers als mens ontwikkelbedrijf. Daarnaast ontwikkelt Prowork zich steeds meer als een partner in het aan het werk helpen van mensen met een 'reguliere’ participatiewet uitkering (PW’er).

Onder andere door de inzet van expertise Promen op hef gebied van jobcoaching en talentontwikkeling en gebruikmakend van de opdrachten die Promembinnen haalt.’Voor de komende jaren is het zaak de samenwerkingsrelatie i.s.m. GR IJsselgemeenten-.verder.uit te bouwen, gericht op het aan het werk helpen en houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opstapbanen zoals Prowork beschrijft in het Maatschappelijk Jaarverslag zijn daar een goed voorbeeld van. Een opstapbaan is een baan voor een reguliere PW’er die niet zonder duwtje in de rug aan het werk komt bij een reguliere werkgever. Prowork neemt hem/haar tijdelijk in dienst en detacheert bij (hopelijk) toekomstige werkgever zodat er wederzijds ervaring kan worden opgedaan. Prowork ontvangt hiervoor subsidie van IJsselgemeenten. Eerdere door de raad ingediende zienswijzen De primitieve begroting 2021 van Promen werd vanwege de Coronacrisis na de wettelijke deadline van 15 april 2020 ingediend. De gemeenteraad van Zuidplas heeft in 2020 besloten geen zienswijze in te dienen. In de reactiebrief aan Promen heeft de gemeenteraad van Zuidplas Promen opgeroepen om de gevolgen van de Coronacrisis inzichtelijk te maken. Promen heeft hier met een 1e en 2e begrotingswijziging in het najaar van 2020 gehoor aan gegeven.

• Argumenten 1.1 De begroting is een voortzetting van eerder vastgestelde plannen De primitieve begroting 2022 gaat uit van het eerder in het Ondernemingsplan 2021 vastgestelde meerjarenraming. Hierop is voor 2022 een indexatie voor loon, materiële kosten en omzet toegepast. Deze werkwijze heeft Promen ook in eerdere jaren gehanteerd. 1.2 De begroting past binnen de financiële kaders van de gemeente Zuidplas De begroting 2022 betekent een verhoging van de bijdrage van Zuidplas van €26.000. Dit past binnen de financiële kaders van Zuidplas. Zie verder daarvoor het kopje financiën. 1.3 Aanscherping volgt in het Ondernemingsplan Promen 2022 Promen heeft aangekondigd om later in het jaar 2021 met een gewijzigde begroting te komen, gebaseerd op het (concept) ondernemingsplan van Promen en Prowork. Ook in voorgaande jaren is deze werkwijze toegepast. In de komende periode kunnen de Corona ontwikkelingen worden pagina 2 van 5

gemeente

Zuidplas registratienummer R21.000027

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Pramen

meegenomen in Ondernemingsplan en concept gewijzigde begroting voor 2022. Daardoor wordt minder onzekerheid meegenomen in de uiteindelijke begroting voor 2022. Eventuele input die na de behandeling in het Algemeen Bestuur van 9 juli Pramen bereikt, zal worden meegegeven bij het verder uitwerken van het Ondernemingsplan en de begrotingswijziging door Pramen. Het Ondernemingsplan 2022 komt in het najaar voor een zienswijze naar de gemeenteraad. 2.1 Reactiebrief om betrokkenheid te tonen en waardering te geven Op 8 juli 2021 zal de conceptbegroting 2022 van Pramen samen met eventuele zienswijzen ter besluitvorming worden geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van Pramen geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van Pramen. Wettelijk kader Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen Beleidskader Artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling van Pramen. Kadernota VP 2014, A14.001155 Financiën

.,

25.393

Raming 2023 24.035

Raming 2024 22.747

Raming 2025 21.413

1.894

1.760

1.607

1.467

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

26

24

______ 22 _

_________ 20_

NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS

1.920

1.784

1.629

1.487

BEGROTING ZUIDPLAS__________

1.801

1.705

1.705

1.705

DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

-119 (nadeel)

-79 (nadeel)

76 (voordeel)

218 (voordeel)

VP (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

BEGROTING Pramen

28.738

27.721

OUDE BIJDRAGE ZUIDPLAS

2.013

1.876

Vanwege de late aanlevering in 2021 is de conceptbegroting 2021 van Pramen niet in de zomernota 2020 verwerkt. Bij de opzet van de najaarsnota 2020 is dit punt aan de aandacht ontsnapt. Deze aanpassing zou voor 2022 het volgende zijn geweest: 2022 93.000; 2023 55.000 en 2024 -98.000. Als gevolg hiervan dient de begroting 2022 en verder met een ander bedrag te worden aangepast dan op basis van de juiste stand van de begroting nodig zou zijn (zie financiële ontwikkelingen in de tabel). Deze mutatie zal in de zomernota 2021 worden verwerkt. De dalende lijn in de kosten en de bijdrage van de gemeente is gelegen in de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen Wsw, omdat deze regeling gesloten is voor nieuwe toetreders. Communicatie / participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 1 juni 2021 en in de raad van 8 juni 2021 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het ingenomen besluit.

pagina 3 van 5

j III

gemeente

TH

Zuidplas

onderwerp Concept begroting 2022 en Jaarrekening 2020 Pramen

registratienummer R21.000027

Aanpak Op 8 juli 2021 zal de conceptbegroting 2022 van Promen samen met eventuele zienswijzen ter besluitvorming worden geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Na behandeling in de raad van 8 juni 2021 dient het Algemeen Bestuur van Promen geïnformeerd te worden over het ingenomen besluit. Het Algemeen Bestuur zendt vervolgens de vastgestelde begroting ter informatie aan de deelnemers. Bijlagen Primitieve begrotingen Promen 2022 en Prowork 2022 F339 - Jaarstukken Promen en Jaarverslag Prowork 2020 F340 - Concept reactiebrief op concept begroting - Oplegnotitie begrotingen 2022 ev verbonden partijen Beantwoording technische vragen Oplegnotitie 8 juni 2021

E21.001750 E21.001752 U21.000532 Z21.001029 Z21.001572

Met vriendelijke groet, college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

11 |

gemeente

Zuidplas onderwerp Concept begroting 202? en 'Jaarrekening 2020 Promen

registratienummer R21.000027

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2021; gelet op artikelen van Artikel 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2.

Geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2022 van Promen. Het bestuur van Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U21.000532)

Aldus besloten in de,openbare vergadering van 09/06/2021

pagina 5 van 5