Bijlage 4 Beantwoording technische vragen Promen A25.002006

*A25.002006*

Memo

onderwerp Technische vragen CU SGP verbonden partijen ter attentie van

datum 04/06/2025

kenmerk A25.002006

kopie aan

bijlage

afzender M. van Zijl

telefoon 0180-330300

e-mail M.vanZijl@zuidplas.nl

cluster Beleid Samenleving

Technische vragen ChristenUnie/SGP Zuidplas PC Verbonden Partijen 11 juni 2025 4. Conceptbegroting 2026 en Jaarrekening 2024 Verbonden Partijen

d. Promen 1. In de aanbiedingsbrief lezen we als optie “stoppen met de accountantscontrole Prowork”. Is dat (juridisch) wel toegestaan? Antwoord: Ja. Er is geen wettelijke (of contractuele) verplichting voor de accountantscontrole van Prowork BV. 2. In de documenten wordt op verschillende plekken geschreven over onderhoud. Temporiseren is een bezuinigingsoptie (aanbiedingsbrief), er worden middelen gereserveerd voor groot onderhoud (primitieve begroting Promen, pag. 12) en de verwachte omvang van de reserve groot onderhoud (idem, pag. 14) loopt juist terug. Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar en tot de wens om de benodigde infrastructuur (duurzaam) in stand te houden? Antwoord Per eind 2024 is Promen na instemming van het bestuur en op advies van de accountants is de toenmalige onderhoudsvoorziening omgezet naar een onderhoudsreserve. Het saldo van de onderhoudsvoorziening per eind 2024 is daarbij volledig overgeheveld naar de nieuwe reserve groot onderhoud. Promen blijft gebruik maken van de actuele meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Ook de jaarlijkse stortingen (100k per jaar) blijven ongewijzigd. Er is afstemming geweest met Promen. Zij geven aan dat de opmerking over het teruglopende saldo terecht is gemaakt.

Zij hebben toegezegd dat ze dit aanpassen in het dit najaar op te stellen Ondernemingsplan Promen 2026 (inclusief gewijzigde begroting 2026 en gewijzigde financiële meerjarenraming 2027 t/m 2029). De eerste inschatting van het meerjarig verloop van deze nieuwe reserve is te grofmazig geweest en zal in het vorengenoemde Ondernemingsplan Promen 2026 volledig worden gebaseerd op de jaarlijkse stortingen van € 100 k en de verwachte jaarlijkse onttrekkingen volgens het MJOP. Het meerjarig verloop van de nieuwe reserve groot onderhoud zal vergelijkbaar zijn met het meerjarig verloop van de inmiddels vervallen onderhoudsvoorziening.

Pagina 1 van 2

registratienummer

onderwerp Technische vragen CU SGP verbonden partijen

A25.002006

3. Ook rondom personeel spelen verschillende (ondernemers)risico’s. Een belangrijke is het risico dat de instroom van nieuwe PW-ers vanuit deelnemende gemeenten lager is dan begroot (Primitieve begroting ProWork, pag. 11). Hoe heeft de instroom vanuit Zuidplas zich de afgelopen jaren ontwikkeld (bijvoorbeeld begroot - realisatie van de afgelopen 5 jaar)? Antwoord Dit risico betreft zowel de instroom van deelnemers aan de routes via de Talentpleinen als de instroom van nieuwe Beschut werk en garantie/ opstapbaan en dergelijke. Terugkijkend naar de afgelopen jaren zijn de risico’s op het vlak van de routes beperkt. Met de GR IJsselgemeenten is afgesproken dat de eventuele over- en onderschrijdingen van routebudgetten van de 3 gemeenten met elkaar kunnen worden gesaldeerd. Dat leidt vrijwel elk jaar tot een volledige of zelfs meer dan volledige inzet van de afgesproken budgetten. Voor de instroom van Pw medewerkers (Beschut werk, Garantiebanen en eventuele overige Pw banen zoals tijdelijke Opstapbanen) worden in de Ondernemingsplannen totaalinschattingen gemaakt per regeling. Overzicht van de begrotingen versus realisatie Pw instroom over de afgelopen 5 jaar. Het overzicht is in fte’s: Realisatie

2020

Begrote instroom PW medewerkers1 128,5

2021

164,4

176 (inclusief Zuidplas met 12,1 waarvan 10,6 Beschut werk).

2022

184

184,7 (inclusief Zuidplas met 16 waarvan 13,4 Beschut werk)

2023

203,2

194,4 (inclusief Zuidplas met 18 waarvan 14,8 Beschut werk).

2024

213

217,1 (inclusief Zuidplas met 19,3 waarvan 16,9 Beschut werk).

Stand van zaken 2025, t/m 1e kwartaal 2025

226 (voor heel 2025)

231,15 fte (inclusief 19 fte Zuidplas, waarvan 18,1 fte Beschut werk)

145,1 (inclusief Zuidplas met 7,1 waarvan 6,3 Beschut werk)

Het is de verwachting dat de fte’s in 2025 (ver) boven de inschattingen zullen uitkomen.

1

Promen begroot op het totaal aantal FTE PW-ers. Niet op gemeenteniveau.

Pagina 2 van 2