Bijlage 4 Informatiebrief financiën Hecht E25.002060
Tekst van het document
telefoon fax
088
datum
308
30
30
| ( | ij
1 mei 2025
ref
onze
-
-
DOC-25039536 Informatiebrief financiën Hecht
betreft bijlage(n) e-mail
-
directiesecretariaat@wijzijnhecht.nl
contactpersoon
(geanonimiseerd) J
Beste
leden van
de
raad,
De ontwerpbegroting in te dienen.
Op
de cao
22
2026 is naar
voor
april
er
toegestuurd waarop u de mogelijkheid heeft een zienswijze voorlopig akkoord gesloten tussen de VNG en de vakbonden
een
de cao
u
valt). In juni zal de cao waarschijnlijk en met terugwerkende begroting die u heeft ontvangen is een indexpercentage verwerkt, opgesteld door de werkgroep Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Vanuit de begrotingsdiscipline van Hecht en afspraken in de kaderbrief wordt de begroting opgesteld. Daarbij wordt de begroting van het voorgaande jaar als uitgangspunt gebruikt met daarop de inwonersgroei, eventuele extra taken (door het Rijk) en indexatie.
voor
gemeenten
werd en
SGO
definitief worden
(waar
Hecht
onder
kracht in gaan.
In voorgaande jaren pakten
In de
cao-onderhandelingen voor de medewerkers gunstig uit, maar de indexatie had niet in deze stijging voorzien. Hecht kwam daarmee niet uit cf. de begroting en moest actie ondernemen. Zo werd één jaar (2023) opgelost door een deel van het Eigen Vermogen in te zetten en het afgelopen jaar (2024) is een begrotingswijziging ingediend. Hiermee wist Hecht de kosten
We
de
van
begrijpen
cao
te dekken.
dan ook
informatiebrief
de
meer
dat er zorgen
zijn over de financiële positie
inzicht te kunnen
bieden.
Hecht heeft bovendien
te
brengen binnen Eigen Vermogen weer op peil afgesproken kan, met deze cao-afspraken en indexatie, worden gewerkt. In de
interne
begroting’
vergadering
van
verantwoord
is.
Op
de
basis
2 april
2025
jl.
de
2026 is
en
is de vraag
onderhandelingen cao voor Hecht zijn.
een
van
Hecht
hopen via deze de opdracht gekregen om
bandbreedte.
dotatie aan
het
of er gelet
op bovenstaande
gesteld
en
Aan
deze
het
opdracht
Eigen Vermogen opgenomen. Tijdens ontwikkeling een dotatie
de
berekeningen gemaakt die laten zien wat de gevolgen van de nieuwe In 2025 past de cao-verhoging binnen de toegezegde indexatie cf. FKGR. We verwachten dan ook om dit jaar (2025) binnen de begroting te blijven. Ook blijkt uit onze berekening dat voor 2026 zowel de loonstijging als de dotatie Eigen Vermogen past binnen het goed te keuren budget. van
Wij hopen
dat deze
informatie
u
heeft Hecht
helpt bij de besluitvorming
rond de ontwerpbegroting.
(geanonimiseerd) D.A.E. Christmas, Secretaris
1
De
van
interne
het
Dagelijks
begroting
is de
Bestuur Hecht
verdeling
van
en
algemeen directeur
de door het AB
goedgekeurde budget (externe begroting)
binnen de RVE'en Postbus
121,
2300 AC
Leiden
Samen
gezonder.
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen