Bijlage 6 Memo niet gekozen maatregelen A23.001588

*A23.001588*

Memo

onderwerp

datum

kenmerk

Memo niet gekozen maatregelen

12/10/2023

A23.001588

ter attentie van

kopie aan

bijlage

Gemeenteraad

Geen

afzender

telefoon

College van B & W

0180-330300

e-mail

cluster

Inleiding Het college heeft een breed maatregelenpakket neergelegd bij de raad in de Programmabegroting 2024-2027. Het zijn maatregelen die haalbaar zijn voor en effect hebben op 2024. Maatregelen op onderdelen als verdergaande verlaging van subsidieverstrekkingen, verbonden partijen, maatschappelijke voorzieningen en het sociaal domein vergen een (middel)lange termijn aanpak onder andere vanwege afspraken die vastgelegd zijn in contracten en overeenkomsten. Deze thema’s zullen in het tweede pakket van maatregelen in een integrale afweging van maatregelen worden voorgelegd aan u als raad om de begroting vanaf 2026 ook sluitend te krijgen. U is toegezegd dat het college ook zou aangeven welke maatregelen we als college niet hebben voorgesteld die u op deze wijze bij uw eigen afweging ten behoeve van de begroting kunt meenemen. Deze notitie geeft hier inzicht in. Goed om daarbij aan te geven is dat het college bij de begroting een zo integraal mogelijk pakket aan maatregelen heeft voorgelegd. Daarbij hebben we onder andere het uitgangspunt mens boven steen gehanteerd, waarbij ook naar de volgende criteria is gekeken.  Wettelijke taak Het college doet geen voorstellen om wettelijke taken te schrappen.  Behoorlijk bestuur Ingezette trajecten, afspraken en contracten zijn niet zonder meer stop te zetten als hierop al een investering is gedaan (maatschappelijk, in middelen, etc.).

 Collegeprogramma Het uitgangspunt van het college is om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de doelstellingen van het collegeprogramma.

Proces In dit memo leest u op programmaniveau welke maatregelen niet door het college zijn voorgesteld op basis van bovengenoemde criteria. Dat betekent dat niet altijd concreet in geld is uit te drukken wat de besparing is, omdat het college niet altijd de verdieping heeft gezocht als het niet paste binnen de afwegingen.

Pagina 1 van 3

onderwerp Memo maatregelen waar het college niet voor gekozen heeft

registratienummer A23.001588

Maatregelen waar het college niet voor gekozen heeft Programma 1 Bestuur en organisatie In programma 1 zijn met name afwegingen gemaakt om niet verder te investeren. Om in de pas te blijven lopen bij een aantal collegedoelstellingen zou nu extra geïnvesteerd moeten worden. Een alternatief in dit programma zou kunnen zijn om een aantal taken te versoberen: - Door onze dienstverlening te verschralen zou een voordeel tot ca. € 200.000 gerealiseerd kunnen worden. Directe consequentie hiervan is het dalen van tevredenheid van inwoners over gemeentelijke dienstverlening. Programma 2 Sociaal domein In het sociaal domein zet het college met name in op het in stand houden van de keten. Het college heeft ervoor gekozen om deze benadering intact te houden om hogere kosten op lange termijn te voorkomen. Een alternatief in programma 2 is om deze benadering los te laten: - Het loslaten van de ketenbenadering, van preventie tot interventie en nazorg kan leiden tot een voordeel van € 100.000 - € 250.000. Belangrijk is dat dit mogelijk leidt tot hogere kosten op (korte dan wel middellange) termijn, omdat mogelijke besparingen met name aan de kant van de preventie gezocht zouden moeten worden. Programma 3 Maatschappelijk domein De in de inleiding genoemde criteria leiden ertoe dat het maatschappelijk domein weinig haalbare maatregelen voor 2024 kent.

Er is slechts beperkt de mogelijkheid om doelstellingen te verlagen. Het programma kent enkele raakvlakken met de ketenbenadering van zorg, welke het college bewust overeind houdt. Ook hier kan een keus worden gemaakt om deze los te laten: - Het loslaten van de ketenbenadering kan in programma 3 tot een mogelijk voordeel van ca. € 50.000 leiden. Ook hier is belangrijk te overwegen dat deze besparing mogelijk kan leiden tot hogere kosten, omdat ook hier de besparing met name aan preventieve zijde gezocht moet worden. - Het college hecht waarde aan het overeind houden van de doelstellingen op het gebied van cultureel erfgoed, omdat erfgoed een substantieel onderdeel uitmaakt van onze dorpse samenleving. Erfgoed is de link naar ons verleden en tegelijkertijd vaak zichtbepalend voor onze gemeente en in het bijzonder voor onze dorpen. Alternatief is om geen uitvoering te geven aan cultureel erfgoed, dit zou bij benadering € 90.000 aan voordeel opleveren. Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling De in de inleiding genoemde criteria leiden ertoe dat dit programma weinig haalbare maatregelen voor 2024 kent. Door wettelijke taken en lange termijn verplichtingen is de mogelijkheid om bij te stellen op doelstellingen beperkt.

Het college heeft er niet voor gekozen om: - Op duurzaamheid meer in te zetten dan de wettelijke taken (met uitzondering van Soorten Management Plan SMP) en de daarbij behorende resultaatverplichtingen. Programma 5 Fysieke omgeving De in de inleiding genoemde criteria maakt dat de meeste haalbare maatregelen zich in de fysieke omgeving bevinden. Het college heeft gekozen om het beheer van de openbare ruimte te verlagen naar kwaliteitsniveau C, het conditieniveau van de in gemeentelijke eigendom zijnde accommodaties naar niveau 4 en de programmering van projecten is bijgesteld. Verdergaande maatregelen leiden tot onveilige situaties, achterstallig onderhoud en kapitaalvernietiging. Het college heeft ervoor gekozen om de maatregelen door te voeren met een zo beperkt mogelijke impact op de dienstverlening voor onze inwoners. Er is niet gekozen om:

Pagina 2 van 3

onderwerp Memo maatregelen waar het college niet voor gekozen heeft

-

registratienummer A23.001588

De dienstverlening in de openbare ruimte te versoberen, waardoor de tevredenheid van inwoners lager kan worden. Hiermee zou een voordeel van circa € 60.000 gerealiseerd kunnen worden.

Programma 6 Financiële producten Conform het principe/kader mens volgt taak heeft het college geen maatregelen voorgesteld op de bedrijfsvoering. Ook heeft het college ervoor gekozen om in 2024 niet extra te investeren op de bedrijfsvoering en de doorontwikkeling van de organisatie. Het college heeft er niet voor gekozen om: - De lokale lasten met meer te laten stijgen dan de gepresenteerde balans. Een alternatief is om deze balans los te laten en de Ozb verder te verhogen (ca. 1,5 miljoen). Als richtlijn kan hiervoor de onbenutte belastingcapaciteit gebruikt worden (ca. 3,7 miljoen). De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om de Ozb te laten stijgen tot het niveau dat normaal gesproken vereist wordt wanneer een gemeente onder curatele komt te staan. Deze zogenoemde “artikel-12 norm” is geen wettelijk plafond, maar geeft een indicatie van de ruimte om te stijgen in opbrengsten.

Pagina 3 van 3