Bijlage 7 Erratum Zomernota 2021 A21.001170

Erratum (A21.001170) Zomernota 2021 Cijfermatige aanpassing In de Zomernota 2021 (A21.001016) is een incorrecte reeks opgenomen voor de financiële effecten van het raadsvoorstel betreffende de school Moerkapelle dat in de raad van 7 juli voorligt. Deze reeks is gecorrigeerd en laat de volgende gewijzigde cijfers zien. Daarnaast was voor de aanleg van glasvezel een verkeerd bedrag opgenomen in de tabel op bladzijde 12. Hier staat -20K en dit moet zijn -30K. Per saldo heeft dit geen effect omdat dit in de cijfers (begrotingswijziging) wel correct was opgenomen. De onderstaande tabellen vervangen straks de tabellen in de Zomernota in de financiële samenvatting. De tabellen in het raadsvoorstel zijn ook aangepast. Hiervoor heeft u naast dit erratum ook de beschikking over een aangepast raadsvoorstel in Notubox. Bladzijde 10 – 14 Financiële samenvatting Verloop meerjarenbegroting 2021-2025, incl. latere besluiten Meerjarenbegroting na herstelplan 1 Reeds genomen besluiten raad - IKC Koningskwartier - Grex Swanla Verlaat 2 Raadsbesluiten in voorbereiding - School Moerkapelle, besluit in voorbereiding, raad 7 juli 2021 Vastgesteld saldo = beginstand Zomernota 2021

2021

2022

2023

2024 2025 Bedragen x € 1.000 -3.962 -3.686

103

-3.533

-4.033

77

185

-32

-28 -25

-24 -25

-

-

16

-78

-78

180

-3.348

-4.049

-4.093

-3.813

Overzicht mutaties uit de zomernota

2021

2022

2023

Beginstand zomernota

180

-3.348

-4.049

-214 -414 -719 -147 43

-214 -414 -726 -147

-214 -414 -733 -147

-214 -414 -741 -147

-214 -414 -741 -147

351 2.000

-274 587

-256 587

-256 587

-66

-66

-66

-66

-594

300 300 -75 -34 -7

300 600 -75 -128 195

300 700 -75 -195 237

300 900 -75 -200 305

-145 -

-12 -176

36 -314 98

167 -583 207

309 -633 303

-

-75 -55 -150

-75 -55 -150

-75 -55 -150

-75 -55 -150

1 Onvermijdelijke mutaties 1a Effecten uit Jaarrek ening 2020 Jeugd: Pgb en tarieven (130+84) Wmo: hulpmiddelen Wmo: voorzieningen Leerlingenvervoer Voorschoolse voorzieningen 1b Overige onvermijdelijk e mutaties Transformatie financiering regio (2022 uit reserve sociaal domein) Bijstand uitgaven en BUIG-uitkering Rijk Gemeentefonds: extra middelen Jeugd 2021 en 2022 Gemeentefonds: dekking corona budgetten Wmo: Pgb Beschermd wonen Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021 Taakstelling Jeugd conform arbitragecommissie Verbreding A20 Rentelasten behorend bij investeringsvolume Overig 2 Aanpassingen bestaand beleid Begrotingen verbonden partijen (nieuw beleid) IBOR kapitaallasten o.b.v. actuele prijzen Technische bijstelling planning IBOR (stelpost) Coronamaatregelen 2020 en 2021 (dekking algemene reserve) Straatmeubilair apart budgetteren Onderhoud valondergronden Onderhoud wegen, bermen

128 1.000 414 -66 300 300 -75

-55

2024 2025 Bedragen x € 1.000 -4.093 -3.813

3 Perspectiefnota: beleidskeuzes 3a Financieel technische uitgangspunten Volumegroei Jeugd Volumegroei Wmo IBOR areaaluitbreiding Groeimechanisme Organisatiewijzigingen (B21.000047) Twee extra raadsleden vanaf 2022 Indexatie verbonden partijen Indexatie groen onderhoud Inzet stelpost groei en prijs 3b Overige beleidsk euzes Intensivering aanpak cybercrime (uit bestaand budget) Lokale inclusie agenda (74 lasten, 74 onttrekking reserve) Erfgoedvisie (Z.21.000248) Duurzaamheid Omgevingswet Zuidplas Ondersteunt (incl. taakstelling) (R21.000046) Aanleg glasvezel en 5G Derde kunstgrasveld VV Moerkapelle Beleidskader Participatie (min. variant) Uitrol maatregelen afvalscheiding Verbouwen dorpshuis Op Moer (147 lasten, 147 baten) Verbouwen dorpshuis Swanla Nieuwe blaashal sport Rolschaatsbaan Renovatie sportcentrum Zuidplas Totaal mutaties Zomernota Subtotaal Zomernota 2021

-345 -389 -146

-339 -389 -228 -541 -120 -28 -300 -30 1.871

-333 -389 -228 -541 -120 -37 -289 -31 1.862

-332 -389 -228 -541 -120 -37 -263 1.947

-332 -389 -228 -541 -120 -37 -264 2.432

-

-

-

-

-

-100 -312 -125 -95 -

-100 -200 -150 -560 110 -110 -46

-1.756

-360

-100 -200 -150 -545 110 -39 -110 -46 -31 -6 -66 -2.118

-100 -200 -150 -229 110 -39 -110 -46 -31 -6 -65 -1.602

-100 -150 -229 -30 -39 -110 -46 -30 -6 -65 -606

-1.576

-3.708

-6.167

-5.695

-4.419

Dekkingsmogelijkheden in Zomernota 2021

2021

2022

2023

Subtotaal Zomernota 2021

-1.576

-3.708

-6.167

-485 pm

19 pm

-481 pm

-854 pm

-1.008 pm

-485

19

-481

-854

-1.008

-2.061

-3.689

-6.648

-6.549

-5.427

2024 2025 Bedragen x € 1.000 -5.695 -4.419

1 Stelpost groei inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet) 2 Stelpost prijs inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet) 3 Taak stelling arbitrage Jeugd, reeds verwerk t 4 Gemeentefonds Meicirculaire 2021 (Z21.001564) Overige ontwikkelingen gemeentefonds 5 Keuzes mak en conform uitgangspunten R21.000037 6 Keuzes mak en: optie terugdraaien herstelplan (zie aparte tabel) Totaal dekking voor Zomernota 2021 Eindtotaal Zomernota 2021

Fictief eindtotaal indien terugdraaien herstelplan

2021

2022

2023

Eindtotaal Zomernota 2021

-2.061

-3.689

-6.648

2024 2025 Bedragen x € 1.000 -6.549 -5.427

-

-100 -850 -480 -300 -132 -73 -45 -150 -2.130

-100 -950 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.349

-100 -960 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.359

-100 -960 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.359

-2.061

-5.819

-8.997

-8.908

-7.786

Terugdraaien herstelplan maatregelen Begroting 2021 Herinvoeren post onvoorzien Opheffen kapitaallastenreserve Terugdraaien strakker indiceren begeleiding Wmo en Jeugdhulp Terugdraaien kostenverlagende maatregelen sociaal domein Terugdraaien verhoging bouwleges van 1,77% naar 2% Terugdraaien geen index op subsidies 2022 Terugdraaien kostendekkende tarieven doorberekenen Terugdraaien verhoging toeristenbelasting naar € 1,85 Totaal mogelijk terug te draaien maatregelen Nieuwe fictieve stand indien terugdraaien herstelplan

Tekstuele aanpassing Bodemdaling Op bladzijde 66 is abusievelijk een deel van de oude tekst blijven staan. Onderstaande teksten vervangen de huidige: Doel 2021

Werkelijk 2021

Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied

Het doel is behaald

Prestatie Zorgdragen voor een toekomstbestendige aanpak van de buitengebieden waar bodemdaling aan de orde is.

Prestatie-indicator Plan tegengaan bodemdaling.

Planning Prestatie Q4 2023

Ontwikkelplan Restveen.

Q1 2022

●

Plan van aanpak Groen, water en Q4 2021 recreatie ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Middelen

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het ontwikkelplan voor het restveen zal na afronding aan de raad worden aangeboden. Het plan van aanpak groen, water en recreatie vormt de basis voor een programma Landschappelijk Zuidplas. De dekking van de benodigde middelen voor deze producten wordt met het PRO gelijktijdig met deze zomernota aan de raad aangeboden.

Aanleg glasvezel en 5G Naast de cijfermatige aanpassing in de financiële samenvatting moet ook de tekst op pagina 71 aangepast worden. Ook hier de aanpassing naar € 30.000. 2025 een incidenteel nadeel van € 30.000 Correctie start verbouwing dorpshuis Swanla In de Zomernota staan per abuis op verschillende plekken verschillende jaartallen genoemd voor de verbouwing van dorpshuis Swanla. De verbouwing is gepland in 2022, wat betekent dat de kapitaalslasten voor deze investering starten in 2023. In het raadsbesluit is dit wel juist opgenomen. De financiële verwerking in de begrotingswijziging sluit hier echter niet op aan, deze gaat uit van het starten van de kapitaalslasten in 2024. Gezien de complexiteit van de aanpassingen wordt dit gecorrigeerd in de Najaarsnota 2021. Dit zal leiden tot een extra last in 2023 van € 46.000.

Wat betekent dit de uitgangspunten van de zomernota? Door de gemaakt correcties worden de tekorten in de jaren 2024 en 2025 € 150.000 groter. Het college is van mening dat de voorliggende zomernota echter voldoende kaders biedt om de Programmabegroting 2022-2025 op te stellen. Zeker gezien de ontwikkelingen in de onderhandelingen met het Rijk. Op 29 juni 2021 is er nieuwe informatie van het kabinet beschikbaar gekomen over de incidentele middelen jeugdzorg in 2022. Dit is naar aanleiding van het advies van de arbitragecommissie. Het kabinet heeft het advies om structureel extra middelen beschikbaar te stellen niet overgenomen maar heeft wel een toezegging gedaan voor 2022. Tot nu toe was alleen het totale bedrag bekend geworden, maar de verdeling onder gemeenten was niet bekend. Voor de Zomernota 2021 is een globale berekening gemaakt wat het financiële effect hiervan is voor Zuidplas. Deze berekening kwam uit op een bedrag van € 2 miljoen. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven dat dit voor Zuidplas € 2,7 miljoen is. Dit is dus hoger dan eerder verwacht. Het verschil van 7 ton voor het jaar 2022 wordt verwerkt in de Najaarsnota 2021. De gemeenten zijn echter op zoek naar structurele duidelijkheid alsmede een hervormingsagenda.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op dit moment hierover in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de provincies (Interprovinciaal Overleg) om gemeenten, wellicht op basis van een bepaald percentage, de mogelijkheid te bieden om de extra middelen vanuit de arbitragecommissie als stelpost op te nemen voor de jaren 20232025. Het is de verwachting dat hierover maandag 12 juli 2021 duidelijkheid komt. Hierover zal u dan direct geïnformeerd worden.