Bijlage 5 Herstelplan 3.0 bijlage 1 (Voorstel college totaal) A21.001789

Voorstel mogelijkheden VVD

CUSGP

CDA

PvdA/GL SP

2 Voorstel maatregel Communicatiebudget 12 Voorstel maatregel Terugdraaien budget Sportvisie 16 Voorstel maatregel Afwentelen kosten inspecties KOV instellingen 18 Voorstel maatregel Bijdrage initiatief verhogen of minder behandelen 19 Voorstel maatregel Geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen 21 Voorstel maatregel Toeristenbelasting verhogen 22 Voorstel maatregel Kwijtscheldingen niet ten laste algemene middelen 23 Voorstel maatregel Groter deel personeelskosten toerekenen projecten 26 Voorstel maatregel Basisvariant parkrenovatie 30 Voorstel maatregel Dierenpark Nieuwerkerk anders organiseren 31 Voorstel maatregel Verhuur schoollokalen in schoolgebouwen 33 Voorstel maatregel Geen inzet verbreding A20 34 Voorstel maatregel Opzeggen huur vastgoed 37 Voorstel maatregel Meer externe subsidies binnenhalen 38 Voorstel maatregel Minder clustermanagers Totaal aan voorstellen die algemene steun lijken te krijgen. Geen debat meer voor nodig.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

6 Voorstel maatregel Transformatie budget SD verlagen 24 Voorstel maatregel Afschalen budget belijning 25 Voorstel maatregel Burgerzaken van 2 naar 1 avond open 9 Voorstel maatregel Budget voor derden economie 1 Voorstel maatregel Uitbesteden onderhoud 3 Voorstel maatregel Kosten fingel 5 Voorstel maatregel Verhogen reizigersbijdrage 8 Voorstel maatregel Verminderen inzet wisselgeldenbudget 10 Voorstel maatregel Minder aanbod afnemen stichting inclusie 27 Voorstel maatregel Opleidingsbudget veiligheid mogelijk ruimte 28 Voorstel maatregel Passend onderwijs: intrekken flingel 29 Voorstel maatregel Toezicht en handhaving minimaliseren 35 Voorstel maatregel Uitbesteden werkzaamheden dienstverlening 36 Voorstel maatregel Aanstellen subsidieregisseur 32 Voorstel maatregel Taakstelling IBOR Totaal aan voorstellen die een meerderheid lijken te hebben. Wel de wens voor een debat.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5

4 4 4

17 20 100 101 102 7a 13 103 104 4 11 14 15

6 6

6 6

Voorstel maatregel Voorstel maatregel Voorstel lokale heffingen Voorstel lokale heffingen Voorstel lokale heffingen Voorstel maatregel Voorstel maatregel Voorstel lokale heffingen Voorstel lokale heffingen Voorstel maatregel Voorstel maatregel Voorstel maatregel Voorstel maatregel

APV-leges ook voor non-profit Leerlingenvervoer: verhogen inkomensgrens Kwijtscheldingen niet ten laste algemene middelen Gesloten circuit kwijtschelding niet tlv algemene middelen Verhogen OZB Participatiebudget - 150K Verlagen subsidieplafond activiteiten 25% Surplus in voorziening riolering gebruiken dempen rioolheffing Gesloten circuit lagere heffing door inzet voorziening riolering Stoppen / versoberen Saam Stoppen korting Rotterdampas Verlagen subsidieplafond instellingssubsidies Afschaffen HHT of eigen bijdrage omhoog

105 Voorstel lokale heffingen Geen nieuw beleid pilot afvalscheiding 106 Voorstel lokale heffingen Gesloten circuit lagere heffing door schrappen afvalscheiding Totaal aan voorstellen die nog geen meerderheid lijken te hebben. Wens voor een debat. Resumé A Totaal aan voorstellen die algemene steun lijken te krijgen. Geen debat meer voor nodig. B Totaal aan voorstellen die een meerderheid lijken te hebben. Wel de wens voor een debat. C Totaal aan voorstellen die nog geen meerderheid lijken te hebben. Wens voor een debat. Totaal A+B

6

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5

6 5 5 6 6 6 6

NEZ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2

4 4 4 4 4 4

2 2 2

D66

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Verwachte Effect Effect Effect Effect meerderheid in begroting begroting begroting begroting de raad? 2022 2023 2024 2025 25 10.000 20.000 30.000 25 50.000 50.000 50.000 50.000 25 13.000 13.000 13.000 13.000 25 25 15.000 15.000 15.000 15.000 25 80.000 80.000 80.000 80.000 25 120.000 120.000 120.000 120.000 25 25 1.000 23.000 32.000 25 12.500 25.000 25.000 25 30.000 30.000 30.000 25 75.000 75.000 25 25 150.000 150.000 150.000 150.000 25 100.000 100.000 100.000 428.000 581.500 701.000 720.000 23 23 23 21 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15

10.000 10.000 30.000 3.000 7.000 4.000 9.432 84.930 2.000 18.217 -80.000 125.000 223.579

10.000 10.000 30.000 60.000 3.000 7.000 10.000 4.000 9.432 84.930 2.000 18.217 -80.000 250.000 418.579

25.000 10.000 10.000 30.000 60.000 3.000 7.000 10.000 4.000 9.432 84.930 2.000 18.217 -80.000 375.000 568.579

50.000 10.000 10.000 30.000 60.000 3.000 7.000 10.000 4.000 9.432 84.930 2.000 18.217 -80.000 500.000 718.579

12 12 11 11 11 11 10 9 9 6 6 6 6

25.000 3.500 120.000 -120.000 939.000 60.000 9.050 -350.000 350.000 25.000 130.000 25.000

25.000 3.500 120.000 -120.000 2.505.000 150.000 9.050 -350.000 350.000 25.000 55.000 130.000 50.000

25.000 3.500 120.000 -120.000 2.674.000 150.000 9.050 -350.000 350.000 25.000 55.000 130.000 75.000

25.000 3.500 120.000 -120.000 2.703.000 150.000 9.050 -350.000 350.000 25.000 55.000 130.000 100.000

0 0

-120.000 120.000 1.216.550

-120.000 120.000 2.952.550

-120.000 120.000 3.146.550

-120.000 120.000 3.200.550

428.000 223.579 1.216.550

581.500 418.579 2.952.550

701.000 568.579 3.146.550

720.000 718.579 3.200.550

651.579

1.000.079

1.269.579

1.438.579

Verhoogd van 8K. Zijn onderdeel van primitieve begroting.

Zijn onderdeel van primitieve begroting.

Maatregel blijkt niet haalbaar 36 en 37 zijn onlosmakelijk verbonden

Bedrag in 2022 geschrapt

36 en 37 zijn onlosmakelijk verbonden

22, 100 en 101 onlosmakelijk verbonden. 22, 100 en 101 onlosmakelijk verbonden.

103 en 104 onlosmakelijk verbonden. 103 en 104 onlosmakelijk verbonden. Aangepast van 60K

105 en 106 onlosmakelijk verbonden. 105 en 106 onlosmakelijk verbonden.

Geen voorkeur VVD

59 Maatregelen geen voorkeur Verlagen/stoppen subsidie sportstimuleringsdoelen 60 Maatregelen geen voorkeur Participatie verspeid over verschillende projecten 62 Maatregelen geen voorkeur Leerlingenvervoer: Kinderen laten reizen met OV 69 Maatregelen geen voorkeur Afstoten JWF gebouw incl. beheerder 76 Maatregelen geen voorkeur Hanteren eigen richtlijnen ipv KNVB voor capaciteit 81 Maatregelen geen voorkeur Minimaliseren tractie 89 Maatregelen geen voorkeur Temporiseren wijkvernieuwingen 91 Maatregelen geen voorkeur Verwijderen 3 fonteinen 93 Maatregelen geen voorkeur Meer investeren in sportstimulering en minder in sporthallen 97 Maatregelen geen voorkeur Herinvoeren post onvoorzien Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg steun uit de stemronde.

7b Maatregel geen voorkeur Participatiebudget - 250K 54 Maatregelen geen voorkeur Opvoedondersteuning 68 Maatregelen geen voorkeur Afschalen winterdienst tot hoofd ontsluitingswegen 83 Maatregelen geen voorkeur Openbare verlichting verminderen 107 Lokale heffingen geen voorkeur Geen extra inzet op afvalcommunicatie 66 Maatregelen geen voorkeur Aanleggen van natuurgras ipv kunstgras 72 Maatregelen geen voorkeur Alleen investeren maatschappelijk vastgoed bij rendement 78 Maatregelen geen voorkeur Inperken parkeerbudget 79 Maatregelen geen voorkeur Keuzes maken in budget ind.voorzieningen 96 Maatregelen geen voorkeur Geen vergaderlocaties buiten het gemeentehuis 98 Maatregelen geen voorkeur Samenwerking in de regio 99 Maatregelen geen voorkeur Terugbrengen aantal websites 82 Maatregelen geen voorkeur Niet meer investeren theaterfunctie Dorpshuis Swanla 7c Maatregel geen voorkeur Participatiebudget - 350K 51 Maatregelen geen voorkeur Subsidie CJG verlagen/scrappen 53 Maatregelen geen voorkeur Participatiebudget verlagen 61 Maatregelen geen voorkeur Leerlingenvervoer: extra bijdrage aangepast vervoer 63 Maatregelen geen voorkeur Verlagen subsidie huur/erfpacht buitensportverenigingen 86 Maatregelen geen voorkeur Stilleggen initiatief verbeteren vaarroutenetwerk ringvaart 108 Lokale heffingen geen voorkeur Geen gebruik maken van verenigingen bij papierinzameling 71 Maatregelen geen

voorkeur Algemeen Jeugd en jongerenwerk stoppen subsidiëring 90 Maatregelen geen voorkeur Terugbrengen 3 dependances Biblotheek de Groene Veenen 42 Maatregelen geen voorkeur GHR contact opzeggen 95 Maatregelen geen voorkeur BYOL (afschaffen lunches) 40 Maatregelen geen voorkeur Budget raad voor uitbesteed werk verlagen 41 Maatregelen geen voorkeur Flexibele schil opknippen incidenteel en structureel 47 Maatregelen geen voorkeur Gecoördineerd Welzijnswerk terugschroeven 48 Maatregelen geen voorkeur Incidentele initiatieven stoppen/schrappen 57 Maatregelen geen voorkeur Stoppen met/versoberen Zuidplas Verbindt 64 Maatregelen geen voorkeur Verlagen subsidie huur Op Moer, Swanla & Sportstichting 67 Maatregelen geen voorkeur Afgekeurde speeltoestellen weghalen ipv vervangen 74 Maatregelen geen voorkeur Burgerzaken van 2 naar 0 avonden open 87 Maatregelen geen voorkeur Stoppen met grafitti bestrijding 88 Maatregelen geen voorkeur Stopzetten cameratoezicht inclusief dienstverlening 92 Maatregelen geen voorkeur Exploitatie OpMoer onderbrengen bij sportstichting 112 Lokale heffingen geen voorkeur Minder openingstijden ABS Nieuwerk-Zevenhuizen 44 Maatregelen geen voorkeur Opleidingskosten raad verlagen of verwijderen 45 Maatregelen geen voorkeur Taken voor economie niet meer uitvoeren 50 Maatregelen geen voorkeur Stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO!) 85 Maatregelen geen voorkeur Spreiden

capaciteit sportclubs door op zondag te spelen 43 Maatregelen geen voorkeur Kindergemeenteraad niet meer uitvoeren 52 Maatregelen geen voorkeur Vergoeding adviesraad sociaal domein verlagen 56 Maatregelen geen voorkeur Stoppen met de Jongerenraad 58 Maatregelen geen voorkeur Stoppen van subsidie aan stichting Leergeld 70 Maatregelen geen voorkeur Afstoten van de 2 gemeenschappelijke zwembaden Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg steun (meerderheid) uit stemming. 55 Maatregelen geen voorkeur Stoppen met activiteiten Halt (kwetsbare jeugd) 73 Maatregelen geen voorkeur Beschoeiingsbudget reduceren 75 Maatregelen geen voorkeur Extra omvormingskrediet groen vanuit Update inleveren 77 Maatregelen geen voorkeur Helemaal geen renovatie van parken uitvoeren 84 Maatregelen geen voorkeur Sociaal team 80 Maatregelen geen voorkeur Kwaliteit groen centra+wonen van B naar C 111 Lokale heffingen geen voorkeur 100% kostendekkendheid lijkbezorging 39 Maatregelen geen voorkeur Afschaffen aantal fractieadviseurs 49 Maatregelen geen voorkeur Leerlingenvervoer: Opstapplaatsen 65 Maatregelen geen voorkeur Kwaliteitsverlagen naar C begraafplaatsen 94 Maatregelen geen voorkeur Bijdrage aan VNG 109 Lokale heffingen geen voorkeur Hondenbelasting herinvoeren 110 Lokale heffingen geen voorkeur Implementatiekosten hondenbelasting 46 Maatregelen geen voorkeur Minder inzet op handhaving en meldingen

Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg geen steun uit stemming. Resumé A Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg steun uit de stemronde. B Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg steun (meerderheid) uit stemming. C Totaal aan maatregelen geen voorkeur. Kreeg geen steun uit stemming. Totaal A+B

CUSGP

CDA

PvdA/GL SP

NEZ

D66

2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 4

2

4

2

6 6 5 5 6 6

6

6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4

2

4

2

4 4

2 2

4

2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

2

2 2

4

2

4

2

4

2

2 2 2 2 2 2 2

Verwachte Effect Effect Effect Effect meerderheid in begroting begroting begroting begroting de raad? 2022 2023 2024 2025 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 45.000 45.000 45.000 0 PM PM PM PM 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -99.000 -29.000 -29.000 -29.000 2 100.000 100.000 100.000 2 18.000 18.000 18.000 18.000 2 2 2 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 4 15.000 15.000 15.000 4 4 4 4 4 4 5 10.000 10.000 10.000 10.000 6 100.000 100.000 100.000 6 178.780 178.780 178.780 178.780 6 6 212 212 212 212 6 15.000 15.000 15.000 15.000 6 6 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 7 9.000 9.000 9.000 9.000 7 40.000 40.000 40.000 40.000 8 14.983 14.983 8 11 6.186 6.186 6.186 6.186 11 360.000 360.000 11 85.000 170.000 170.000 11 11.000 22.000 22.000 22.000 11 25.000 25.000 25.000 25.000 11 330.000 330.000 330.000 330.000 11 18.640 22.686 31.463 37.241 11 10.000 10.000 10.000 10.000 11 25.000 25.000 25.000 25.000 11 25.000 25.000 11 65.000 65.000 65.000 11 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 12 29.825 29.825 29.825 29.825 12 125.000 125.000 12 12 13 8.750 8.750 8.750 8.750 13 4.000 4.000 4.000 4.000 13 10.000 10.000 10.000 10.000 13 35.000 35.000 13 350.000 350.000 350.000 350.000 1.049.393 1.429.439 2.083.199 2.088.977 15 14.000 14.000 14.000 14.000 15 21.000 21.000 21.000 21.000 15 13.000 26.000 39.000 15 14.000 94.000 15 170.000 255.000 273.000 17 100.000 100.000 100.000

100.000 17 223.000 223.000 223.000 223.000 19 18.471 18.471 18.471 18.471 19 33.000 100.000 100.000 100.000 19 70.000 70.000 70.000 70.000 19 128.000 128.000 128.000 128.000 19 250.000 250.000 250.000 250.000 19 -50.000 25 65.000 65.000 65.000 65.000 872.471 1.172.471 1.284.471 1.395.471 -99.000 1.049.393 872.471 950.393

-29.000 1.429.439 1.172.471 1.400.439

-29.000 2.083.199 1.284.471 2.054.199

-29.000 2.088.977 1.395.471 2.059.977

Intrekken, niet haalbaar 2022 niet haalbaar

Let op, dit is bedrag bovenop 7a

Betreft korte termijn kosten, lange termijn wellicht meer. Intrekken, niet haalbaar

Let op, dit is bedrag bovenop 7a en 7b

Hier stond abusievelijk 23 ipv 23K

Betreft een structureel effect Bedragen zijn becijferd