Bijlage 5 Infonota Programmabegroting 2025-2028 - aangepaste versie 17 oktober 2024 A24.002186

*A24.002186*

Informatienota aan de raad

onderwerp

nummer raadsstuk

Programmabegroting 2025-2028 -

B 1753

aangepaste versie 17 oktober 2024 datum 18/10/2024 afzender

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

College van burgemeester en wethouders

J.W. Schuurman

V.D. Lalta

registratienummer

bijlagen

openbaar of geheim

A24.002186

3

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Kernboodschap Op 4 oktober 2024 heeft u de ontwerp Programmabegroting 2025 van ons ontvangen. Op enkele dossiers hebben wij actuele informatie, die wij graag met u willen delen.

Toelichting Op 4 oktober heeft u de Najaarsnota 2024 en de Programmabegroting 2025-2028 ontvangen. In de tussentijd hebben we geconstateerd dat er een erratum vanuit het Rijk met betrekking tot de septembercirculaire 2024 is ontvangen, heeft de Griffie ons geadviseerd een aantal beslispunten aan te passen en hebben we gemeend om op een tweetal onderwerpen de teksten aan te vullen dan wel aan te passen met als doel om de leesbaarheid te verhogen. Erratum Rijk septembercirculaire 2024 Wij ontvingen een erratum van het Rijk op de Septembercirculaire 2024. Het volume accres bleek niet goed berekend. Het erratum is voordelig voor ons. In de onderstaande tabel staat het effect van het erratum (bedragen * € 1.000). Effect erratum Septembercirculaire op saldo begroting Saldo primitieve begroting + Najaarsnota + Septembercirculaire Erratum van het Rijk over de Septembercirculaire 2024 Nieuw saldo indien dit toegevoegd wordt

2024 -596 -596

2025 24 104 128

2026 -5.424 186 -5.238

2027 -5.454 286 -5.168

2028 -8.178 404 -7.774

Wij hebben ervoor gekozen om dit bedrag niet in de begroting te verwerken maar u wel te informeren. Wij zullen dit verwerken bij de Zomernota 2025. Raadsvoorstel: verwijderen beslispunten over meerjarenraming De Griffie heeft de organisatie op een tweetal zaken geattendeerd. In eerste instantie werd de opsomming van de beslispunten ingeleid onder de noemer “Besluit”, natuurlijk had dit meervoud moeten zijn en is dit inmiddels conform aangepast.

pagina 1 van 4

onderwerp

registratienummer

informatienota aan de raad

A24.002186

Voor de programmabegroting geldt dat de raad enkel de begroting van een eerstvolgend jaar vaststelt en strikt genomen niet de jaren daarna van de meerjarenraming (zie Gemeentewet artikel 191 lid 1). In het verleden stelde het college daarom voor om als beslispunt in het raadsvoorstel te formuleren: “kennis nemen van”. “Kennis nemen van” is echter geen beslispunt, waardoor het college als vervangend werkwoord had gekozen voor “verwerken”. Hierdoor kon deze alsnog in de opsomming van beslispunten opgenomen kon worden en de raad hiermee te faciliteren. Feit blijft echter dat het nog steeds niet om beslispunten gaat. Daarom is het voorstel bij nader inzien om deze beslispunten over de meerjarenraming helemaal te verwijderen. De inhoud van de onderliggende stukken blijven hiermee ongewijzigd. Het betreft de beslispunten 2 en 6 uit het raadsvoorstel die nu verwijderd zijn: 1. Vast te stellen van de kredieten van het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor het jaar 2025, zoals opgenomen onder bijlage 1 van de programmabegroting 2025-2028. 2. Verwerken in de meerjarenbegroting van de mutaties op de investeringen voor de jaren 20252028, zodat deze opgenomen kunnen worden in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie bijlage 1. 3. Vast te stellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen onder bijlage 2 van de programmabegroting. 4.

Vast te stellen van de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A24.002025). 5. Vast te stellen van de Programmabegroting 2025-2028, jaarschijf 2025. 6. Verwerken van de meerjarenraming 2026-2028.

Aanpassing tekst programma 1 Per abuis is een verkeerde tekst beland op product 1.2. De tekst wekt de indruk dat er extra middelen aangevraagd worden om deze taak uit te voeren. Dat is niet het geval. Wij stellen u voor de tekst aan te passen. Wij zenden u een geactualiseerde versie van de Programmabegroting 2025 toe, waarin zichtbaar is dat deze zaken zijn aangepast. Na besluitvorming van uw raad zullen wij de definitieve versie opmaken. Huidige tekst Om te voorkomen dat vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele activiteiten, is het geven van uitvoering aan het nog op te stellen BIBOBbeleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, gepland voor Q1 2025) cruciaal. Toetsing aan de wet BIBOB is een belangrijk preventief instrument om misbruik van overheidstaken en ondermijning van de rechtsstaat door criminele organisaties te voorkomen. Het geven van uitvoering aan dit beleid is slechts mogelijk als hiervoor ook

Nieuwe tekst Om te voorkomen dat vergunningen, subsidies, aanbestedingen of vastgoedtransacties worden misbruikt voor criminele activiteiten, is het geven van uitvoering aan het nog op te stellen BIBOBbeleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, gepland voor Q1 2025) cruciaal. Toetsing aan de wet BIBOB is een belangrijk preventief instrument om misbruik van overheidstaken en ondermijning van de rechtsstaat door criminele organisaties te voorkomen. pagina 2 van 4

onderwerp

registratienummer

informatienota aan de raad

A24.002186

toereikende uitvoeringscapaciteit wordt vrijgemaakt binnen het huidige team van adviseurs veiligheid. Inspanningen 1.2 De gemeente Zuidplas stelt BIBOB-beleid op in 2025. Om uitvoering te kunnen geven aan het beleid BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is het noodzakelijk hier toereikende specialistische uitvoeringscapaciteit voor benodigd. Voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken is om te voorkomen dat criminelen infiltreren in de samenleving door vergunningen of subsidies te verkrijgen en deze ten dienste van criminele activiteiten te misbruiken. Om deze doelstelling te kunnen realiseren is specifieke kennis benodigd en vraagt veel tijd en specifieke kennis is noodzakelijk. extra capaciteit. Het uitvoeren van deze onderzoeken is zeer gewenst. Benodigde middelen € 94.000

Inspanningen 1.2 De gemeente Zuidplas stelt in 2025 BIBOBbeleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) op, naar aanleiding van landelijke verplichtingen en regionale afspraken. Het uitvoeren van dergelijke onderzoeken is om te voorkomen dat criminelen infiltreren in de samenleving door vergunningen of subsidies te verkrijgen en deze ten dienste van criminele activiteiten te misbruiken. In het eerste deel van 2025 zal het beleid opgesteld worden, waarna de keuzes voor de uitvoering bij de zomernota aan de raad voorgelegd zullen worden. Benodigde middelen €0

Extra toelichting geprognosticeerde balans De provinciaal toezichthouder heeft er in een ambtelijk gesprek op 10 oktober 2024 op gewezen dat de geprognosticeerde meerjarenbalans (bijlage 3) niet helemaal aansluit op andere overzichten in de begroting, bijvoorbeeld het overzicht reserves en voorzieningen (bijlage 2). Dat er geen volledige aansluiting is, is het gevolg van enkele algemene aannames die wij gemaakt hebben voor het maken van deze geprognosticeerde balans. Deze aannames zijn toegelicht in de paragraaf financiering (blz. 148). De belangrijkste aannames zijn: a) een gemiddeld bedrag aan investeringskredieten van € 30 miljoen (in plaats van pieken en dalen in verschillende jaren), b) dat het tekort vanaf ravijnjaar 2026 via nog te realiseren bezuinigingen weggewerkt wordt. Tegelijkertijd zien wij met name op de volgende onderdelen dat de balans beter aan had kunnen sluiten op de begroting: 1. Het onderdeel “begroot resultaat” voor het jaar 2024 gaat nog uit van een voordelig resultaat, maar de Najaarsnota 2024 heeft een verwacht negatief resultaat; 2. Het onderdeel “voorzieningen” gaat uit van een meerjarig stabiele hoogte van de voorzieningen, maar in bijlage 2 is zichtbaar dat deze voorzieningen gaan dalen, met name door onttrekkingen aan de voorziening riolering. Wij gaan ons nog bezinnen op de beste manier om de geprognosticeerde balans op te stellen.

Consequenties Dit document geeft actuele informatie die gebruikt kan worden voor de behandeling van de Begroting 2025 in de raad.

pagina 3 van 4

onderwerp

registratienummer

informatienota aan de raad

A24.002186

Vervolg Technische tafeltjesavond 22 oktober 2024 Gemeenteraad 5 november 2024 Inclusie n.v.t.

Bijlagen A24.002021

Programmabegroting 2025-2028 (geactualiseerde versie)

Z24.002319

Raadsinformatienota Septembercirculaire 2024 (geactualiseerde versie)

R24.000107

Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 (geactualiseerde versie)

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

J.F. Weber Burgemeester

M. Burgmans Gemeentesecretaris

pagina 4 van 4