Bijlage 4 - F 840 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 ODMH E26.001238

Afdeling Concernstaf M. Swager 088 - 54 50 237 mswager@odmh.nl Postbus 45 2800 AA Gouda 088 - 5450000 www.odmh.nl

Gemeente Zuidplas T.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 100 2910 AC NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL griffie@zuidplas.nl

Besluitdatum Verzenddatum Ons kenmerk Uw kenmerk

02-04-2026 14-04-2026 368228

Bijlagen

2

Onderwerp Jaarstukken 2025

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij sturen wij u ter informatie de Jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De Jaarstukken worden vergezeld door een goedkeurende controleverklaring van Publieke Sector Accountants. Op 25 juni 2026 worden de Jaarstukken 2025 ter bespreking en vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur van de ODMH. In 2025 heeft de ODMH een positief exploitatieresultaat behaald van € 910.157. De oorzaak van de onderbesteding heeft een grotendeels incidenteel karakter en komt met name door het verschil tussen de gehanteerde index van 4,92% en de daadwerkelijke cao-stijging in 2025 van 1,97%, waardoor de personeelskosten lager uitvielen dan begroot. Ook zorgen lagere kosten dan begroot in 2025 (door een latere start) voor de gezamenlijke IB&P-office (informatiebeveiliging & privacy), hogere realisatie en ontvangen subsidies en specifieke uitkeringen (SPUK’s) voor een financiële meevaller. Deze factoren gezamenlijk hebben geleid tot het positieve resultaat. Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming het exploitatieresultaat van € 910.157 voor ongeveer 2/3 deel in te zetten voor toekomstige ontwikkelingen en voor het op peil brengen van het weerstandsvermogen en voor ongeveer 1/3 deel te restitueren aan de deelnemers.

Identificatie 368228 1/2

De resultaatbestemming ziet er als volgt uit: • € 280.000 storten in bestemmingsreserve Ontwikkelingen voor incidentele kosten die voortvloeien uit de I-visie; • € 110.000 storten in bestemmingsreserve Ontwikkelingen voor de Kader Richtlijn Water; • € 150.000 storten in bestemmingsreserve Personeel voor incidentele personele kosten; • € 50.000 storten in de algemene reserve voor op niveau brengen weerstandsvermogen; • € 320.157 restitueren aan de deelnemers. In de jaarstukken (paragraaf 2.4) worden deze bestemmingsvoorstellen nader toegelicht. Met vriendelijke groet, A. Mutter Secretaris Dit document is digitaal vastgesteld

Bijlagen Jaarstukken ODMH 2025 Controleverklaring 2025

Identificatie 368228 2/2