Bijlage 5 Tafeltjesavonden 2023-06-20 en 2023-06-21 - Vragen en antwoorden A23.000928

Financieel technische tafeltjesavond 20 juni 2023 - Jaarstukken 2022 en Zomernota 2023 Nr.

Fractie

Vraag

1

CU/SGP

(schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Afgelopen jaar hebben we ons flink verkeken op de effecten van inflatie. Van welke meerjarige loon- en prijsstijging gaat het rijk uit in de algemene uitkering en van welke loon- en prijsstijging meerjarig gaan wij nu uit? Volgen we dezelfde percentages, zijn we optimistischer of pessimistischer dan het rijk? De stelpost prijs en loon 2024 is € 2,1 mln, de begrotingsomvang is ongeveer 140 mln. Klopt het dat wij dus rekenen met een gemiddelde loon- en prijsstijging van 1,5%?

2

CU/SGP

(schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Meicirculaire Waarvoor wordt de stelpost groei € 2,3 miljoen ingezet. Hoeft niet in detail maar welke brokken. Formatie en verbonden partijen zijn al op niveau 2024, idem investeringen IHP e.d.

Voor het toepassen van indexatie in de begroting zijn er grofweg twee methoden: ofwel alle prijsgevoelige budgetten worden standaard geïndexeerd ofwel er wordt in eerste instantie een stelpost prijs gevormd en gedurende het jaar wordt zichtbaar op welke budgetten inflatie zich voordoet en op welke budgetten (nog) niet. Het beleid van Zuidplas is om met een stelpost prijs te werken. Het is nu nog niet in te schatten wat de inflatie per product zal zijn.

3

CU/SGP

De 1e en 2e regel moeten bij elkaar opgeteld worden. Zodoende is het accres 2027 ongeveer gelijk aan 2026.

4

CU/SGP

5

CU/SGP

Meicirculaire (schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Waarom is de extra vergoeding voor prijs/accres die we in 2027 ontvangen (€ 0,6 mln) zoveel lager als in 2026 (€ 2,6 mln) of moeten we die regel daaronder erbij optellen? ZN (schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Tabel pag. 7 Waarom zie ik wel extra lasten voor groei formatie m.i.v. 2024 maar geen extra baten voor OZB in verband met groei m.i.v. 2024? ZN (schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Blz. 37 Stichting ZO! Begrijp ik de tekst goed dat de resterende taakstelling ad € 179k komt te vervallen? N.a.v. zienswijze op begroting 2024 Stichting ZO! zou de resterende taakstelling toch in stand blijven en over gesproken gaan worden?

Document Pag. (JS of ZN) Meicirculaire

Antwoord Er wordt gerekend met 3,1%, oftewel de verwachte consumentenprijsindex voor 2024. Dit is lokaal beleid. Deze 3,1% is toegepast op het prijsgevoelige deel van de begroting, dus niet de totale begroting. Ook is gecorrigeerd voor prijsstijgingen 2024 die reeds in de zomernota zijn verwerkt, namelijk voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. Het Rijk gebruikt een mix van indexen voor het berekenen van de prijscompensatie in het gemeentefonds. Deze mix komt uit op 4,22% voor 2024 en is dus hoger dan de consumentenprijsindex. Een meerjarige vergelijking is niet te maken. Er worden geen meerjarige indexatiepercentages gehanteerd, omdat de begroting met constante prijzen wordt doorgerekend. Elk jaar wordt opnieuw het percentage voor het volgende jaar bepaald.

7

De Ozb areaaluitbreiding wordt berekend in de primitieve Begroting 2024.

37

In de zomernota is de begroting van de stichting verwerkt, waarin de taakstelling komt te vervallen. De zienswijze is onderwerp van politiek-bestuurlijk gesprek. De tweede vraag is dus geen technische vraag.

6

CU/SGP

(schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Blz 96 Opheffen reserve Vastgoed Op blz 99 staat dat de jaarlijkse onttrekking aan de reserve Vastgoed (45k) komt te vervallen i.v.m. opheffen van de reserve. Waarom wordt aanvullend ook het jaarlijks onderzoeksbudget Vastgoed op pag. 96 nog eens met 50k verhoogd? Waaraan wordt deze 4x95k in deze raadsperiode besteed? Zijn dit onontkoombare kosten?

ZN

96

Voor periodieke onderzoekskosten werd tot nu toe onttrokken aan de reserve vastgoed. Vanwege het opheffen van de reserve vervalt de begrote onttrekking (= nadeel voor de begroting). De lasten worden nu rechtsteeks in de exploitatie begroot. De verwachting is dit budget benodigd te hebben voor vastgoedgerelateerde kosten.

7

CU/SGP

(schriftelijk ontvangen op 27 juni 2023) Blz. 100 Rente Een bijstelling van € 1,6 miljoen in 2027 is fors te noemen. Welk deel is effect hogere renteverwachting t.o.v. half jaar geleden (begroting 2023) en welk deel is effect extra investeringen die nu bij Zomernota worden opgevoerd.

ZN

100

De rentekosten toename is grotendeels toe te schrijven aan de hogere actuele marktrente. In de renteprognose is reeds rekening gehouden met benodigde bijsturing op de begroting voor de Begroting 2024 via een Herstelplan, zodat dit zo min mogelijk vertekent tussen het boekwerk Zomernota 2023 (met tekorten) en Begroting 2024 (die weer op 0 moet komen via het Herstelplan).

Beleids technische (sociaal domein) tafeltjesavond 21 juni 2023 - Jaarstukken 2022 en Zomernota 2023 Nr.

Fractie

Vraag

1

D66

2

D66

3

VVD

4

VVD

5

D66

Gaat de lobbyagenda naar de raad en per wanneer?

ZN

De lobby agenda gaat niet naar de raad, tenzij het college daar op enig moment alsnog voor kiest.

6

CDA

Complementeren van de beleidsindicatoren veiligheid

JS

7

CU/SGP

N.a.v. laaggeletterdheid volwassenen een vraag over taal en kinderen. In hoeverre bereiken we alle te bereiken kinderen VVE?

ZN

Zie bijgevoegde PDF voor een update, ten tijde van opstellen van de jaarstukken was deze informatie nog niet bekend. Kinderen die voldoen aan de criteria voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) én bij wie het CJG (het risico op) een taalachterstand constateert, krijgen een VVE-indicatie van het CJG (dat in principe alle kinderen in Zuidplas ziet). Voor het jaar 2022 geldt dat van alle peuters (kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar) met een VVE-indicatie, 81% een peutergroep met VVE-programma heeft bezocht. Van de overige 19% stond 2/3 van de kinderen in 2022 nog op de wachtlijst (13%), deze groep wordt dus uiteindelijk wel bereikt. Bij 6% waren er andere verklaringen voor niet-deelname (verhuizing, bezoek ander kinderdagverblijf). Slechts 1% weigerde (hun kind) aan het VVE-programma deel te (laten) nemen. Het VVE-bereik onder de peuters in 2022 is daarmee vast te stellen op een percentage tussen de 81 en 94%.

Document (JS of ZN) N.a.v. het raadsvoorstel en de tabel met bestemmingsreserve RV JS een vraag over de reserve IKC: worden hier de portocabins bedoeld? hoeveel lokalen zitten er in deze units wat is de duur van deze tijdelijke huisvesting voor welke scholen is dit bedoeld? welke afspraken zijn hierover gemaakt? worden deze afspraken nageleefd? ZN Er staat dat er 1 object verduurzaamd wordt. Per welke tijdseenheid is dit? Tabel bij bijlag 4, mutaties op de investeringen. Daar staat bij ZN veld 2 vv Groenenweg -11K in 2027. Wat veroorzaakt dit en hoe verhoudt dit zich tot de nieuwbouw? ZN Realisatie nieuwe gemeentehuis zou 10% moeten besparen was de belofte. Is dit gerealiseerd? Kunnen we dit toelichten? Vraag n.a.v 200K kostenverhoging gemeentelijk vastgoed.

Pag.

Antwoord

4

Het betreft het tweelaagse tijdelijke gebouw dat is samengesteld met units van het bedrijf De Meeuw (Portakabin units zijn een ander product van een andere leverancier, maar soortgelijk). Het betreft 9 klaslokalen, een speellokaal en 4 lokalen voor BSO / PSZ / KDV. Wat betreft de duur is de prognose 15 jaar. Het is bedoeld voor OBS Het Reigerbos en Gro-Up kinderopvang. Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de twee scholen in het Koningskwartier over de mogelijkheden voor deze twee scholen om een lokaal in het andere schoolgebouw te gebruiken op basis van het aantal ingeschreven leerlingen per 1 oktober 2023. Hierover vindt tussen de betreffende partijen overleg plaats.

89

Een per jaar.

115

In verband met de beoogde nieuwbouw bestaat veld 2 in 2027 niet meer, dus vervallen deze lasten.

100

Het is niet mogelijk om de actuele kosten van het gemeentehuis te vergelijken met de kosten die het vorige gemeentehuis geweest zouden zijn, omdat wij geen actuele vergelijkingsinformatie hebben. Het is aannemelijk dat ook de kosten van het vorige panden onderhevig zijn aan de hoge inflatie van het afgelopen jaar. De kostenstijging op de gemeentelijke panden is verklaarbaar door een kostenstijging door inflatie van geleverde diensten, zoals onder meer beveiliging en schoonmaak.

8

CU/SGP

Kansrijke Start: lukt het ons om ouders zonder kraamzorg en zwangerschapsbegeleiding te bereiken?

ZN

Op 1 november 2022 heeft het college van B&W het plan van aanpak Kansrijke Start vastgesteld. Eén van de doelen in het plan is om aanstaande ouders in een kwetsbare positie vroeg te signaleren en te helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Om dit doel te realiseren zijn onder andere de volgende actiepunten benoemd: oHet inze en van ondersteuning om aanstaande ouders in een kwetsbare posi e te ondersteunen, via: -De uitvoering van de wet prenataal huisbezoek door de JGZ in samenwerking met de overige geboortezorgpartners. -Realisa e Informele ondersteuning van zwangere moeders en ouders met kinderen tot 2 jaar via HomeStart. oArmoede en schuldenproblema ek vroeg jdig signaleren via de inzet, door verloskundige prak jk ‘ Een Goed Begin’, van het instrument R4U (The Rotterdam Reproduction Risk Reduction checklist). Deze vragenlijst signaleert op niet medische risicofactoren. ogroepsbijeenkomsten organiseren om aanstaande ouders voor te lichten over de zwangerschap en bevalling en informatie te verstrekken naar aanleiding van de behoefte van de groep. Dit gebeurt via de methodiek Centering Pregnancy, die door verloskundigenpraktijk ‘Een Goed Begin’ als pilot voor een periode van 2 jaar wordt ingezet. In 2023 is gestart met de uitvoering van de actiepunten.

In Q1 2024 is een evaluatie ingepland, om te zien of de inzet van bovenstaande (en de andere in het plan opgenomen) acties succesvol is. Mocht uit de evaluatie blijken dat meer nodig is om ouders zonder kraamzorg en zwangerschapsbegeleiding te bereiken kan op dat moment worden bijgestuurd.

Beleids technische (ruimtelijk domein) tafeltjesavond 21 juni 2023 - Jaarstukken 2022 en Zomernota 2023 Nr.

Fractie

1

D66

Vraag

Document (JS of ZN) In de zomernota is de doelstelling opgenomen: In 2030 wordt ZN in Zuidplas 0,097 TWh duurzame energie opgewekt om bij te dragen aan het klimaatdoel van 55% CO2-reductie in 2030 (p. 73). Is er een achterstand in het behalen van de RES doelstellingen en hoe zorgen wij als gemeente dat deze doelen wel worden behaald.

Pag. 73

Antwoord Het kernteam van de Regionale Energiestrategie (RES) monitort de voortgang van de ontwikkeling en realisatie van duurzame elektriciteitsopwekking. Op basis van het NP RES-model wordt geëxtrapoleerd wat we verwachten dat er tegen 2030 daadwerkelijk is gerealiseerd. De voortgangsrapportage van de RES Midden Holland 2023 biedt inzicht in de huidige stand van zaken. De hoeveelheid van 0,096 TWh is vanuit de RES geen specifieke doelstelling voor de gemeente Zuidplas, maar geeft aan hoe de regionale doelstelling van de RES zou worden vertaald naar het gemeentelijke niveau met een evenredige verdeling. In de RES 1.0 is nadrukkelijk besloten dat dit geen afzonderlijke doelstelling is voor de gemeente en dat er slechts één regionale doelstelling van 0,435 TWh wordt gehanteerd. Op pagina 12 van de RES 1.0 staat de volgende informatie vermeld over de tabel waarin de hoeveelheid van 0,096 tWh wordt genoemd: ‘De tabel toont hoe de ambitie van 0,435 TWh er op gemeentelijk niveau uit zou zien, als deze rekenkundig evenredig verdeeld zou worden op basis van de elektriciteitsvraag per gemeente. Dit is echter niet als uitgangspunt genomen. De RES wordt steeds vanuit regionale samenwerking benaderd mede omdat genoemde verdeling voorbijgaat aan de verschillen in (on)mogelijkheden voor opwek in de praktijk en in de regio als geheel.’

2

VVD

In de zomernota is de doelstelling opgenomen: In 2030 zijn in ZN Zuidplas minimaal 3600 bestaande woningen van het gas af (in lijn met Transitievisie Warmte). Bij de effectindicatoren staat dat het aantal woningen dat van het gas af is momenteel niet bekend is. Waarom weten we niet hoeveel bestaande woningen van het gas af zijn?

74

De gemeente beheerd geen administratie van de woningen die een gasaansluiting hebben. Het energiebedrijf dat het gas aan de klant levert, beheert samen met de netbeheerder het gasnet alle aansluitingen. Deze informatie wordt niet zonder meer gedeeld i.v.m. privacy. Naar verwachting is het wel mogelijk om bij de netbeheerder een opgave te vragen van het aantal gasaansluitingen per jaar. Daar zou een afname te zien kunnen zijn. Wat niet inzichtelijk wordt is het aantal woningen waar geen gas meer gebruikt wordt en waar de gasmeter nog niet verwijderd is. Netbeheerders kunnen natuurlijk wel zien dat een adres geen gas meer verbruikt, maar kunnen daar mogelijk weinig tot niets over zeggen i.v.m. privacy.

3

D66

ZN (schriftelijk ontvangen op 26 juni 2023) Pag. 84 - Er is een maatschappelijke businesscase opgesteld om te komen tot een ‘visie op het gebied’ en een groenstructuurkaart’ (als er geld los komt). Er staat dat hierover ‘actief overleg’ plaatsvinden met de agrariërs van de land- en tuinbouw vereniging rottepolders (LTVR). Waarom wel met deze ene stakeholder en niet met natuurorganisaties zoals natuur- en vogelwacht Rota, alliantie groen-blauwe rotte, platform mooi zuidplas en stichting boer & buurt?

84

De eerste ronde van overleggen vindt plaats met grondeigenaren en gebruikers, in een volgende ronde worden de overleggen breder opgezet. Voorbehoud is wel de beschikbare capaciteit en budget.

4

D66

(schriftelijk ontvangen op 26 juni 2023) Pag. 85 - Nulmeting biodiversiteit moet in 2023 uitgevoerd zijn. Dat betekent volgens ons: voor de herfst echt gaat beginnen. Gaat dit op tijd lukken?

ZN

85

De opdracht voor de biodiversiteit nulmeting is gereed en kan worden uitgezet. Begin juli vindt nog een gesprek plaats met de recreatieschappen hoe wij samen, de gemeente en het recreatieschap, kunnen optrekken in de versterking van de biodiversiteit. In juli 2023 wordt de opdracht uitgezet naar verschillende adviesbureaus met het verzoek een plan van aanpak en offerte aan te leveren. Uiterlijk begin september verwachten we tot opdrachtverstrekking over te kunnen gaan, waarna begonnen kan worden met het opstellen van het meerjarig meetnet en de biodiversiteit nulmeting.