Bijlage 7 Addendum Zomernota 2024 A24.001291

*A24.001291*

Memo

onderwerp Addendum Zomernota 2024

datum 12/06/2024

ter attentie van Gemeenteraad

kenmerk A24.001291 bijlage bij Raadsvoorstel Zomernota 2024 (aangepaste versie na addendum) (R24.000071)

Geachte leden van de gemeenteraad, Onlangs hebben wij u de concept Zomernota 2024 opgestuurd. Door voortschrijdend inzicht sturen wij u dit document met een addendum op dit document. Van het raadsvoorstel van de Zomernota 2024 verstrekken wij u een nieuwe versie waarin dit addendum is verwerkt (R24.000071).

Addendum op de Zomernota 2024: aanvullend krediet sportaccommodaties Na de aanbesteding van zowel de watervelden van hockeyvereniging De IJssel als die van het kunstgrasveld van VV Moerkapelle is gebleken dat het beschikbare krediet onvoldoende is om deze velden te vervangen. Een aanvullend krediet is vereist. Hieronder worden deze toegelicht. Hockeyvereniging De IJssel Na de verplichte keuring (30-05-2023) van de beide semi-waterhockeyvelden van Hockeyvereniging ¨De IJssel”, blijkt dat deze niet meer aan de eisen voldoen en zijn afgekeurd. Door nieuwe wetgeving rondom milieu- en gezondheidseisen dienden de ondergronden vervroegd vervangen worden en is in extra budget beschikbaar gesteld in de raadsvergadering van 13 februari 2024 (R23.000137). De hockeyvereniging heeft aangegeven vanuit speltechnische overwegingen over te willen gaan van semiwatervelden naar watervelden. De meerkosten ten opzichte van een semi-waterveld bedragen € 40.000 per veld, en derhalve € 80.000 in totaal. De vereniging neemt deze meerkosten voor eigen rekening. Na de aanbestedingsprocedure blijkt het beschikbare krediet echter niet voldoende. Met name de ombouw van het semi-waterveld naar een waterveld valt duurder uit dan voorzien. Daarnaast dient de bestaande beregening aangepast te worden, wat vooraf niet voorzien was. Het totale beschikbare budget was € 800.000.

Er is een aanvullend krediet nodig van € 65.000. De extra kapitaallasten bedragen structureel € 2.400. Voetbalvereniging Moerkapelle In het project De Jonge Veenen fase 3 is een derde veld voorzien voor VV Moerkapelle. Voordat het derde veld wordt aangelegd moeten op het bestaande trainingsveld noodlokalen voor de school worden geplaatst en moet een nieuwe school gerealiseerd zijn. De vereniging levert hiervoor een natuurgrasveld in, maar om de capaciteitsbehoefte te kunnen opvangen is besloten dat er een kunstgrasveld aangelegd wordt. Ook de aanbesteding van dit veld valt hoger uit dan voorzien. Voor het voetbalveld is een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de toplaag en de ondergrond. Er is een aanvullend krediet nodig van € 305.000. De extra kapitaallasten bedragen structureel € 11.500.

Pagina 1 van 2

registratienummer

onderwerp Addendum Zomernota 2024

A24.001291

Effect Addendum op exploitatiesaldo Zomernota 2024 Het financieel effect op het exploitatiesaldo is in de onderstaande tabel zichtbaar gemaakt. In het raadsvoorstel van de Zomernota 2024 is aangegeven dat de komende maanden gewerkt zal worden aan de nieuwe Begroting 2025, waarvoor de Zomernota de kaders geeft. Hoewel het addendum een negatieve financiële impact heeft, ontstaat er nog niet een negatief exploitatiesaldo in het jaar 2025. Samenvatting financiële mutaties Zomernota 2024 Beginstand vóór Zomernota 2024 Mutaties Zomernota 2024 Exploitatiesaldo na Zomernota 2024 Aanvulling Meicirculaire 2024 Exploitatiesaldo na Meicirculaire 2024 Addendum sportvelden (A24.001291) Exploitatiesaldo na Addendum

2024

2025

2026

-336 -720 -1.056 1.477 421

-731 2.503 1.772 -1.538 234 -14 220

-8.516 2.011 -6.505 1.282 -5.223 -14 -5.237

421

2027 2028 Bedragen x € 1.000 -9.293 -9.293 1.769 1.075 -7.524 -8.218 1.538 2.587 -5.986 -5.631 -14 -14 -6.000 -5.645

Pagina 2 van 2