Bijlage 6 Tafeltjesavond Programmabegroting 2025 - beantwoording openstaande vragen A24.002297

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND

PROGRAMMABEGROTING 2025

Partij CU/ SGP

Pag. 7-8

Vraag Het resultaat van de jaarschijf 2028 is circa €2 miljoen negatiever dan bij de Zomernota gepresenteerd. Dit lijkt te liggen aan de toename van de rente in dat jaar. Klopt het resultaat?

Antwoord We hebben extra gekeken naar het aspect rente van de jaarschijf 2028. Door een verkeerde kopieslag vanuit het jaar 2027 blijkt er voor €2,3 miljoen te veel rente begroot in 2028. Het resultaat van het jaar 2028 wordt na de correctie - € 5,9 miljoen (nadelig) in plaats van de nu opgenomen -€ 8,2 miljoen (nadelig). Aangezien enkel de begroting voor het jaar 2025 door de raad wordt vastgesteld en de meerjarenraming ter kennis name wordt voorgelegd, zullen we dit bij de Zomernota 2025 corrigeren. In een informatiebrief als nazending op de Begroting 2025 heeft het college u reeds geïnformeerd over een erratum van het Rijk op de Septembercirculaire 2024. Ook deze mutatie heeft financieel effect. Beide onderdelen zijn niet verwerkt in een aangepaste versie van de Begroting 2025, maar zullen verwerkt worden bij de Zomernota 2025. Het saldo van de Begroting 2025 wijzigt als volgt door beide mutaties: Effecten nadere informatie op saldo begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo primitieve begroting + Najaarsnota + Septembercirculaire

-596

24

-5.424

-5.454

-8.178

104

186

286

Erratum van het Rijk over de Septembercirculaire 2024 Fout in jaarschijf 2028 i.v.m. kopieerslag rente Nieuw saldo indien dit toegevoegd wordt

404 2.322

-596

128

-5.238

-5.168

-5.452

Beide onderdelen worden financieel verwerkt bij de Zomernota 2025

CU/ SGP

43

Re-integratietrajecten De lopende re-integratievoorzieningen in de referentiegemeenten zijn stabiel. In Zuidplas zie

Er zijn verschillende oorzaken waarom het aantal re-integratie voorziening bij Zuidplas meer fluctueert dan bij de referentiegemeenten.

1

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND je meer fluctuatie. Wat is de verklaring van de fluctuatie in Zuidplas?

1. Ten eerste is het aantal re-integratie voorzieningen afhankelijk van het aantal bijstandsuitkeringen in Zuidplas. Deze bewegen mee met het dalen en stijgen van het aantal bijstandsuitkeringen. 2. Ook de stijging van het aantal inwoners veroorzaakt dat er een de reintegratie voorzieningen per 1.000 inwoners anders verloopt dan bij de referentiegemeenten. 3. De cijfers van Waarstaatjegemeente.nl in verhouding worden gebracht met alle gemeenten met inwoners tussen de 25.000 - 50.000. En als al deze gemeenten harder stijgen dan Zuidplas lijkt het of Zuidplas daalt terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. De referentiegemeenten kun je zien als de Mediaan Onderstaand is in beeld gebracht hoe de ontwikkeling van het aantal re-integratie voorzieningen verloopt ten opzichte van de referentiegemeenten in Nederland.

2

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND

In onderstaande tabel heb ik de vertaling gemaakt vanuit de cijfers van het CBS Zuidplas Maatstaven Fvw Perioden 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 Bron: CBS

Totaal Bijstandsuitk.

Re-integratie voorz.

Per 1000 Aantal Inwoners 469 430 43.885 9,8 496 480 45.064 10,7 510 540 45.794 11,8 467 510 46.981 10,9 459 540 47.843 11,3

N.B. 1) FVW = financiële verhoudingswet 2) De cijfers wijken enigszins af van de grafiek, maar dit wordt veroorzaakt doordat de gemiddelde cijfers zijn per kwartaal, terwijl in de tabel dit ultimo cijfers zijn per jaar.

CU/ SGP

Afvalbrengstation - Wat voor effect heeft het om aan de knop van afvalbrengstation te draaien? - Wat brengt de 12+ bezoek op? - Zijn er mensen die meer dan 12x langsgaan? Hoeveel?

Financieel is het teruggaan van 12x gratis bezoeken naar 6x gratis bezoeken verwaarloosbaar. Echter is deze suggestie gedaan om dat dit bijdraagt bij de doelstelling voor het verminderen van het restafval. De registratie van de passen en bijbehorende aantallen volstaat op dit moment nog niet om een correcte indicatie te geven. Er wordt op dit moment gewerkt aan een functionerende variant.

3

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND CU/ SGP

74

Verkenning elektrolyser Waar wordt dit beoogd en wat is de status van de verkenning?

We denken actief mee bij het programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee 2031-2040 (VAWOZ) van het Ministerie KGG. Het doel van dit programma is om alle mogelijke aanlandlocaties (zijnde hoogspanningsstations) in beeld te brengen voor de zogenoemde aanlanding van windvelden die in de periode 2031-2040 gerealiseerd zullen worden. Bij deze potentiële aanlandlocaties worden de mogelijke kabeltracés vanaf zee meegenomen en de eventuele mogelijkheden voor de inpassing van grootschalige elektrolyse. Op basis van deze inventarisatie zal de minister eind 2025 / begin 2026 de beoogde locaties aanwijzen voor de aanlandingen. Het hoogspanningsstation Bleiswijk is één van deze potentiële aanlandlocaties. Binnen een straal van ongeveer 6 km van de aanlandlocaties zullen dan de mogelijke locaties voor een converterstation (voor de elektrische aansluiting van het windveld) en een grootschalige elektrolyser geconcretiseerd worden. Komend jaar zullen we onder leiding van de provincie verder betrokken worden bij het regioadvies dat als onderdeel van de inventarisatie aan de minister voorgelegd zal worden. Daarnaast hebben we onderzocht wat de potentiële warmtevraag is van de gemeente incl. gehele glastuinbouwgebied en of de restwarmteproductie van grootschalige elektrolyse hier een significante rol in zou kunnen spelen.

Onze conclusie is dat er potentie lijkt te zitten in een elektrolyser als lokale restwarmtebron. We zullen u begin van komend jaar nader informeren over de verkenning met een informatienota.

CU/ SGP

80

Waar komt de stijging GREX kosten bij programma 4 vandaan? Een plus van meer dan € 100 miljoen?

De cijfers in de Programmabegroting (= primitieve begroting, 0-wijziging) vertekenen op dit punt. In de Najaarsnota (1e wijziging) wordt de grondexploitatie Middengebied teruggedraaid, vanwege het advies van de accountant dat er strikt genomen nog geen sprake is van een grondexploitatie (zie blz. 114 Najaarsnota). In deze Najaarsnota zit daarmee een forse verlaging van zowel baten als lasten. Cijfermatig is de wijziging terug te vinden in bijlage 3 bij het raadsvoorstel (Begrotingswijziging meerjarige effecten NJN24) in de kolom “mutatie” onder het jaar 2025, regels “4: Ruimtelijk beleid en – ontwikkeling)

4

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND CU/ SGP

86

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) Er zijn toezeggingen gedaan door hogere overheden, maar is inmiddels stopgezet. Wat kunnen we nog verwachten met betrekking tot ons gebiedsplan?

In het landelijke regeerakkoord staat dat het huidige natuurbeleid niet meer voort wordt gezet en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) stopt. In het NPLG zijn doelen uitgewerkt op het gebied van stikstof, waterkwaliteit en biodiversiteit. Deze zijn gekoppeld aan landelijke en Europese wetgeving. De aanpak van het NPLG gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak met maatwerk en een regierol door de provincies. In het NPLG moesten de provincies een plan opstellen waarin maatregelen worden uitgewerkt in regionale gebiedsplannen. Het stopzetten van het NPLG heeft gevolgen voor Zuidplas. Zuidplas heeft de afgelopen jaren samen met de Provincie Zuid-Holland gewerkt aan de invulling van het NPLG. Er is gewerkt aan een gebiedsplan waarin, op regionaal niveau en samen met belanghebbende, maatregelen uitgewerkt werden op het gebied van stikstof, natuur en water. Ook is voor de transitie van het Restveengebied geld aangevraagd in het kader van dit programma. Er is nu nog geen zicht op wat in de plaats komt van het NPLG en wat de exacte gevolgen op dit moment zijn. De verwachting is dat voor het einde van het jaar meer duidelijkheid volgt over het nieuwe beleid.

CU/ SGP

147

Van welk rentepercentage (of van welke prognose) gaan wij uit bij toekomstige financieringsbehoefte?

In de begroting 2025-2028 is gerekend met 3,20% rente voor nieuwe langlopende leningen. Ten opzichte van de begroting 2024-2027 heeft een neerwaartse bijstelling plaatsgevonden van 0,30%, gebaseerd op actuele marktverwachtingen.

CU/ SGP

162 (MIP )

Onderwijs In schoolgebouwen wordt de komende 3 jaar € 53 miljoen geïnvesteerd, is dat realistisch? Op welke scholen hebben de bedragen bij de regels IHP23 (totaal € 25 miljoen) betrekking?

Ja, dat is realistisch. Sommige opgaven zijn verder gevorderd dan andere opgaven. Er wordt nu nog een aantal haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Vervolgens worden de projecten ingepland. Bij de voorjaarsnota kunnen eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. Hieronder de uitsplitsing naar scholen;

5

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND

CU/ SGP

162

Voor nieuwe investeringsuitgaven wordt uitgegaan van € 30 mln per jaar. Dit is 60% van het begrote bedrag voor 2025 volgens de MIP (€ 48 mln in 2025). Dit betekent m.i. dat de nieuwe afschrijvingen ook een planningsoptimisme van 40% bevat. Dit gaat m.i. een deel van het ravijnjaar oplossen. Klopt het dat dit € 1 mln is (gemiddelde afschrijving 20 jaar)

Het klopt dat wanneer er volgend jaar geen € 48 maar € 30 miljoen investeringskrediet uitgegeven wordt, er in 2026 een voordeel op de afschrijvingslasten ontstaat. Wat de gemiddelde afschrijvingstermijn is, is in algemene zin lastig te zeggen. De verschillen per type activa zijn groot. Bij gemiddeld 20 jaar en € 18 miljoen minder krediet uitgaven, zou er voordeel van € 900.000 op de afschrijvingslasten kunnen ontstaan.

CU/ SGP

166

(Kapitaallasten)reserves 1) Wat maakt dat er niet met 1 reserve kapitaallasten wordt gewerkt?

1) We hebben verschillende kapitaallastenreserves omdat er in het verleden ook verschillende besluiten voor de vorming van deze reserves zijn geweest. Samenvoegen tot 1 reserve is mogelijk, maar vraagt een raadsbesluit.

2) Kan aangegeven worden welk deel van de afschrijvingslast uit reserves wordt gedekt en welk deel uit lopende baten? Dreigt zo geen risico dat steeds meer structurele lasten

2) De afschrijvingslasten van de activa die aan de reserves zijn gekoppeld, worden voor ongeveer 89% gedekt uit de reserves. Een deel van de kapitaallasten, bijvoorbeeld bij tijdelijke onderwijshuisvesting, wordt ook gedekt vanuit huurinkomsten of de lopende begroting. Dit is in de oorspronkelijke raadsbesluiten ook zodanig opgenomen. 6

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND incidenteel gedekt gaan worden, misschien hebben we de reserves nodig als buffer?

Het inzetten van kapitaallastenreserves is aan strikte BBV regelgeving onderworpen, dit juist ter voorkoming dat het gebruik van kapitaallastenreserves leidt tot structurele verschuiving van exploitatielasten naar incidentele dekkingen.

3) waarom worden de reservemutaties in Programma 6 (Financiële producten) ondergebracht en niet per programma. Nu is niet 3) Alle reservemutaties moeten verplicht via taakveld 0.10 lopen. Omwille van de direct helder wat het saldo per programma is. eenvoud en totaaloverzicht heeft Zuidplas er in het verleden voor gekozen om taakveld 0.10 volledig op te nemen in het product Algemene dekkingsmiddelen. Alle reserve mutaties worden aan dit programma toegerekend. Strikt genomen wordt er daarmee voldaan aan het “toerekenen aan programma’s” conform artikel 17 lid d van het BBV. Tegelijkertijd is het inzicht van de raad er wellicht mee gediend om bijvoorbeeld de mutaties op de reserve sociaal domein zichtbaar te maken op programma 2 Sociaal domein. Indien dit een wens vanuit de raad is, kan de structuur van de programma’s in een later P&C-document aangepast worden.

D66

14

Wet open overheid (WOO) 1) Wat is het aantal verzoeken dat we krijgen? 2) Is hier een stijging in te zien? 3) Wat is de capaciteit die het kost om de vragen te beantwoorden; 4) Wat zijn de kosten die gepaard gaan met de beantwoording; 5) Wat is op dit moment het aantal openstaande WOO verzoeken en hoeveel verzoeken hebben de geldende termijn overschreden?

(1.) Het aantal verzoeken dat we sinds de inwerkingtreding van de Woo (1 mei 2022) hebben ontvangen is als volgt: - 2022 (vanaf 1 juli 2022): 12 verzoeken (tot 1 mei: 8 Wob verzoeken); - 2023: 44 verzoeken, hiervan zijn er 16 informeel afgehandeld; - 2024 (tot medio oktober): 27 verzoeken, hiervan zijn er 9 informeel afgehandeld. (2.) De verwachte stijgende lijn lijkt uit te blijven. In 2023 is er een substantiële stijging te zien t.o.v. de Wob (Wet openbaarheid van bestuur). In 2024 lijkt een dalende lijn t.o.v. 2023 waarneembaar, echter kan hier in de laatste twee maanden nog verandering in komen. Of 2025 weer een (substantieel) stijgende lijn zal laten zien is uitdagend om in te schatten. Gelet op de ontwikkelingen in de gemeente, Cortelande daaronder begrepen, is een stijging in niet ondenkbaar. (3.) De bij de afhandeling van een Woo-verzoek betrokken medewerkers zijn onder te verdelen in de medewerkers die zich bezighouden met de proceskant 7

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND (de formele kant) van de afhandeling van een verzoek en de medewerkers die betrokken zijn met de inhoudelijke afhandeling (de materiele kant) en die medewerkers houden zich met name bezig met het verzamelen en beoordelen van de documenten. Voor de formele kant van de afhandeling geldt dat dit circa 2 Fte op jaarbasis kost. Van de materiele kant is de inschatting van de personele inzet uitdagend om te maken, dit omdat in feite iedere medewerker bij de afhandeling van een Wooverzoek betrokken kan zijn maar ook omdat er geen tijdregistratie is in de organisatie. Al met al is het uitdagend om hier volledig zicht op te krijgen gelet op de vele verschillende medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de afhandeling van de Woo-verzoeken en de diversiteit in die verzoeken. (4.) Het is uitdagend om een overzicht te kunnen geven van de kosten die gemoeid zijn met de afhandeling van een Woo-verzoek.

Er is namelijk geen sprake is van een “gemiddeld Woo-verzoek”, omdat er geen gemiddelde kan worden gegeven vanwege de diversiteit van de verschillende verzoeken (en de daarmee gepaard gaande complexiteit) en daarmee de diversiteit in wijze van afhandeling, dienen er bijvoorbeeld extra processtappen gezet te worden of niet (denk aan uitvragen zienswijzen en beoordelen daarvan, opheffing van eventuele geheimhouding in het bestuurlijke proces, zeer omvangrijke verzoeken, etc.) alsook de kosten die gemaakt worden in geval de beoordeling van de documenten (deels) extern wordt belegd of extern advies dient te worden gevraagd. Om toch een indicatie te kunnen geven zijn de kosten van de Woo-verzoeken omtrent het Middengebied grofweg nagegaan. Wanneer we deze verzoeken opdelen in enkelvoudige en complexe verzoeken worden de kosten geschat op respectievelijk €20.000 - €40.000 en €50.000 - €100.000 per verzoek. (5.) Op dit moment, 29 oktober 2024, zijn er vijf nog niet afgehandelde Wooverzoeken. Hiervan worden drie verzoeken informeel afgehandeld. Van de 8

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND resterende twee verzoeken geldt dat bij één verzoek de wettelijke beslistermijn is overschreden. D66

D66

64

86

Regio Midden Holland De Regio Midden-Holland is een netwerkorganisatie waarin regionaal wordt samengewerkt. De regionale tafel Economie Onderwijs Arbeidsmarkt is één van de drie regionale tafels waar belangenbehartiging naar provincie en rijksoverheid centraal staan, het is een Triple Helix samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Het triple helixoverleg zet zich in voor een sterke economie, een aantrekkelijk innovatief vestigingsklimaat en toekomstbestendig onderwijs. In dit platform stemmen onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten hun economische agenda’s en gezamenlijke ambities op elkaar af. Worden hier ook zaken als stages besproken? Zo niet, waar wel? Visie Ringvaart Staan middelen bij, maar konden geen toelichting vinden op wat er met de middelen gedaan wordt.

Ja, zaken als stages worden hier inderdaad besproken. Onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten in Midden-Holland werken in het 'triple helix overleg ‘economie, onderwijs en arbeidsmarkt Midden-Holland' aan de uitvoering van de regionale economische visie. Voor de uitvoering is een MKBdeal gesloten met de provincie en is vanuit de samenwerking met de Human Capital agenda een impuls gegeven aan Campus Gouda. Met de impuls vanuit de MKB-deal zijn vijf projecten opgestart binnen de maakindustrie, logistiek en transportsector in Midden-Holland. De activiteiten moeten zorgen dat deze sectoren beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden. De bedoeling is de beroepsopleidingen dichterbij de MKB-bedrijven te brengen.

De middelen worden ingezet op: Voor wat betreft de Visie Ringvaart (Programma 5 Fysieke Omgeving Inspanning 5.1.) wordt het product Visie Ringvaart en de uitvoeringsagenda volgens de aangegeven planning (Q3 2025) opgeleverd. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor een ontwerpbureau, de selectie staat gepland voor midden november. Start van de opdracht is eind 2024 en het opstellen van de Visie duurt ongeveer 6 maanden. Het opstellen van de uitvoeringsagenda is hieraan gekoppeld maar kent een langere looptijd (eind 2025) en is mede afhankelijk van de inzet van een aantal (beleids)onderdelen van onze organisatie.

9

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND VVD

35

Welk aantal statushouders zijn er onder werkzoekenden en welk aantal onder bijstandsgerechtigden?

Er zijn 213 statushouders waarvan 192 cliënten met een uitkering. 192 cliënten komt overeen met 152 uitkeringsgerechtigden/dossiers. In principe zijn alle cliënten werkzoekend. Uitzondering zijn de mensen met een ontheffing. 23 statushouders hebben een (gedeeltelijke) ontheffing of zijn niet bemiddelbaar. Activiteiten • 157 statushouders hebben een lopende of geplande activiteit. (Hiervan hebben er 80 echter een vervoersvoorziening en 11 vrijwilligerswerk). Er zijn dus 66 cliënten die een lopende of geplande activiteit hebben die gerelateerd is aan werk of opleiding • 56 statushouders hebben geen activiteit. Participatieladder • Trede 5; Betaald werk met ondersteuning; 13 • Trede 4 of 3; Onbetaald werk of deelname georganiseerde activiteiten zoals cursus of training. 89 • Trede 2 of 1; Sociale contacten buitenhuis of geïsoleerd; 56 • 55 statushouders hebben geen trede. Regionaal zijn er regelmatig overleggen over het onderwerp "statushouders aan het werk”.

VVD

Kun je technisch de opbrengsten van handhaving (boetes) aan afvalstoffenheffing toekennen?

Ja

VVD

Sportvelden Kan de realisatie van sportvelden naar achteren geschoven worden? Kunstgrasvelden? Met t oog om de kapitaallasten daarmee ook in de tijd weg te zetten? Verkenning naar een publiek warmtebedrijf

Het beheerplan is recent geactualiseerd. De daaruit voortvloeiende maatregelen moeten nu uitgevoerd worden. Ook om te voorkomen dat sportverenigingen inboeten op capaciteit (met het oog op afgekeurde velden).

VVD

73

Deze verkenning is gestart. De (nog niet definitief besloten) nieuwe Wet collectieve warmte (WcW) schrijft voor dat warmtebedrijven een 10

PROGRAMMABEGROTING 2025 – BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN TAFELTJESAVOND Hoe breed is die verkenning? Wordt er nog naar andere mogelijkheden gekeken? (inspanning 1.9)

meerderheidsbelang hebben in publieke handen. Dat kunnen naast de gemeente ook andere publieke partijen zijn. Hierbij geldt dat diverse publieke partijen deze rol kunnen deelnemen. De gemeente Zuidplas verkent of en op welke wijze de belangen van de gemeente, haar inwoners en ondernemers zo goed mogelijk borgen.

11