Document · PDF

Bijlage 6 Herstelplan 3.0 bijlage 2 (Uitkomsten extra debat 22-09) A21.001788

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Programmabegroting 2022-20256.138 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorstel maatregelen Kader Andere wijze van dienstverlening

stemming Omschrijving maatregel 22/09 2 Uitbesteden onderhoud, exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed

1 Communicatie budget voor branding geleidelijk schrappen. Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Mogelijk maatschappelijk effect

Prog

2022

2023

2024

2025

Mogelijk gevoel van afstand bij de exploitant. NB pas vanaf 2023 ipv 2022 Minder bekendheid met de gemeente Zuidplas.

60.000

6 (fin prod)

0 0

10.000 70.000

20.000 80.000

30.000 90.000

Kosten verschuiven naar de scholen. Stoppen of versoberen voert de druk op mantelzorgers nog verder op. Risico op overbelaste mantelzorgers die niet langer in staat zijn om vrijwillig zorg en ondersteuning te bieden aan zorgbehoevende, waardoor de zorgbehoevende is aangewezen op dure (extra) geïndiceerde zorg vanuit de Wmo. Op dit moment betalen reizigers van het CVV een relatief kleine bijdrage per zone. Dit kan verhoogd worden. Bodegraven-Reeuwijk heeft besloten de tarieven met 25% te verhogen; wanneer het streven regionale eenheid is, zou Zuidplas hierbij kunnen aansluiten. Het genoemde bedrag is een schatting en zou nog kunnen stijgen wanneer het vervoersvolume stijgt na corona. Kanttekening is de onduidelijkheid over de verschillende standpunten in de regio en of er regionale eenheid bereikt zal/kan gaan worden.

3 2

3.000 25.000

7.000

Is bedoeld om de transformatiegedachte vanuit het Rijk goed op poten te zetten, waardoor normaliseren en afschalen de norm gaat worden en waardoor duurdere inzet (deels) niet ingezet wordt en het aantal of de duur/grootte van de beschikkingen afneemt.

25.000

50.000

In scenario 1 schrappen we de extra inzet die Zuidplas, in vergelijking met Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel, pleegt. Dit betekent dat de ambities die Zuidplas heeft voor uitstroom naar werk, verhoging van de participatie en het aandeel van jongeren tot 27 jaar in het bijstandsbestand bijgesteld moeten worden. Met een lager budget zijn er immers minder trajecten, opleidingen en andere zaken beschikbaar. Het maatschappelijke effect is dat er minder mensen werk zullen vinden of zichzelf ontwikkelen en daarmee meer inwoners afhankelijk blijven van de bijstand. Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten van de participatie in bredere zin van inwoners in de uitkering. Dit heeft 1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering verlagen we naar het allerlei positieve neveneffecten. Een inwoner die meer sociale contacten buiten de deur gemiddelde van de regiogemeenten (Capelle en Krimpen) waarmee we heeft of verwacht wordt op z'n vrijwilligersplek zal minder zorgvragen hebben voor een samenwerken. Dit is een verlaging van 300 euro per uitkering (p-budget per huisarts. De negatieve gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van tijd uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. pas zichtbaar. 2.

We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro In de andere twee scenario’s verlaagt Zuidplas het participatiebudget verder tot onder het per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. huidige situatie: € 250.000. niveau van de omliggende gemeente Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel. 3. We bezuinigen alle extra inzet van de laatste jaren weg en stellen het Met minder middelen wordt de relatieve focus op uitstroom naar werk groter waardoor participatiebudget per uitkering op € 750 per uitkering. inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt minder kansen krijgen om uit te Totale bezuiniging t.o.v. de huidige situatie: € 350.000 stromen naar werk.

60.000

150.000

2 3

Kosten Fingel vervoer gymnastiek onderwijs naar scholen. Stoppen met/versoberen Ondersteuning SAAM of eigen bijdrage verhogen (stoppen: € 90.000. Versoberen 10%-100% eigen bijdrage verhogen (ca 1.400 uur pj): € 700 - 7.000)

Verhogen reizigersbijdrage

Transformatiebudget soc.domein verlagen

Optie 1: Het Participatiebudget verlagen (PPB Werkdeel in grootboek). Het Participatiebudget betreft het budget voor trajecten en andere re-integratie instrumenten naar werk waarover IJsselgemeenten de beschikking krijgt om in te zetten. Het participatiebudget bedraagt nu €762.000. Dat is een gemiddeld participatiebudget per uitkering van 1.450 euro. Er zijn drie mogelijke bezuinigingsscenario’s te bedenken. Het college heeft de voorkeer voor scenario 1, maar de scenario's 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk (zie Maatregelen geen).

Overigens zit in het Gemeentefonds in de Algemene Uitkering ruim 500.000

Verminderen van de inzet van het wisselgeldbudget

Met een lager budget zijn er immers minder trajecten, opleidingen en andere zaken beschikbaar. Het maatschappelijke effect is dat er minder mensen werk zullen vinden of zichzelf ontwikkelen en daarmee meer inwoners afhankelijk blijven van de bijstand. Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten van de participatie in bredere zin van inwoners in de uitkering. Dit heeft allerlei positieve neveneffecten. Een inwoner die meer sociale contacten buiten de deur heeft of verwacht wordt op z'n vrijwilligersplek zal minder zorgvragen hebben voor een huisarts. De negatieve gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van tijd pas zichtbaar

Totaal Zelfredzaamheid Inclusiviteit

Budget voor derden voor Economie terugbrengen.

minder flankerend aanbod afnemen van de stichting Inclusie en discriminatiebestrijding

Stoppen met korting bieden op Rotterdampas NB bedrag €5k verlaagd na nadere check op haalbaarheid

Terugdraaien extra budget voor de Sportvisie (sportstimulering).

Verlagen subsidieplafond voor activiteiten- en incidentele subsidies voor programma 3 met 25%

Verlagen subsidieplafond voor instellingssubsidies voor programma 3 met ca. 10%

10.000

95.000

195.000

220.000

245.000

De betrokkenheid van de gemeente Zuidplas met en de verbondenheid tussen de lokale en (boven)regionale (economische) opgaven kan mogelijk afnemen. Er wordt niet meer actief ingezet op het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van inclusie in Zuidplas.

30.000

4.000

Stoppen met korting op Rotterdampas zorgt ervoor dat minimahuishoudens minder in staat zijn om uitjes buiten de deur te ondernemen wat leidt tot een groter sociaal isolement. Het beschikbaar gestelde budget was al slechts de helft van het aangevraagde budget. Door het complete budget af te schaffen komt het er eigenlijk op neer dat de sportvisie, die nog geen half jaar geleden is vastgesteld, op het gebied van sportstimulering niet kan worden uitgevoerd. Het verlagen van het subsidieplafond kan betekenen dat instellingen en organisaties minder of stoppen met het organiseren van activiteiten voor de maatschappij.

55.000

50.000

9.050

Het verlagen van het subsidieplafond voor instellingen die uitvoering geven aan gemeentelijk beleid kan ertoe leiden dat ze minder kunnen uitvoeren of helemaal geen uitvoer meer kunnen geven aan de activiteiten en taken die door de gemeente zijn opgelegd.

130.000

223.050

278.050

Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Afschaffen HHT of eigen bijdrage omhoog (stoppen: € 100.000. Verhogen bijdrage 10%-100%: € 2.000-20.000)

Geen wettelijke plicht, maar is wel als voorziening opgenomen in de Integrale Verordening Sociaal Domein. De HHT biedt Wmo cliënten en/of mantelzorgers de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief 26 uur per kalenderjaar (extra) huishoudelijke hulp in te kopen. In 2020 zijn er 230 beschikkingen verstrekt voor de HHT-regeling. Door het maximaliseren van het aantal HHT-beschikkingen naar één per huishouden zullen er naar verwachting in 2021 160 gebruikers zijn. HHT kost € 29,40 per uur, waarvan de gebruiker € 4,80 per uur betaalt. Er is een mogelijkheid om de eigen bijdrage van de gebruiker te verhogen.

25.000

50.000

75.000

100.000

Afwentelen kosten inspecties op KOV instellingen. (13k ipv 8k)

Zuidplas heft nu geen leges voor afhandelen aanvragen, organiseren inspectie en opname in het landelijk register . Mogelijk effect is minder gastouders omdat het minder rendeert. Mogelijk positief effect op kwaliteit/compleetheid aanvraag/positieve beschikking. Aantal registratie-aanvragen op jaarbasis grofweg 40 (30 gasthouders/10 organisaties).

13.000

APV-leges evenementen ook opleggen voor non-profit. Schatting 100-150 evenementen, gemiddeld bedrag € 200

Kan op minder lokale activiteiten georganiseerd door stichtingen/verenigingen, vrijwilligerswerk of deze activiteiten worden duurder. Aantal 100-150 per jaar, schatting. Tarief € 195. Totaal tussen € 19.500 en € 29.250. Kiezen voor gemiddelde positie: € 25.000.

Bijdrage voor initiatief dat niet binnen bestemmingsplan past verhogen of minder in behandeling nemen Geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen Leerlingenvervoer: Verhogen drempelbedrag inkomensgrens

Kans op minder aandragen van initiatieven of het verhogen van de kosten hiervoor.

Mogelijk meer hondenpoep in openbaar gebied Het effect is dat de ongeveer 50 ouders die dit drempelbedrag moeten betalen hogere kosten krijgen. Toeristen betalen meer belasting voor het verblijf in Zuidplas.

1 3 1 1 0

Het tarief voor toeristenbelasting verhogen van € 1,85 naar € 2,50= per overnachting Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene middelen (voordeel exploitatie, Direct verhoging afvaltarief (7 euro). Het college streeft er naar om dit effect d.m.v. andere nadeel tarief afvalstoffenheffing) maatregelen te compenseren. Groter deel van de personeels- en overheadlasten toerekenen aan projecten en Geen. grondexploitaties. Maatregelen zullen op weg naar begroting verder worden uitgewerkt.

25.000

5 3

15.000 3.500

6 (fin prod)

80.000

120.000

281.500

306.500

331.500

356.500

6 (fin prod)

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen voorzieningenniveau

2 2

Afschalen budget belijning Burgerzaken van 2 naar 1 avonden open: besparing beveiligingskosten (€ 10.000)

Verlaging kwaliteit belijning, kans op gevaarlijke situaties. Minder mogelijkheden voor een afspraak buiten kantooruren (8:30 - 17:00) voor onze inwoners. Inwoners die fulltime overdag werken zullen voor een afspraak met de gemeente mogelijk vrij moeten nemen als we maar 1 avondopenstelling hebben. Risico imago schade gemeente. Lagere klanttevredenheid.

5 1

10.000 10.000

De basisvariant uitvoeren ten aanzien van parkrenovatie (ivm plus variant nu in de zomernota) Opleidingsbudget veiligheid mogelijk ruimte Passend onderwijs: Intrekken van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (FINGEL) voor het deel waarin scholen van het primair onderwijs een aanvraag kunnen doen voor de voorziening "Schoolbegeleiding".

Mindere uitstraling van parken.

1.000

23.000

32.000

1 3

9.432 84.930

2.000

5 3 5 4 3 1

0 0 125.000 0 0 18.217 259.579

12.500 30.000 250.000 0 0 18.217 428.079

25.000 30.000 375.000 75.000 0 18.217 662.579

25.000 30.000 500.000 75.000 0 18.217 796.579

6 (fin prod) 6 (fin prod)

-80.000 150.000

2 2

Geen. Hiermee komt de subsidie voor deze scholen varierend van € 3500,- tot € 7500,- per school te vervallen. Het gedeelte van de schoolbegeleiding betreffende de FINGEL zal vanuit het onderwijs (scholen/schoolbesturen en samenwerkingsverbanden) gefinanciert moeten worden. Advies om deze te schrappen: Vanaf 2021 krijgen gemeenten vanuit het Rijk Wettelijk is jaarlijkse inspectie van 5% van de gastouderadressen verplicht, we hebben voor structureel meer geld voor toezicht en handhaving. Enerzijds betekend dat dus dit jaar de afspraak met de GGD voor 20%. Dat is ook het percentage dat regionaal gehaald dat we minder hoeven te bezuinigen, anderzijds geeft dit ook het belang weer wordt en past in landelijk beleid om toezicht en handhaving te intensiveren. Minimaliseren van toezicht en handhaving. Wettelijk is jaarlijkse inspectie van 5% van de betekent logischerwijs minder toezicht. Ter vergelijk: wettelijk worden jaarlijks alle gastouderadressen verplicht, we hebben voor dit jaar de afspraak met de GGD kinderopvangorganisatiaties geinspecteerd. voor 20%. Dat is ook het percentage dat regionaal gehaald wordt en past in landelijk beleid om toezicht en handhaving te intensiveren. Minimaliseren betekent logischerwijs minder toezicht, theoretisch wordt een gastouder dan 1 maal per 20 jaar geïnspecteerd.

Ter vergelijk: wettelijk worden jaarlijks alle kinderopvangorganisatiaties geinspecteerd.

1 Dierenpark in Nieuwerkerk anders organiseren 1 Verhuur schoollokalen in schoolgebouwen 2 Taakstelling IBOR (in kwaliteit inrichting, niet in onderhoud) 1 Geen inzet verbreding A20 (alleen in voorbereidingsfase). 4 Opzeggen huur vastgoed (€ 45k S vanaf 2023 niet haalbaar) 2 Uitbestede werkzaamheden dienstverlening ruimte in budget Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau Algemeen

2 1

Aanstellen subsidieregisseur (NB alleen dan meer externe subsidies) Meer externe subsidies binnen halen. (NB kan niet zonder subsidieregisseur)

Mogelijk meer betrokkenheid van de bewoners. Uitstraling van de openbare ruimte wordt soberder. Geen. Maatregel niet haalbaar na nader onderzoek Geen.

De gemeente kan meer bereiken en meer voor de inwoners doen. De gemeente kan meer bereiken en meer voor de inwoners doen.

Minder Clustermanagers

Geen.

Totaal Algemeen

6 (fin prod) 70.000

100.000 170.000

929.129 1.447.629 1.742.129 1.936.129

Totaal voorstel maatregelen Legenda 0 1 2 3 4

Maatregel verwerkt in primitieve begroting ipv Herstelplan ivm techniek Maatregel unaniem (nb 25 voor, onthouding NEZ op 22/09) Maatregel meerderheid wel debat (meerderheid dwz > 13 op 22/09) Maatregel minderheid / wens debat (minderheid dwz <14 op 22/09) Maatregel niet haalbaar/effect nihil (€ 0) resteert waarvoor unaniem/meerderheid

277.550

447.550

472.550

497.550

651.579

1.000.079

1.269.579

1.438.579

Voorstel lokale heffingen Kader

stemming Omschrijving maatregel 22/09 3 Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene middelen (voordeel exploitatie, nadeel tarief afvalstoffenheffing) 3 Gesloten circuit (kwijtschelding)

Zelfredzaamheid

Mogelijk maatschappelijk effect

Prog

2022

2023

2024

2025

direct verhoging afvaltarief (7 euro)

120.000

-120.000 0

6 (fin prod)

939.000

2.505.000

2.674.000

2.703.000

-350.000

350.000 939.000

350.000 2.505.000

350.000 2.674.000

350.000 2.703.000

-120.000

120.000 0

939.000

2.505.000

2.674.000

2.703.000

939.000

2.505.000

2.674.000

2.703.000

Totaal Zelfredzaamheid De gebruiker betaalt

Verhogen OZB

Surplus in voorziening Riolering gebruiken om tarief rioolheffing te dempen (voordeel voor tarief rioolheffing). Gesloten circuit Voorziening Riolering

Inwoners- huiseigenaren en gebruikers van niet woningen krijgen een hogere aanslag OZB. Lagere heffing tm 2025, daarna jaarlijks omhoog

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Geen vervolg/nieuw beleid pilots afvalscheiding (voordeel tarief afvalstoffenheffing)

3 Gesloten circuit pilots afvalscheiding Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal voorstel lokale heffingen controle

Legenda 1 2 3

Maatregel unaniem (nb 25 voor, onthouding NEZ op 22/09) Maatregel meerderheid wel debat (meerderheid dwz > 13 op 22/09) Maatregel minderheid / wens debat (minderheid dwz <14 op 22/09)

Maatregelen geen voorkeur Kader Andere wijze van dienstverlening

stemming Omschrijving maatregel 22/09 3 Afschaffen / afslanken aantal fractie adviseurs: minder presentiegelden 2 Budget raad voor uitbesteed werk verlagen of verwijderen 2

2 2 2 Aangenomen motie op 13/07 dus verplaatst naar Geen voorkeur

Mogelijk maatschappelijk effect

Prog

2022

2023

2024

2025

Moeilijker voor gemeenteraad om controlerende taak uit te oefenen

18.471

Minder instrumenten raad voor controle

6.186

Flexibele schil opknippen in incidenteel (50%) en structureel deel (50%). Dit is feitelijk kaasschaven en is daarmee niet passend binnen de kaders van de raad. Groene Hart Rekenkamer contract opzeggen, anders organiseren, vb. rekenkamercommissie met raadsleden en inkoop onderzoeken. Aanname 50% verlaging budget. Verplichting nog 1 jaar langer doorbetalen na ontbinden.

Processen en producten van de gemeente worden niet meer uitgevoerd of opgeleverd als gevolg van minder continuiteit in de gemeentebrede dienstverlening doordat slechts beperkt of niet invullen van werkplekken bij (langdurige) ziekte en/ of vacatures. Minder instrumenten raad voor controle

6 (fin prod)

360.000

14.983

Kindergemeenteraad niet meer uitvoeren Opleidingskosten raad verlagen of verwijderen Taken voor Economie niet meer uitvoeren en formatie terugbrengen Minder inzet op handhaving en meldingen NB te realiseren besparing zou max € 57k zijn ipv € 65k

Minder betrokkenheid kinderen bij politiek. Minder op peil houden kennis raadsleden Mogelijk gevoel van minder betrokenheid van de gemeente bij bedrijven/MKB.

1 1 4

8.750 29.825 0

8.750 29.825 125.000

Minder toezicht en handhaving in het publiek domein, met kans op toename overlast, verloedering (minder toezicht op afval) en minder capaciteit om te acteren op meldingen.

65.000

128.232

628.215

Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Gecoördineerd Welzijnswerk terugschroeven (minder FTE)

Leidt tot groot risico hogere kosten elders zoals meer maatwerkindicaties.

85.000

170.000

2 3

Incidentele initiatieven stoppen/schrappen Leerlingenvervoer: Opstapplaatsen

Gevolg is o.a. minder burgerparticipatie. Het effect van deze maatregel is dat leerlingen niet meer thuis opgehaald en gebracht worden, maar dat ouders de verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen naar een opstapplaats te brengen. De belasting die dit voor ouders meebrengt is afhankelijk van de afstand die gehanteerd wordt tussen opstapplaats en woning. Uiteraard kan dit niet voor iedere leerling.

2 3

11.000 33.000

22.000 100.000

2 2

Stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO!) Subsidie CJG verlagen/schrappen (opdr.stg.ZO). Diensten variëren in prijs van € 675 -79.218.

2 2

pm 178.780

Vergoeding adviesraad soc. domein verlagen

4.000

Het verlagen van deze taken kan leiden tot een verhoging van zwaardere jeugdhulp. Ook kan dit leiden tot het verhogen van onveilige situaties binnen gezinnen. Hiermee verlagen we tot wettelijk minimum. Impact is dat wanneer de adviesraad minder leden heeft (nieuw) beleid in het Sociaal Domein wellicht minder goed getoetst kan worden.

Optie 1+2+3: Het Participatiebudget verlagen (PPB Werkdeel in Hiermee verlagen we de kans op uitstroom. Met beperkte financiële middelen grootboek). Het Participatiebudget betreft het budget voor zal het beschikbare budget vooral ingezet worden op kansrijke trajecten en andere re-integratie instrumenten naar werk werkzoekenden. De groep met de meeste kansen op werk krijgt dan de meeste waarover IJsselgemeenten de beschikking krijgt om in te (financiële) aandacht. Dit betekent dat een deel van werkzoekenden zetten. Het participatiebudget bedraagt nu €762.000. Dat is 'opgegeven' wordt. een gemiddeld participatiebudget per uitkering van 1.450 Daarnaast zetten we participatiebudget niet alleen in op uitstroom naar werk, maar ook naar het vergroten van de participatie in bredere zin van inwoners in euro. Er zijn drie mogelijke bezuinigingsscenario’s te de uitkering. Dit heeft allerlei positieve neveneffecten. Een inwoner die meer bedenken. Scenario 1 wordt door het college voorgesteld, sociale contacten buiten de deur heeft of verwacht wordt op z'n scenario 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk. vrijwilligersplek zal minder zorgvragen hebben voor een huisarts. In het 1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering verlagen participatiebudget zit, in vergelijking met andere gemeenten enigszins ruimte.

we naar het gemiddelde van de regiogemeenten (Capelle en De negatieve gevolgen (maatschappelijk en financieel) worden na verloop van Krimpen) waarmee we samenwerken. Dit is een verlaging van tijd pas zichtbaar. 300 euro per uitkering (p-budget per uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. 2. We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. huidige situatie: € 250.000. 3. We bezuinigen alle extra inzet van de laatste jaren weg en stellen het participatiebudget per uitkering op € 750 per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. de huidige situatie: € 350.000

200.000

226.780

589.780

674.780

18.000

Overigens zit in het Gemeentefonds in de Algemene Uitkering Totaal Zelfredzaamheid Inclusiviteit

Verlagen Opvoedondersteuning NB dan aanpassen opdracht aan Stg. ZO!

Het bieden opvoedondersteuning is een wettelijke verplichting de maten waarin zijn we vrij. Echter, bied dit een preventieve werking. Ouders kunnen laagdrempelig gebruik maken van opvoedondersteuning om verdere problematiek in de toekomst te voorkomen. Hiernaast is er het afgelopen jaar meer bekendheid gecreerd over de opvoedondersteuning, waardoor huisartsen en schollen sneller doorverwijzen. 42% Van de jeugdhulp doorverwijzing is afkomstig van huisartsen, dit is vaak naar zwaardere hulpverlening. Het bieden van opvoedondersteuning kan helpen bij de afnamen van deze verwijzingen en zo verlaging van de kosten voor jeugdhulp.

Stoppen met activiteiten Halt (kwetsbare jeugd)

Halt biedt voorlichting op verschillende onderwerpen waaronder alcohol, drug en vuurwerk. Zij sluiten aan bij trent die wij binnen de jeugdproblematiek zien. Zo kunnen we vroegtijdig inzetten op het beperken van deze problematiek. Zij zetten actief in op contact leggen met jeugd en jongerenwerk, Wijkagendte en handhaving. Hiermee proberen zij meer kenbaarheid te maken voor Halt en zo de doorverwijzingen te stimuleren en zwaardere stappen te voorkomen.

14.000

Stoppen met de Jongerenraad

Minder burgerparticipatie en minder draagvlak.

10.000

Stoppen met/versoberen Zuidplas Verbindt (10%-40% versoberen: € 2.500-10.000, stoppen: € 25.000)

Geen wettelijke plicht maar werkt preventief, zet inwoners in hun eigen kracht, zorgt voor onderlinge verbondenheid/bewoners kijken naar elkaar om in de straten, wijken en dorpen. Het initiatief van inwoners wordt gestimuleerd door een klein zetje in de rug te geven, waardoor zij zelfstandig in staat worden gesteld om op de lange termijn samen met hun buren zorg te dragen voor een betrokken en inclusieve dorpsgemeenschap.

25.000

Stoppen van subsidie aan stichting Leergeld

35.000

Verlagen of stoppen subsidie voor sportstimuleringsdoelen aan Sportstichting.

Leergeld verschaft fietsen, laptops en/of grafische rekenmachine aan kinderen met ouders op max. 120% bijstandsnorm zodat kinderen meekunnen doen op school (=inclusiviteit). Door de subsidie te verlagen of te stoppen zullen er minder of geen sportactiviteiten meer georganiseerd worden. De drempel om te sporten zal hoger worden en de doorgeleiding naar sportverenigingen zal stagneren. Omdat er minder bewogen/gesport wordt kan dit gevolgen hebben voor de gezondheid van de inwoners.

25.000

Participatie verspreid over verschillende projecten. Nader onderzoeken.

Minder betrokkenheid van de inwoners.

Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Totaal De gebruiker betaalt

Leerlingenvervoer: Extra bijdrage aangepast vervoer naar tweede adres

Leerlingenvervoer: Kinderen zelf laten reizen met OV.

67.000

92.000

127.000

Ouders die gebruik willen maken van de mogelijkheid om hun kind volgens een vaste structuur met de taxi op een ander adres dan het woonadres te laten brengen, zullen daarvoor een bijdrage in rekening gebracht worden. Binnenkort worden hier landelijke beleidsregels over verwacht, daarna zal het effect duidelijk zijn. Dit betekent dat we leerlingen (na een selectie) gaan ondersteunen in het leren van zelfstandig reizen. Deze maatregel zal in beginsel geld kosten (de ondersteuning en de middelen moeten worden ingekocht en er zal een financiële stimulans voor ouders ingebouwd moeten worden die nu in de verordening geheel ontbreekt (er zit nu een negatieve prikkel in voor ouders om mee te werken) en een terugkeergarantie in het vervoer als het niet mocht lukken). Effect is dat kinderen die dit kunnen zelfstandiger worden. Ook hier nog geen financiële inschatting mogelijk.

212

Verlagen of afschaffen van van subsidie (nu 90%) voor kostprijsdekkende huur/erfpacht buitensportverenigingen

Door de subsidie te verlagen of af te schaffen zullen de kosten voor de vereniging hoger worden. De vereniging zal hier creatiever mee om moeten gaan. Dit kan tot gevolg hebben dat de prijzen in de kantine en/of contributie verhoogd worden, dat de vereniging op zoek moet naar extra sponsoring/clubactie of een andere oplossing moeten bedenken. Door een eventuele prijsverhoging kunnen leden hun lidmaatschap opzeggen.

15.000

Verlagen subsidie voor kostprijsdekkende huur Stichtingen OpMoer, Swanla en de Sportstichting (nu 100%) 10% verminderen

De stichtingen zullen creatiever moeten zijn om de kosten te dekken. Dit kan in de vorm van sponsoring zoeken of bijvoorbeeld doorberekenen aan de gebruikers. Dit kan als gevolg hebbn dat er minder verhuurd wordt, verenigingen de kosten weer doorberekenen aan de leden waardoor leden stoppen.

330.000

345.212

Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Kwaliteitsverlaging naar C begraafplaasten

Lagere kwaliteitsuitstraling en een groter risico op klachten.

70.000

Aanleggen van natuurgras ipv kunstgras bij nieuwe of te vervangen velden. Hier: betreft 3e veld Moerkapelle

Kunstgras is beter, intensiever te gebruiken dan natuurgras en makkelijk in onderhoud. Echter zal het in de meeste gevallen qua capaciteit de piekbelasting op competitiedagen niet ondervangen. Voor trainingsdagen is het prima om natuurgrasvelden te hebben omdat er dan minder intensief gebruik is van de velden.

15.000

Afgekeurde speeltoestellen weghalen ipv vervangen

Minder speeltoestellen om mee te spelen.

18.640

22.686

31.463

37.241

Afschalen winterdienst tot hoofd ontsluitingswegen

Klachten, toename claims, geen body in bezetting dus bij zware sneeuwval duurt het allemaal erg lang, kans op ongelukken neemt toe.

Afstoten JWF gebouw inclusief beheerder.

45.000

Afstoten van de 2 gemeentelijke zwembaden (€ 500.000).

Afstoten van het gebouw kan er voor zorgen dat de Molukse gemeenschap geen maatschappelijke ruimte meer heeft waar zij kunnen ontmoeten of activiteiten organiseren. Het sluiten van beide zwembaden heeft als gevolg dat de gemeente geen eigen zwembad heeft. Inwoners van Zuidplas zijn dan OF aangewezen op het commerciele zwembad in Zevenhuizen OF op buurgemeenten. Inwoners moeten veel verder reizen waardoor er ook gekozen voor kan worden om geen zwemles af te nemen en dus minderen kinderen een zwemdiploma halen.

350.000

Algemeen Jeugd en jongerenwerk stoppen subsidiëring

9.000

Alleen investeren in maatschappelijke vastgoed bij aantoonbaar maatschappelijk rendement Beschoeiingsbudget reduceren Burgerzaken van 2 naar 0 avonden open: besparing beveiligingskosten (totaal € 20.000)

Activiteitensubsidies kunnen worden stopgezet, waardoor jongeren minder goed bereikt worden. Niet haalbaar/effect nihil

Kans op verzakkende taluds, verloedering, bestuursdwang Geen mogelijkheid voor een afspraak met de gemeenten buiten kantooruren (8:30 - 17:00): Inwoners die fulltime overdag werken zullen voor een afspraak met de gemeente vrij moeten nemen als we geen avondopenstelling meer hebben. Risico imago schade gemeente. Geen participatie meer - standaard antwoord is nee - geen extra wensen bij reconstructie De KNVB richtlijn kijkt alleen naar de piekbelasting op de competitiedag van de betreffende vereniging. Onder het mom van 'de slager keurt zijn eigen vlees' kan de gemeente hier strenger beleid op hanteren. Een extra veld aanleggen bij 2,2 bezetting op de zaterdag, we spreken dus van c.a. 50 dagen per jaar dat de velden overbezet zijn, de ruim 300 andere dagen is dit niet het geval. Door eigen, strengere richtlijnen te hanteren kan een gevolg zijn dat er een ledenstop, wachtlijst komt. De vereniging zelf een investering zal moeten doen waardoor de contributie eventueel omhoog zal gaan. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen), potentieel van € 500.000

5 1

21.000 10.000

13.000

26.000

39.000

Helemaal geen renovatie van de parken uitvoeren (nu plus Mindere uitstraling van parken. variant in zomernota opgenomen) Inperken parkeerbudget (voor bijvoorbeeld electrisch rijden en Geen maatwerk voor parkeerdruk of realiseren extra voorzieningen waar nodig extra grote parkeerplaatsen hiervoor)

14.000

94.000

3 2

3 1

3 2

Extra omvormingskrediet voor groen vanuit Update inleveren (kapitaalslasten) Hanteren eigen richtlijnen ipv die van de KNVB voor bepalen capaciteit.

Keuzes maken in budget individuele voorzieningen

Openeind regelingen. Uit dit budget worden de zorg in natura middelen jeugd gefinacierd, de inkoop van deze producten hebben wij regionaal belegd bij de RDS. In 2020 en 2021 heeft er een traject gelopen voor de her tarievering van Zorg In Natura tarieven. Dit naar aanleiding van geluiden van aanbieders dat zij de zorg niet kunnen leveren voor de geleverde tarieven. Naast dit traject heeft een tweede traject gelopen voor de aanscherping van de kwaliteitseisen van zorg in natura. De Raad is op de hoogte gesteld van de hertarievering jeugd en wmo. Aanpassen van deze tarieven is dan ook niet mogelijk.

Kwaliteit groen centra+wonen van B naar C

Klachtentoename ivm verrommeling, hierdoor servicenormen onder druk

100.000

Minimaliseren tractie (gemeentebreed dus ook veiligheidsbus Geen. en comm. bus) Niet meer investeren in theaterfunctie Dorpshuis Swanla. De theaterfunctie zal op korte termijn worden afgeschreven en op den duur heeft Zuidplas geen theater functie meer. Hierdoor heeft Swanla een verminderde dorpshuisfunctie, zijn inwoners minder geneigd om naar Swanla te gaan en meer zijn aangewezen op omliggende gemeenten.

10.000

Concessie aan sociale- en verkeersveiligheid, minder masten terugplaatsen in reconstructies of bij schadegevallen Sociaal team -> opdracht aan stg. ZO aanpassen (minder FTE) Niet halen 8 weken termijn (wettelijke plicht), vermindering op voeren van zorgregie (waardoor o.a. minder zicht op de effectiviteit van de maatwerkvoorziening) en/of hogere kosten elders doordat er meer maatwerkvoorzieningen noodzakelijk zijn omdat o.a. kortdurende begeleiding vervalt. Spreiden capaciteit sportclubs door ook op zondag te spelen. - Naarmate verenigingen in ledenaantallen groeien zal de piekbelasting (met > zie eigen ipv KNVB richtlijnen name op de zaterdag competitiedag) toenemen. Door het niet aanleggen van een extra veld of zaal worden verenigingen gedwongen om hun competitie en/of trainingen te verplaatsen naar de zondag. Hierdoor wordt de zondagsrust verstoord. Een club kan er alsnog voor kiezen om niet op zondag te sporten. Dit kan betekenen dat er een wachtlijst ontstaat of ledenstop. Echter lost dit zonder investeringen een groot deel van het capaciteitsprobleem op. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen), potentieel van € 500.000

170.000

255.000

273.000

Stilleggen initiatief verbeteren vaarroutenetwerk ringvaart

5 1

25.000 0

25.000 25.000

5 3

pm 40.000

5 3

1.000 0

1.000 65.000

2 3

2 2 2 1 2

1 2

Openbare verlichting verminderen

Vertraging baggerwerk ringvaart, waardoor mogelijk minder gebruik van het vaarroutnetwerk Stoppen met grafitti bestrijding Kans op verloedering Stopzetten cameratoezicht inclusief dienstverlening achter de Mogelijke toename gevoel van onveiligheid en mogelijke toename van schermen criminaliteit Temporiseren wijkvernieuwingen Business case Terugbrengen 3 dependances van Bibliotheek de Groene Bestrijding laaggelettertheid kan nog maar vanuit 1 locatie. Drempel wordt Veenen naar 1 en rest bij scholen onderbrengen. hoger. Boeken halen is lastiger omdat er nog maar 1 locatie is. Steunpunt voor ouderen en digibeten etc. vervalt. Verwijderen 3 fonteinen Nadelig effect op waterkwaliteit Exploitatie sporthal dorpshuis OpMoer onderbrengen bij Door het afstoten van de maatschappelijk functie van OpMoer gaat een groot sportstichting en andere functies (kegelbaan, kantine, deel van het gebouw naar de kinderopvang en/of de kerk. Het kleine gedeelte maatschappelijke ruimte) afstoten. dat nog voor maatschappelijke activiteiten is bestemd zal komen te vervallen waardoor in OpMoer geen maatschappelijke activiteiten meer ontplooid kunnen worden. Dit kan ten koste gaan van bijvoorbeeld ontmoeting.

Meer investeren in sportstimulering en minder in sporthallen en sportvelden.

De investering en het onderhoud van een sporthal of sportveld is duur. Terwijl de maatschappelijke meerwaarde soms beperkt is. Want hoeveel inwoners bereiken we door een 3e veld aan te leggen bij VV Moerkapelle? De gemeente kan ervoor kiezen om dit soort investeringen niet meer te doen maar alleen nog te investeren in sport/beweegstimulering. Dit kost minder en levert qua bereik van inwoners veel meer op. (Dit is geen besparing op de huidige begroting maar wel op toekomstige ambities die met de zomernota worden meegenomen)

Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau Algemeen

3 2 2 1 2

bijdrage aan VNG BYOL (bring your own lunch) Afschaffen lunches Geen vergaderlocaties buiten het gemeentehuis Herinvoeren post onvoorzien. Samenwerking in de regio (o.a. inkoop en aanbesteding)

Terugbrengen aantal websites

Beperking van invloed richting Rijk. Geen. Geen. Geen. Minder cohesie in de regio.

654.640

966.686

1.112.463

1.229.241

6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod) 6 (fin prod)

128.000 0 0 -100.000 pm

6 (fin prod)

28.000

Nader onderzoek naar integratie websites in gemeente website: Twee websites worden geïntegreerd in de gemeentelijke website en ondergebracht in dezelfde beheerapplicatie (CMS – Content Management Systeem) waarmee de gemeentelijke website wordt beheerd. Dit levert geen financieel voordeel op. Wel is het zo dat als op termijn verschillende andere websites worden geïntegreerd in de gemeente website en / of het digitale participatieplatform, extra formatie nodig zal zijn voor webredactie en beheer. Totaal Algemeen

Totaal maatregelen geen voorkeur controle Legenda

stemming 0 1 2 3 4

NB geen prio vanwege onzekerheid juistheid stemming op 22/09? A.g.v. motie op 13/07 verplaatst naar Geen voorkeur Maatregel unaniem (nb 25 voor, onthouding NEZ op 22/09) Maatregel meerderheid wel debat (meerderheid dwz > 13 op 22/09) Maatregel minderheid / wens debat (minderheid dwz <14 op 22/09) Maatregel niet haalbaar / effect nihil (€ 0)

1.449.864

2.149.910

2.915.670

3.032.448

1.449.864

2.149.910

2.915.670

3.032.448

321.471

571.471

683.471

794.471

Lokale heffingen geen voorkeur Kader Zelfredzaamheid

stemming 22/09 2 2

Omschrijving maatregel Geen extra inzet op afvalcommunicatie Geen gebruik meer maken van verenigingen bij papierinzameling

Mogelijk maatschappelijk effect Mogelijk geen verbetering afvalscheiding Verenigingen moeten op zoek naar andere inkomsten.

Programma 5 5

2022 -20.000 -20.000

2023 -20.000 -20.000

2024 -20.000 -20.000

2025 -20.000 -20.000

-40.000

6 (fin prod)

250.000

6 (fin prod)

-50.000

223.000

423.000

473.000

-10.000

373.000

423.000

373.000

423.000

Totaal Zelfredzaamheid De gebruiker betaalt

3 3

Hondenbelasting herinvoeren. Tegelijkertijd enkele frictielasten en handhavingslasten, maar per saldo structureel voordeel. Imlementatiekosten Hondenbelasting (administratie inrichten etc). 100% kostendekkendheid lijkbezorging

De lasten van de eigenaren van honden gaan omhoog.

hogere tarieven en minder begravingen waardoor tarief jaarlijks verhoogd Bij een kostendekkend tarief betekent dit dat de tarieven voor een graf weer flink gaan stijgen met zo’n 45%. De tarieven voor een asbestemming stijgt zelfs met 93%. Door deze tarieven opnieuw te gaan hanteren ‘prijst’ Zuidplas zichzelf uit de ‘markt’. Als we kijken naar de omliggende gemeentes is te zien dat Zuidplas met de huidige tarieven goed tussen de omliggende gemeentes past. Indien de tarieven worden verhoogd is Zuidplas ruim de duurste gemeente van de omgeving.

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Minder openingstijden ABS Nieuwerkerk - Zevenhuizen nog Oplopende wachttijden steeds dicht - geen verkeersregelaars

Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal lokale heffingen geen voorkeur controle Legenda 1 2 3

Maatregel unaniem (nb 25 voor, onthouding NEZ op 22/09) Maatregel meerderheid wel debat (meerderheid dwz > 13 op 22/09) Maatregel minderheid / wens debat (minderheid dwz <14 op 22/09)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10641804/2