Document · PDF

Bijlage 8 Maatregelen aangevuld met mogelijke maatschappelijke effecten A21.001172

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 2021 (inclusief meicirculaire 2021)5.628 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage herstelplan 2.0 Keuzes Maken met maatschappelijke effecten Corsanr: A21.001172 Maatregelen aangevuld met mogelijke maatschappelijke effecten Tijdens de tafeltjesavonden van 28 en 30 juni is gevraagd naar de maatschappelijke effecten bij de voorliggende maatregelen in het traject Keuzes maken. Hierbij treft u het overzicht daarvan aan. Daar waar mogelijk is ingegaan op het maatschappelijke effect (wat merken onze inwoners hiervan) en in sommige gevallen is enkel het algemene effect weergegeven. Het college wil u erop wijzen dat deze notitie inzicht geeft in de mogelijke maatschappelijke effecten die een maatregel met zich mee kan brengen. Het is namelijk niet altijd een feit dat bij een maatregel een specifiek maatschappelijk effect op zal treden. Daarnaast is het maatschappelijke effect vaak subjectief, elke inwoner zal een bepaalde maatregel anders ervaren. Echter met deze notitie verwacht het college dat u een voldoende beeld heeft wat een maatregel voor een mogelijk effect zal hebben en u bereid bent aan het college mee te geven als bespreekbaar om te komen tot een sluitende begroting. In de aanloop naar de begrotingsbehandeling zullen de door u aangegeven bespreekbare maatregelen, daar waar mogelijk, verder uitgewerkt worden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijke maatschappelijke effecten.

Inhoud: Voorstel maatregelen: Maatregelen geen voorkeur: Voorstel lokale heffingen: Lokale heffingen geen voorkeur:

pagina 2 pagina 5 pagina 9 pagina 10

Voorstel maatregelen Kader Andere wijze van dienstverlening

Omschrijving maatregel Uitbesteden onderhoud, exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Minder inzet op handhaving en meldingen Communicatie budget voor branding geleidelijk schrappen.

Mogelijk maatschappelijk effect Mogelijk gevoel van afstand bij de exploitant. Minder toezicht en handhaving in het publiek domein, met kans op toename overlast, verloedering (minder toezicht op afval) en minder capaciteit om te acteren op meldingen. Minder bekendheid met de gemeente Zuidplas.

Programma 3

2022 60.000

2023 60.000

2024 60.000

2025 60.000

65.000

10.000

20.000

30.000

125.000

135.000

145.000

155.000

6 (fin prod)

Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Kosten Fingel vervoer gymnastiek onderwijs naar scholen. Stoppen met/versoberen Ondersteuning SAAM of eigen bijdrage verhogen (stoppen: € 90.000. Versoberen 10%-100% eigen bijdrage verhogen (ca 1.400 uur pj): € 700 - 7.000) Verhogen reizigersbijdrage

Kosten verschuiven naar de scholen.

3.000

Stoppen of versoberen voert de druk op mantelzorgers nog verder op. Risico op overbelaste mantelzorgers die niet langer in staat zijn om vrijwillig zorg en ondersteuning te bieden aan zorgbehoevende, waardoor de zorgbehoevende is aangewezen op dure (extra) geïndiceerde zorg vanuit de Wmo.

25.000

Op dit moment betalen reizigers van het CVV een relatief kleine bijdrage per zone. Dit kan verhoogd worden. Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten de tarieven met 25% te verhogen; wanneer het streven regionale eenheid is, zou Zuidplas hierbij kunnen aansluiten. Het genoemde bedrag is een schatting en zou nog kunnen stijgen wanneer het vervoersvolume stijgt na corona. Kanttekening is de onduidelijkheid over de vesrschillende standpunten in de regio en of er regionale eenheid bereikt zal/kan gaan worden.

7.000

Is bedoeld om de transformatiegedachte vanuit het Rijk goed op poten te zetten, waardoor normaliseren en afschalen de norm gaat worden en waardoor duurdere inzet (deels) niet ingezet wordt en het aantal of de duur/grootte van de beschikkingen afneemt. Optie 1: Het Participatiebudget verlagen (PPB In scenario 1 schrappen we de extra inzet die Zuidplas, in vergelijking met Capelle ad IJssel en Krimpen ad Werkdeel in grootboek). Het Participatiebudget IJssel, pleegt. Dit betekent dat de ambities die Zuidplas heeft voor uitstroom naar werk, verhoging van de betreft het budget voor trajecten en andere reparticipatie en het aandeel van jongeren tot 27 jaar in het bijstandsbestand bijgesteld moeten worden. integratie instrumenten naar werk waarover Met een lager budget zijn er immers minder trajecten, opleidingen en andere zaken beschikbaar. Het IJsselgemeenten de beschikking krijgt om in te maatschappelijke effect is dat er minder mensen werk zullen vinden of zichzelf ontwikkelen en daarmee meer zetten. Het participatiebudget bedraagt nu €762.000. inwoners afhankelijk blijven van de bijstand. Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op Dat is een gemiddeld participatiebudget per uitkering uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten van de participatie in bredere zin van inwoners in de van 1.450 euro. Er zijn drie mogelijke uitkering.

Dit heeft allerlei positieve neveneffecten. Een inwoner die meer sociale contacten buiten de deur bezuinigingsscenario’s te bedenken. Het college heeft of verwacht wordt op z'n vrijwilligersplek zal minder zorgvragen hebben voor een huisarts. De negatieve heeft de voorkeer voor scenario 1, maar de scenario's gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van tijd pas zichtbaar. 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk (deze staan in overzicht waar college geen voorkeur voor heeft). In de andere twee scenario’s verlaagt Zuidplas het participatiebudget verder tot onder het niveau van de omliggende gemeente Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel. 1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering Met minder middelen wordt de relatieve focus op uitstroom naar werk groter waardoor inwoners met een verlagen we naar het gemiddelde van de grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder kansen krijgen om uit te stromen naar werk. regiogemeenten (Capelle en Krimpen) waarmee we samenwerken. Dit is een verlaging van 300 euro per uitkering (p-budget per uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. 2. We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. huidige situatie: € 250.000. 3. We bezuinigen alle extra inzet van de laatste jaren weg en stellen het participatiebudget per uitkering op € 750 per uitkering.

Totale bezuiniging t.o.v. de huidige situatie: € 350.000

25.000

50.000

60.000

150.000

Transformatiebudget soc.domein verlagen

Overigens zit in het Gemeentefonds in de Algemene

Verminderen van de inzet van het wisselgeldbudget

Met een lager budget zijn er immers minder trajecten, opleidingen en andere zaken beschikbaar. Het maatschappelijke effect is dat er minder mensen werk zullen vinden of zichzelf ontwikkelen en daarmee meer inwoners afhankelijk blijven van de bijstand. Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten van de participatie in bredere zin van inwoners in de uitkering. Dit heeft allerlei positieve neveneffecten. Een inwoner die meer sociale contacten buiten de deur heeft of verwacht wordt op z'n vrijwilligersplek zal minder zorgvragen hebben voor een huisarts. De negatieve gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van tijd pas zichtbaar

Totaal Zelfredzaamheid

Inclusiviteit

Budget voor derden voor Economie terugbrengen. minder flankerend aanbod afnemen van de stichting Inclusie en discriminatiebestrijding Stoppen met korting bieden op Rotterdampas Terugdraaien extra budget voor de Sportvisie (sportstimulering). Verlagen subsidieplafond voor activiteiten- en incidentele subsidies voor programma 3 met 25% Verlagen subsidieplafond voor instellingssubsidies voor programma 3 met ca. 10%

10.000

95.000

195.000

220.000

245.000

De betrokkenheid van de gemeente Zuidplas met en de verbondenheid tussen de lokale en (boven)regionale (economische) opgaven kan mogelijk afnemen. Er wordt niet meer actief ingezet op het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van inclusie in Zuidplas.

30.000

4.000

Stoppen met korting op Rotterdampas zorgt ervoor dat minimahuishoudens minder in staat zijn om uitjes buiten de deur te ondernemen wat leidt tot een groter sociaal isolement. Het beschikbaar gestelde budget was al slechts de helft van het aangevraagde budget. Door het complete budget af te schaffen komt het er eigenlijk op neer dat de sportvisie, die nog geen half jaar geleden is vastgesteld, op het gebied van sportstimulering niet kan worden uitgevoerd. Het verlagen van het subsidieplafond kan betekenen dat instellingen en organisaties minder of stoppen met het organiseren van activiteiten voor de maatschappij. Het verlagen van het subsidieplafond voor instellingen die uitvoering geven aan gemeentelijk beleid kan ertoe leiden dat ze minder kunnen uitvoeren of helemaal geen uitvoer meer kunnen geven aan de activiteiten en taken die door de gemeente zijn opgelegd.

60.000

50.000

9.050

130.000

223.050

283.050

25.000

50.000

75.000

100.000

Zuidplas heft nu geen leges voor afhandelen aanvragen, organiseren inspectie en opname in het landelijk register . Mogelijk effect is minder gastouders omdat het minder rendeert. Mogelijk positief effect op kwaliteit/compleetheid aanvraag/positieve beschikking. Aantal registratie-aanvragen op jaarbasis grofweg 40 (30 gasthouders/10 organisaties). Kan op minder lokale activiteiten georganiseerd door stichtingen/verenigingen, vrijwilligerswerk of deze activiteiten worden duurder.

8.000

25.000

Kans op minder aandragen van initiatieven of het verhogen van de kosten hiervoor.

250.000

Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Afschaffen HHT of eigen bijdrage omhoog (stoppen: € Geen wettelijke plicht, maar is wel als voorziening opgenomen in de Integrale Verordening Sociaal Domien 100.000. Verhogen bijdrage 10%-100%: € 2.000-20.000) De HHT biedt Wmo cliënten en/of mantelzorgers de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief 26 uur per kalenderjaar (extra) huishoudelijke hulp in te kopen. In 2020 zijn er 230 beschikkingen verstrekt voor de HHT-regeling. Door het maximaliseren van het aantal HHTbeschikkingen naar één per huishouden zullen er naar verwachting in 2021 160 gebruikers zijn. HHT kost € 29,40 per uur, waarvan de gebruiker € 4,80 per uur betaalt. Er is een mogelijkheid om de eigen bijdrage van de gebruiker te verhogen. Afwentelen kosten inspecties op KOV instellingen.

APV-leges evenementen ook opleggen voor nonprofit. Schatting 100-150 evenementen, gemiddeld bedrag € 200 Bijdrage voor initiatief dat niet binnen bestemmingsplan past verhogen of minder in behandeling nemen

Geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen Mogelijk meer hondenpoep in openbaar gebied Leerlingenvervoer: Verhogen drempelbedrag Het effect is dat de ongeveer 50 ouders die dit drempelbedrag moeten betalen hogere kosten krijgen. inkomensgrens Het tarief voor toeristenbelasting verhogen van € 1,85 Toeristen betalen meer belasting voor het verblijf in Zuidplas. naar € 2,50= per overnachting Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene Direct verhoging afvaltarief (7 euro). Het college streeft er naar om dit effect d.m.v. andere maatregelen te middelen (voordeel exploitatie, nadeel tarief compenseren. afvalstoffenheffing) Groter deel van de personeels- en overheadlasten Geen. toerekenen aan projecten en grondexploitaties. Maatregelen zullen op weg naar begroting verder worden uitgewerkt.

5 3

15.000 3.500

6 (fin prod)

80.000

120.000

6 (fin prod)

200.000

726.500

751.500

776.500

801.500

5 1

10.000 10.000

1.000

23.000

32.000

5 1 3

70.000 9.432 84.930

2.000

5 3 5

0 0 125.000

12.500 30.000 250.000

25.000 30.000 375.000

25.000 30.000 500.000

75.000

3 1

0 18.217

45.000 18.217

329.579

543.079

777.579

911.579

-80.000 150.000

-80.000 150.000 100.000 170.000

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Afschalen budget belijning Burgerzaken van 2 naar 1 avonden open: besparing beveiligingskosten (€ 10.000)

Verlaging kwaliteit belijning, kans op gevaarlijke situaties. Minder mogelijkheden voor een afspraak buiten kantooruren (8:30 - 17:00) voor onze inwoners. Inwoners die fulltime overdag werken zullen voor een afspraak met de gemeente mogelijk vrij moeten nemen als we maar 1 avondopenstelling hebben. Risico imago schade gemeente. Lagere klanttevredenheid. Mindere uitstraling van parken.

De basisvariant uitvoeren ten aanzien van parkrenovatie (ivm plus variant nu in de zomernota) Kwaliteitsverlaging naar C begraafplaasten Lagere kwaliteitsuitstraling en een groter risico op klachten. Opleidingsbudget veiligheid mogelijk ruimte Geen. Passend onderwijs: Intrekken van de Verordening Hiermee komt de subsidie voor deze scholen varierend van € 3500,- tot € 7500,- per school te vervallen. Het materiële financiële gelijkstelling onderwijs (FINGEL) gedeelte van de schoolbegeleiding betreffende de FINGEL zal vanuit het onderwijs (scholen/schoolbesturen voor het deel waarin scholen van het primair en samenwerkingsverbanden) gefinanciert moeten worden. onderwijs een aanvraag kunnen doen voor de voorziening "Schoolbegeleiding". Toezicht en handhaving minimaliseren, met name op Wettelijk is jaarlijkse inspectie van 5% van de gastouderadressen verplicht, we hebben voor dit jaar de gastouders afspraak met de GGD voor 20%. Dat is ook het percentage dat regionaal gehaald wordt en past in landelijk beleid om toezicht en handhaving te intensiveren. Minimaliseren betekent logischerwijs minder toezicht. Ter vergelijk: wettelijk worden jaarlijks alle kinderopvangorganisatiaties geinspecteerd. Dierenpark in Nieuwerkerk anders organiseren Mogelijk meer betrokkenheid van de bewoners.

Verhuur schoollokalen in schoolgebouwen Taakstelling IBOR (in kwaliteit inrichting, niet in Uitstraling van de openbare ruimte wordt soberder. onderhoud) Geen inzet verbreding A20 (alleen in Geen. voorbereidingsfase). Opzeggen huur vastgoed Geen. Uitbestede werkzaamheden dienstverlening ruimte Geen. in budget Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau Algemeen

Totaal Algemeen

Totaal voorstel maatregelen

Aanstellen subsidieregisseur Meer externe subsidies binnen halen. Minder Clustermanagers

De gemeente kan meer bereiken en meer voor de inwoners doen. De gemeente kan meer bereiken en meer voor de inwoners doen. Geen.

6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod)

70.000

1.569.129 2.077.629 2.372.129 2.566.129

Maatregelen geen voorkeur Kader Andere wijze van dienstverlening

Omschrijving maatregel Afschaffen / afslanken aantal fractie adviseurs: minder Budget raad voor uitbesteed werk verlagen of Flexibele schil opknippen in incidenteel (50%) en structureel deel (50%). Dit is feitelijk kaasschaven en is daarmee niet passend Groene Hart Rekenkamer contract opzeggen, anders organiseren, vb. rekenkamercommissie met raadsleden en inkoop onderzoeken. Aanname 50% verlaging Kindergemeenteraad niet meer uitvoeren Opleidingskosten raad verlagen of verwijderen Taken voor Economie niet meer uitvoeren en formatie

Mogelijk maatschappelijk effect Moeilijker voor gemeenteraad om controlerende taak uit te oefenen Minder instrumenten raad voor controle Processen en producten van de gemeente worden niet meer uitgevoerd of opgeleverd als gevolg van minder continuiteit in de gemeentebrede dienstverlening doordat slechts beperkt of niet invullen van werkplekken bij (langdurige) ziekte en/ of vacatures. Minder instrumenten raad voor controle

Gecoördineerd Welzijnswerk terugschroeven (minder FTE) Incidentele initiatieven stoppen/schrappen Leerlingenvervoer: Opstapplaatsen

Programma 1 1 6 (fin prod)

2022 18.471 6.186 0

2023 18.471 6.186 0

2024 18.471 6.186 360.000

2025 18.471 6.186 360.000

14.983

Minder betrokkenheid kinderen bij politiek. Minder op peil houden kennis raadsleden Mogelijk gevoel van minder betrokenheid van de gemeente bij bedrijven/MKB.

1 1 4

8.750 29.825 0 63.232

8.750 29.825 125.000 563.215

Leidt tot groot risico hogere kosten elders zoals meer maatwerkindicaties.

85.000

170.000

Gevolg is o.a. minder burgerparticipatie. Het effect van deze maatregel is dat leerlingen niet meer thuis opgehaald en gebracht worden, maar dat ouders de verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen naar een opstapplaats te brengen. De belasting die dit voor ouders meebrengt is afhankelijk van de afstand die gehanteerd wordt tussen opstapplaats en woning. Uiteraard kan dit niet voor iedere leerling.

2 3

11.000 0

22.000 0

2 2

0 178.780

4.000

350.000

543.780

639.780

724.780

Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO!) Subsidie CJG verlagen/schrappen (opdr.stg.ZO). Diensten variëren in prijs van € 675 -79.218. Vergoeding adviesraad soc. domein verlagen

Het verlagen van deze taken kan leiden tot een verhoging van zwaardere jeugdhulp. Ook kan dit leiden tot het verhogen van onveilige situaties binnen gezinnen. Hiermee verlagen we tot wettelijk minimum. Impact is dat wanneer de adviesraad minder leden heeft (nieuw) beleid in het Sociaal Domein wellicht minder goed getoetst kan worden. Optie 1+2+3: Het Participatiebudget verlagen (PPB Hiermee verlagen we de kans op uitstroom. Met beperkte financiële middelen zal het beschikbare budget Werkdeel in grootboek). Het Participatiebudget betreft vooral ingezet worden op kansrijke werkzoekenden. De groep met de meeste kansen op werk krijgt dan de het budget voor trajecten en andere re-integratie meeste (financiële) aandacht. Dit betekent dat een deel van werkzoekenden 'opgegeven' wordt. instrumenten naar werk waarover IJsselgemeenten de Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten beschikking krijgt om in te zetten. Het van de participatie in bredere zin van inwoners in de uitkering. Dit heeft allerlei positieve neveneffecten. participatiebudget bedraagt nu €762.000. Dat is een Een inwoner die meer sociale contacten buiten de deur heeft of verwacht wordt op z'n vrijwilligersplek zal gemiddeld participatiebudget per uitkering van 1.450 minder zorgvragen hebben voor een huisarts.

In het participatiebudget zit, in vergelijking met andere euro. Er zijn drie mogelijke bezuinigingsscenario’s te gemeenten enigszins ruimte. De negatieve gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van bedenken. Scenario 1 wordt door het college tijd pas zichtbaar. voorgesteld, scenario 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk. 1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering verlagen we naar het gemiddelde van de regiogemeenten (Capelle en Krimpen) waarmee we samenwerken. Dit is een verlaging van 300 euro per uitkering (p-budget per uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. 2. We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro per uitkering. Totale bezuiniging

Totaal Zelfredzaamheid

Inclusiviteit

Opvoedondersteuning

Het bieden opvoedondersteuning is een wettelijke verplichting de maten waarin zijn we vrij.

Halt biedt voorlichting op verschillende onderwerpen waaronder alcohol, drug en vuurwerk. Zij sluiten aan bij trent die wij binnen de jeugdproblematiek zien. Zo kunnen we vroegtijdig inzetten op het beperken van deze problematiek. Zij zetten actief in op contact leggen met jeugd en jongerenwerk, Wijkagendte en handhaving. Hiermee proberen zij meer kenbaarheid te maken voor Halt en zo de doorverwijzingen te stimuleren en zwaardere stappen te voorkomen. Minder burgerparticipatie en minder draagvlak. Geen wettelijke plicht maar werkt preventief, zet inwoners in hun eigen kracht, zorgt voor onderlinge verbondenheid/bewoners kijken naar elkaar om in de straten, wijken en dorpen. Het initiatief van inwoners wordt gestimuleerd door een klein zetje in de rug te geven, waardoor zij zelfstandig in staat worden gesteld om op de lange termijn samen met hun buren zorg te dragen voor een betrokken en inclusieve dorpsgemeenschap. Leergeld verschaft fietsen, laptops en/of grafische rekenmachine aan kinderen met ouders op max. 120% bijstandsnorm zodat kinderen meekunnen doen op school (=inclusiviteit). Door de subsidie te verlagen of te stoppen zullen er minder of geen sportactiviteiten meer georganiseerd worden. De drempel om te sporten zal hoger worden en de doorgeleiding naar sportverenigingen zal stagneren.

Omdat er minder bewogen/gesport wordt kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid van de inwoners. Minder betrokkenheid van de inwoners.

14.000

2 2

10.000 25.000

35.000

25.000

0 49.000

0 74.000

0 109.000

Leerlingenvervoer: Extra bijdrage aangepast vervoer naar tweede adres

Ouders die gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun kind volgens een vaste structuur met de taxi op een ander adres dan het woonadres te laten brengen, zullen daarvoor een bijdrage in rekening gebracht worden. Binnenkort worden hier landelijke beleidsregels over verwacht, daarna zal het effect duidelijk zijn.

Leerlingenvervoer: Kinderen zelf laten reizen met OV.

Dit betekent dat we leerlingen (na een selectie) gaan ondersteunen in het leren van zelfstandig reizen. Deze maatregel zal in beginsel geld kosten (de ondersteuning en de middelen moeten worden ingekocht en er zal een financiële stimulans voor ouders ingebouwd moeten worden die nu in de verordening geheel ontbreekt (er zit nu een negatieve prikkel in voor ouders om mee te werken) en een terugkeergarantie in het vervoer als het niet mocht lukken). Effect is dat kinderen die dit kunnen zelfstandiger worden. Ook hier nog geen financiële inschatting mogelijk. Door de subsidie te verlagen of af te schaffen zullen de kosten voor de vereniging hoger worden. De vereniging zal hier creatiever mee om moeten gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijzen in de kantine en/of contributie verhoogd worden, dat de vereniging op zoek moet naar extra sponsoring/clubactie of een andere oplossing moeten bedenken. Door een eventuele prijsverhoging kunnen leden hun lidmaatschap opzeggen. De stichtingen zullen creatiever moeten zijn om de kosten te dekken. Dit kan in de vorm van sponsoring zoeken of bijvoorbeeld doorberekenen aan de gebruikers. Dit kan als gevolg hebbn dat er minder verhuurd wordt, verenigingen de kosten weer doorberekenen aan de leden waardoor leden stoppen.

15.000

330.000

345.000

Echter, bied dit een preventieve werking. Ouders kunnen laagdrempelig gebruik maken van opvoedondersteuning om verdere problematiek in de toekomst te voorkomen. Hiernaast is er het afgelopen jaar meer bekendheid gecreerd over de opvoedondersteuning, waardoor huisartsen en schollen sneller doorverwijzen. 42% Van de jeugdhulp doorverwijzing is afkomstig van huisartsen, dit is vaak naar zwaardere hulpverlening. Het bieden van opvoedondersteuning kan helpen bij de afnamen van deze verwijzingen en zo verlaging van de kosten voor jeugdhulp. Stoppen met activiteiten Halt (kwetsbare jeugd)

Stoppen met de Jongerenraad Stoppen met/versoberen Zuidplas Verbindt (10%-40% versoberen: € 2.500-10.000, stoppen: € 25.000)

Stoppen van subsidie aan stichting Leergeld Verlagen of stoppen subsidie voor sportstimuleringsdoelen aan Sportstichting.

Participatie verspreid over verschillende projecten. Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Verlagen of afschaffen van van subsidie (nu 90%) voor kostprijsdekkende huur/erfpacht buitensportverenigingen

Verlagen subsidie voor kostprijsdekkende huur Stichtingen OpMoer, Swanla en de Sportstichting (nu 100%) 10% verminderen Totaal De gebruiker betaalt

Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Aanleggen van natuurgras ipv kunstgras bij nieuwe of te Kunstgras is beter, intensiever te gebruiken dan natuurgras en makkelijk in onderhoud. Echter zal het in de vervangen velden. meeste gevallen qua capaciteit de piekbelasting op competitiedagen niet ondervangen. Voor trainingsdagen is het prima om natuurgrasvelden te hebben omdat er dan minder intensief gebruik is van de velden. Afgekeurde speeltoestellen weghalen ipv vervangen Minder speeltoestellen om mee te spelen. Afschalen winterdienst tot hoofd ontsluitingswegen Klachten, toename claims, geen body in bezetting dus bij zware sneeuwval duurt het allemaal erg lang, kans op ongelukken neemt toe. Afstoten JWF gebouw inclusief beheerder. Afstoten van het gebouw kan er voor zorgen dat de Molukse gemeenschap geen maatschappelijke ruimte meer heeft waar zij kunnen ontmoeten of activiteiten organiseren. Afstoten van de 2 gemeentelijke zwembaden (€ Het sluiten van beide zwembaden heeft als gevolg dat de gemeente geen eigen zwembad heeft. Inwoners 500.000). van Zuidplas zijn dan OF aangewezen op het commerciele zwembad in Zevenhuizen OF op buurgemeenten. Inwoners moeten veel verder reizen waardoor er ook gekozen voor kan worden om geen zwemles af te nemen en dus minderen kinderen een zwemdiploma halen.

Algemeen Jeugd en jongerenwerk stoppen subsidiëring Activiteitensubsidies kunnen worden stopgezet, waardoor jongeren minder goed bereikt worden. Alleen investeren in maatschappelijke vastgoed bij Beschoeiingsbudget reduceren Kans op verzakkende taluds, verloedering, bestuursdwang Burgerzaken van 2 naar 0 avonden open: besparing Geen mogelijkheid voor een afspraak met de gemeenten buiten kantooruren (8:30 - 17:00): Inwoners die beveiligingskosten (totaal € 20.000) fulltime overdag werken zullen voor een afspraak met de gemeente vrij moeten nemen als we geen avondopenstelling meer hebben. Risico imago schade gemeente. Extra omvormingskrediet voor groen vanuit Update Geen participatie meer - standaard antwoord is nee - geen extra wensen bij reconstructie Hanteren eigen richtlijnen ipv die van de KNVB voor De KNVB richtlijn kijkt alleen naar de piekbelasting op de competitiedag van de betreffende vereniging. bepalen capaciteit. Onder het mom van 'de slager keurt zijn eigen vlees' kan de gemeente hier strenger beleid op hanteren. Een extra veld aanleggen bij 2,2 bezetting op de zaterdag, we spreken dus van c.a. 50 dagen per jaar dat de velden overbezet zijn, de ruim 300 andere dagen is dit niet het geval. Door eigen, strengere richtlijnen te hanteren kan een gevolg zijn dat er een ledenstop, wachtlijst komt.

De vereniging zelf een investering zal moeten doen waardoor de contributie eventueel omhoog zal gaan. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen), potentieel van € 500.000 Helemaal geen renovatie van de parken uitvoeren (nu Mindere uitstraling van parken. Inperken parkeerbudget (voor bijvoorbeeld electrisch Geen maatwerk voor parkeerdruk of realiseren extra voorzieningen waar nodig Keuzes maken in budget ind.voorzieningen Openeind regelingen. Uit dit budget worden de zorg in natura middelen jeugd gefinacierd, de inkoop van deze producten hebben wij regionaal belegd bij de RDS. In 2020 en 2021 heeft er een traject gelopen voor de her tarievering van Zorg In Natura tarieven. Dit naar aanleiding van geluiden van aanbieders dat zij de zorg niet kunnen leveren voor de geleverde tarieven. Naast dit traject heeft een tweede traject gelopen voor de aanscherping van de kwaliteitseisen van zorg in natura. De Raad is op de hoogte gesteld van de hertarievering jeugd en wmo. Aanpassen van deze tarieven is dan ook niet mogelijk. Kwaliteit groen centra+wonen van B naar C Klachtentoename ivm verrommeling, hierdoor servicenormen onder druk Minimaliseren tractie (gemeentebreed dus ook Geen.

Niet meer investeren in theaterfunctie Dorpshuis De theaterfunctie zal op korte termijn worden afgeschreven en op den duur heeft Zuidplas geen theater Swanla. functie meer. Hierdoor heeft Swanla een verminderde dorpshuisfunctie, zijn inwoners minder geneigd om naar Swanla te gaan en meer zijn aangewezen op omliggende gemeenten. Openbare verlichting verminderen Concessie aan sociale- en verkeersveiligheid, minder masten terugplaatsen in reconstructies of bij schadegevallen Sociaal team -> opdracht aan stg. ZO aanpassen (minder Niet halen 8 weken termijn (wettelijke plicht), vermindering op voeren van zorgregie (waardoor o.a. FTE) minder zicht op de effectiviteit van de maatwerkvoorziening) en/of hogere kosten elders doordat er meer maatwerkvoorzieningen noodzakelijk zijn omdat o.a. kortdurende begeleiding vervalt. Spreiden capaciteit sportclubs door ook op zondag te Naarmate verenigingen in ledenaantallen groeien zal de piekbelasting (met name op de zaterdag spelen. competitiedag) toenemen. Door het niet aanleggen van een extra veld of zaal worden verenigingen gedwongen om hun competitie en/of trainingen te verplaatsen naar de zondag. Hierdoor wordt de zondagsrust verstoord. Een club kan er alsnog voor kiezen om niet op zondag te sporten. Dit kan betekenen dat er een wachtlijst ontstaat of ledenstop.

Echter lost dit zonder investeringen een groot deel van het capaciteitsprobleem op. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen), potentieel van € 500.000

5 5

18.640 0

23 0

31.463 0

37.241 0

45.000

350.000

2 3 5 1

9.000 0 21.000 10.000

5 3

0 0

13.000 0

26.000 0

39.000 0

5 5 2

0 0 0

14.000 0 0

94.000 0 0

5 5 3

100.000 0 10.000

170.000

255.000

273.000

Stilleggen initiatief verbeteren vaarroutenetwerk Vertraging baggerwerk ringvaart, waardoor mogelijk minder gebruik van het vaarroutnetwerk Stoppen met grafitti bestrijding Kans op verloedering Stopzetten cameratoezicht inclusief dienstverlening Mogelijke toename gevoel van onveiligheid en mogelijke toename van criminaliteit Temporiseren wijkvernieuwingen Business case Terugbrengen 3 dependances van Bibliotheek de Bestrijding laaggelettertheid kan nog maar vanuit 1 locatie. Drempel wordt hoger. Boeken halen is lastiger Groene Veenen naar 1 en rest bij scholen onderbrengen. omdat er nog maar 1 locatie is. Steunpunt voor ouderen en digibeten etc. vervalt. Verwijderen 3 fonteinen Nadelig effect op waterkwaliteit Exploitatie sporthal dorpshuis OpMoer onderbrengen bij Door het afstoten van de maatschappelijk functie van OpMoer gaat een groot deel van het gebouw naar de sportstichting en andere functies (kegelbaan, kantine, kinderopvang en/of de kerk. Het kleine gedeelte dat nog voor maatschappelijke activiteiten is bestemd zal maatschappelijke ruimte) afstoten. komen te vervallen waardoor in OpMoer geen maatschappelijke activiteiten meer ontplooid kunnen worden. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld ontmoeting. Meer investeren in sportstimulering en minder in De investering en het onderhoud van een sporthal of sportveld is duur.

Terwijl de maatschappelijke sporthallen en sportvelden. meerwaarde soms beperkt is. Want hoeveel inwoners bereiken we door een 3e veld aan te leggen bij VV Moerkapelle? De gemeente kan ervoor kiezen om dit soort investeringen niet meer te doen maar alleen nog te investeren in sport/beweegstimulering. Dit kost minder en levert qua bereik van inwoners veel meer op. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen)

5 5 1 5 3

0 25.000 0 0 40.000

0 25.000 25.000 0 40.000

5 3

1.000 0

1.000 65.000

629.640

859.023

1.027.463

1.144.241

128.000 0 0 -100.000 0 0 28.000

Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau Algemeen

Totaal Algemeen

Totaal maatregelen geen voorkeur

bijdrage aan VNG Beperking van invloed richting Rijk. BYOL (bring your own lunch) Afschaffen lunches Geen. Geen vergaderlocaties buiten het gemeentehuis Geen. Herinvoeren post onvoorzien. Geen. Samenwerking in de regio (o.a. inkoop en aanbesteding) Minder cohesie in de regio. Terugbrengen aantal websites Nader onderzoeken Business Case

6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod)

1.658.652 2.009.035 2.797.458 2.914.236

Voorstel lokale heffingen Kader Zelfredzaamheid

Omschrijving maatregel Mogelijk maatschappelijk effect Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene middelen (voordeel direct verhoging afvaltarief (7 euro) exploitatie, nadeel tarief afvalstoffenheffing)

Programma 5

2022 120.000

2023 120.000

2024 120.000

2025 120.000

120.000

6 (fin prod)

939.000

2.505.000

2.674.000

2.703.000

-350.000

589.000

2.155.000

2.324.000

2.353.000

-120.000

Totaal Zelfredzaamheid De gebruiker betaalt

Verhogen OZB

Inwoners- huiseigenaren en gebruikers van niet woningen krijgen een hogere aanslag OZB.

Surplus in voorziening Riolering gebruiken om tarief rioolheffing te dempen (voordeel voor tarief rioolheffing).

Lagere heffing tm 2025, daarna jaarlijks omhoog

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal voorstel lokale heffingen

Geen vervolg/nieuw beleid pilots afvalscheiding (voordeel tarief afvalstoffenheffing)

589.000 2.155.000 2.324.000 2.353.000

Lokale heffingen geen voorkeur Kader Zelfredzaamheid

Omschrijving maatregel Geen extra inzet op afvalcommunicatie Geen gebruik meer maken van verenigingen bij papierinzameling

Mogelijk maatschappelijk effect Mogelijk geen verbetering afvalscheiding Verenigingen moeten op zoek naar andere inkomsten.

Programma 5 5

2022 -20.000 -20.000

2023 -20.000 -20.000

2024 -20.000 -20.000

2025 -20.000 -20.000

-40.000

6 (fin prod)

250.000

6 (fin prod)

-50.000

223.000

423.000

250.000

-10.000

373.000

200.000

Totaal Zelfredzaamheid De gebruiker betaalt

Hondenbelasting herinvoeren. Tegelijkertijd enkele De lasten van de eigenaren van honden gaan omhoog. frictielasten en handhavingslasten, maar per saldo structureel voordeel. Imlementatiekosten Hondenbelasting (administratie inrichten etc). 100% kostendekkendheid lijkbezorging hogere tarieven en minder begravingen waardoor tarief jaarlijks verhoogd Bij een kostendekkend tarief betekent dit dat de tarieven voor een graf weer flink gaan stijgen met zo’n 45%. De tarieven voor een asbestemming stijgt zelfs met 93%. Door deze tarieven opnieuw te gaan hanteren ‘prijst’ Zuidplas zichzelf uit de ‘markt’. Als we kijken naar de omliggende gemeentes is te zien dat Zuidplas met de huidige tarieven goed tussen de omliggende gemeentes past. Indien de tarieven worden verhoogd is Zuidplas ruim de duurste gemeente van de omgeving.

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal lokale heffingen geen voorkeur

Minder openingstijden ABS nkerk - Zhuizen nog steeds dicht - geen verkeersregelaars

Oplopende wachttijden

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10378602/1