Bijlage 3 GEANONIMISEERD Begrotingswijziging Hecht 2025 E25.004346
Tekst van het document
telefoon
088 308 3000 4 september 2025 —
datum onze
ref
betreft bijlage(n)
Begrotingswijziging
Hecht 2025
1
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
contactpersoon
Aan
Gemeenteraden
de
gemeenten
van
die
deelnemen
in de
Gemeenschappelijke Regeling
Hecht T.a.v.
griffiers
de
Geachte leden
Het
Dagelijks
van
de
fiscale redenen.
en
gemeentelijke bijdrage per na
worden
vaststelling
blijft bij
taken
Dit betekent
van
Hecht
raadsinformatiebrief
Proces
transitie
Bij nog
Hecht
‘Afwikkeling
de GHOR
indexeringen)
zou
samenwerking GHOR.
Het
budget
van
Hecht
naar
(Wpg
en
GHOR’
Wvr)
tussen
Deze
raden
vast te
die
namens
de
in Hollands
Midden
is verzonden
Dagelijkse
een
Hecht.
en
verdeling
de
van
afspraken
pas
begrotingswijziging
een
leggen.
geïnformeerd
al
maar
en
VRHM
de definitieve
2025
VRHM.
moet formeel
aanpassing
is voor
de
van
VRHM,
verandert wel de
organisaties. Omdat
zijn de
aanleiding
Hecht naar
budgetten
van
Hecht.
en
VRHM
naar
worden,
is een
door middel
Besturen
(d.d.
van
Aan
de financiële
extra kosten
dit uitgangspunt
Hecht naar
uitgangspunten afgesproken
aantal
waaronder
budgetneutraal (geen
plaatsvinden.
de VRHM
Veiligheidsregio de
Regio) van
gewijzigde verdeling formeel
raden
de GHOR
moesten
de GHOR
De transitie van Bestuur van
naar
de
van
26 juni
van
2025).
GHOR
uitgewerkt
transitie van
VRHM
beide
deze
transitie
de deelnemende
aan
het besluit tot transitie van verder
van
aan
vanwege wetgeving
verschuiving
oorspronkelijke begrotingen zijn afgerond,
de
Over de transitie van de GHOR
en
een
van
om
VRHM
Hecht
(BPI) tussen
inwoner
begrotingen 2025
in de
nodig inclusief zienswijzeprocedure,
de
in de
gemeentelijke bijdrage niet stijgt (budgetneutraal),
de totale
verwerkt
hierbij de begrotingswijziging
zijn per 1 januari 2025 organisatorisch overgegaan
GHOR-gerelateerde
operationele Hoewel
Hecht biedt u
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie
De GHOR-taken van
raad,
Bestuur van
transitie GHOR
deel
de
VRHM
1 januari 2025 gerealiseerd. Het Algemeen 3 juli 2025 het convenant ‘Samenwerking van de
verantwoordelijkheden
hetzelfde bedrag wordt
in
gaat
over
meegenomen
maar
mindering gebracht op
de
van
dan
Hecht
van
Het convenant tussen
VRHM
en
regelt de Hecht
structurele
na
de overdracht
van
afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft, de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG), Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten, € 471k van in totaal € 2,8 min. (budget programmataak GHOR 2025), blijven onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt van
de GHOR
van
die
is dat de
is per
heeft in de vergadering van Midden en Hecht’ vastgesteld.
verdeling
afhandelingen. Afgesproken
gemeenten, afgezien
voor
de zaken
is voldaan.
Hollands en
voor
met
begroting
naar
VRHM,
indexatie,
van
VRHM.
dat
komt
Dit is in
dan uit op € 481k.
lijn met
het
(blijven)
Dit totale
bedrag
uitvoeren
van
Samen
gezonder.
taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen. Zienswijzeprocedure In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begrotingswijziging twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur stelt de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begrotingswijziging in kennis van zijn reactie op de begrotingswijziging alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de begrotingswijziging zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. ,
,
,
,
,
Indien u gebruik wenst te maken van de zienswijzeprocedure verzoeken wij u schriftelijk uiterlijk 27 november 2025 de zienswijze van uw gemeente aan ons kenbaar te maken. ,
,
Vaststelling Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Hecht behoort het vaststellen en wijzigen van de begroting tot de bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. De vaststelling van de begrotingswijziging is geagendeerd voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2025.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend Namens het Dagelijks Bestuur ,
Dhr. D. A. de Haas Voorzitter
Postbus 121 , 2300 AC Leiden
Dhr. D. A. E. Christmas
Secretaris
Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Hecht
Onderwerp:
Begrotingswijziging i. v. m. budgetverschuiving GHOR-taken van VRHM naar Hecht
Datum behandeling in Dagelijks Bestuur Verzending gemeenteraden Datum vergadering Dagelijks Bestuur Datum vaststelling Algemeen Bestuur
4 september 2025 4 september 2025 27 november 2025 17 december 2025
1. Samenvatting voorstel Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging 2025 naar aanleiding van de transitie GHOR van Hecht naar VRHM en deze voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na beantwoording van de zienswijzen wordt de begrotingswijziging inclusief reacties op binnengekomen zienswijzen ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden in de openbare vergadering van 17 december 2025. ,
,
,
,
De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Na de transitie van de GHOR naar VRHM blijft Hecht een aantal taken uitvoeren in het kader van de geneeskundige hulpverlening. Dit houdt in dat een deel van het budget voor de geneeskundige hulpverlening niet volledig naar de VRHM gaat maar gedeeltelijk in de begroting van Hecht wordt opgenomen. De dekking van deze kosten vindt plaats via de gemeentelijke bijdrage berekend op basis van het vastgesteld bedrag per inwoner (BPI). De transitie van de GHOR vindt budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten afgezien van indexeringen) plaats. ,
,
,
De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient formeel voor het begrotingsjaar 2025 nog verwerkt te worden. Dit wordt gedaan door middel van deze begrotingswijziging met zienswijzeprocedure voor zowel VRHM als Hecht.
Op 4 september 2025 wordt de begrotingswijziging ter zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Hecht. Reacties in de vorm van een zienswijze kunnen door de deelnemende gemeenteraden worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur tot 27 november 2025.
2. Aanleiding Bij het besluit tot transitie van de GHOR is een aantal uitgangspunten afgesproken voor de zaken die nog verder uitgewerkt moesten worden waaronder de financiële afhandelingen. Afgesproken is dat de transitie van de GHOR budgetneutraal (geen extra kosten voor gemeenten afgezien van indexeringen) zou plaatsvinden. Aan dit uitgangspunt is voldaan. ,
,
De transitie van de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) van Hecht naar VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) is per 1 januari 2025 gerealiseerd. Het Algemeen Bestuur van Hecht heeft in de vergadering van 9 juli 2025 het convenant ‘Samenwerking van de Veiligheidsregio Hollands Midden en Hecht’ vastgesteld. Het convenant regelt de structurele samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden tussen VRHM en Hecht na de overdracht van de GHOR. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de raadsinformatiebrief ‘Afwikkeling transitie GHOR’ die namens de Dagelijkse Besturen van de VRHM en Hecht aan de deelnemende raden in Hollands Midden is verzonden (26 juni 2025). Het budget van de GHOR gaat over van Hecht naar VRHM afgezien van de kosten van de Directeur Publieke Gezondheid voor zover het de GHOR-taken betreft de piketfuncties voor geneeskundige hulpverlening (Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG) Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) Gezondheidskundig adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS)) en een afgesproken bedrag voor materiaal en vervoer. Deze kosten € 471k van in totaal € 28 mln. (budget programmataak GHOR 2025) blijven om operationele en belastingtechnische redenen onderdeel van de begroting van Hecht. Voor 2026 wordt hetzelfde bedrag meegenomen maar dan met indexatie dat komt dan uit op € 481k.
Dit totale bedrag wordt in mindering gebracht op de begroting van VRHM. Dit is in lijn met het (blijven) uitvoeren van taken op het gebied van ,
,
,
,
,
,
,
,
,
geneeskundige hulpverlening die belegd blijven bij Hecht. Ook in de toekomst zal de bekostiging en ontwikkeling van deze taken via de begroting van Hecht blijven lopen. De gemeentelijke bijdrage per inwoner (BPI) blijft dan ook gelijk voor gemeenten maar er is een andere verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht ontstaan. Er is sprake van een budgetneutrale transitie zodat gemeenten voor de programmataak GHOR geen hogere gemeentelijke bijdrage gaan betalen door de transitie naar VRHM (afgezien van de jaarlijkse indexering). De verdeling van de BPI tussen VRHM en Hecht dient ook voor het begrotingsjaar 2025 nog formeel verwerkt te worden. Dit door middel van een begrotingswijziging en zienswijzeprocedure. Vanaf 2026 wordt de budgetsplitsing standaard in de begrotingen ,
opgenomen.
3. Financiële wijzigingen De begroting van Hecht wordt verhoogd met een bedrag van € 471k. Deze verhoging wordt gedekt door een evenredige verhoging van de gemeentelijke bijdragen (BPI). De VRHM zal haar gemeentelijke bijdragen verlagen met hetzelfde bedrag. Per saldo leidt deze wijziging niet tot een verhoging van de totale gemeentelijke last maar tot een verschuiving. Hieronder is weergegeven welke taken op het gebied van geneeskundige hulpverlening bij Hecht belegd blijven en welk budget hierbij hoort. ,
Taak (inzet)
Officier van Dienst Geneeskundig Directeur Publieke Gezondheid Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Operationeel Directeur Publieke Gezondheid Materiaal en vervoer Totaal
OvD-G DPG GAGS ODPG
Budget € 290k € 87k
€ 61k € 18k € 15k € 471k
4. Wijziging begrotingsposten De bedragen zijn afgestemd met VRHM en komen overeen met de bedragen die VRHM opneemt. De begrotingsposten worden als volgt aangepast: Lasten: RVE GT (Taken GHOR): + € 471k. - Baten: Gemeentelijke bijdragen (BPI): + € 471k. -
5. Juridisch kader Conform artikel 34a van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze begrotingswijziging aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor zienswijze. Het Dagelijks
Bestuur stuurt een reactie op de ingekomen zienswijzen nog voordat het Algemeen Bestuur een beslissing neemt. De begrotingswijziging inclusief zienswijzen en de reactie van het Dagelijks Bestuur worden aan het Algemeen Bestuur toegezonden en geagendeerd voor de openbare vergadering van 17 december 2025. ,
6. Voorstel besluit Het Algemeen Bestuur van Hecht besluit: 1. De begrotingswijziging vast te stellen waarin de gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd met € 471k ten behoeve van de specifieke GHOR-taken (verdeling naar gemeenten is te vinden in Bijlage I); ,
2. De gewijzigde begroting in te dienen bij de toezichthouder Provincie Zuid-Holland.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 17 december 2025. ,
D. A. de Haas Voorzitter
D. A. E. Christmas
Secretaris
Bijlage I Tabel extra gemeentelijke bijdrage + bijgestelde totale bijdrage per gemeente
Gemeente Alphen aan den Rijn Bodegraven-Reeuwijk Gouda Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Krimpenerwaard Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Voorschoten Waddinxveen Zoeterwoude Zuidplas Totaal
Inwoners 114. 983 36. 565 75. 766 22. 834 29. 166 66. 977 57. 777 130. 206 27. 711 23. 447 29. 506 45. 734 25. 950 38. 476 25. 612 34. 004 9. 733 47. 852 842. 299
Bedrag 64. 297 20. 447 42. 367 12. 768 16. 309 37. 452 32. 308 72. 809 15. 496 13. 111 16. 499 25. 574 14. 511 21. 515 14. 322 19. 014 5. 443 26. 758 471. 000
T a ak v e l d
O m s c h r ijving taakveld
Gemeente Al p
1. 1 1. 2 6. 22 6. 822 7. 1 7. 1
T a ak v e l d
7. 1 7. 1
Taakveld
114983 4675
k
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid T otaal
ij k
N 45734 1636
26 50 1. 054 78 764 1. 243 3. 215
t ge eg s
est
O 25950 1098
15 29 598 44 513 707 1. 905
p im
e
2536 32 64 1. 332 98 1. 184
74 1. 544 114 1. 377 1. 825 4. 970
1. 574 4. 284
li n g
ij k
se as
a ud Go 75766 3137
en
Tey 38476 1532 22 42 887 65 715 1. 047 2. 779
20 40 843 62 806 997 2. 769
rw ne
57777
37
Omschrijving taakveld
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal
Kr
e uw
e ra v
O m s c h r ijving taakveld
rd w oo
1. 1 1. 2 6. 22 6. 822 7. 1 7. 1
-e nR
64 126 2. 651 195 2. 183 3. 130 8. 350
Ka 66977 2948
6. 22 6. 822
R ij n eg B od 36565 1727
Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal
ij tw
1. 1 1. 2
he
an na
n de
aa
o l eg H il 22834 916
42 83 1. 747 129 1. 465 2. 063 5. 529
m
Ka
ag
e
m
ra nB
29166 1283
13 25 526 39 428 622 1. 652
16 32 672 50 599 795 2. 164
rd e rd
en
d L ei 130206 3879 73 143 3. 002 221 1. 811 3. 535 8. 78 5
o
h r sc
ot
Vo 25612 884
14 28 590 44 413 696 1. 785
en
or p
d L ei 27711 1094
13 26
30 639
541
47 511 754
40 416 638 1. 673
1. 997
xv
W 34004 2055
19 37 784 58 960 930 2. 788
ee
n
de
Zo
rw et e
ou
9733 419 5 11 224 17 196 265 718
ko
op
Ni 29506 1214
Li 23447 890 15
in ad d
w eu
e ss
16 32 680 50 567 803 2. 150
l as l dp aa Zui T ot 47852 842299 2335 34258 27 471 53 927 1. 103 19. 419 81 1. 432 1. 090 15. 996 1. 305 22. 930 3. 660 61. 174
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen