Bijlage 3 Begrotingswijziging Zomernota 2025 A25.001827

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

: : : : :

8-7-2025 2025 15 15 - Zomernota 2025 A25.001827 (behorende bij R25.000059)

2025

Lasten

2026

2027

2028

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

274.513

10.227.564

443.491

10.313.107

476.756

10.307.853

542.726

10.150.519

3.235.053

57.835.393

1.939.213

56.246.608

1.743.944

55.426.959

1.370.941

54.933.806

3: Maatschappelijk domein

528.362

13.678.601

-527.136

12.947.570

-702.484

13.266.344

-1.033.169

13.646.812

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

656.695

35.383.174

-251.557

22.376.592

-146.707

13.844.483

-25.029

11.991.087

5: Fysieke omgeving

626.921

31.139.406

-364.043

31.105.966

1.092.279

33.200.094

2.397.323

35.519.128

22.838

20.685.250

-2.028.976

18.999.866

-2.096.313

18.588.145

-3.033.717

17.906.732

5.344.382

168.949.388

-789.008

151.989.709

367.475

144.633.878

219.075

144.148.084

144.868.142

219.075

144.492.026

2: Sociaal Domein

6: Financiële producten Saldo lasten 6: Financiële producten

4.371.608

Mutaties reserves Resultaat

676.075

4.371.608 5.344.382

676.075

173.320.996

-789.008

2025

Baten

234.264 367.475

2026

343.942

234.264

152.665.784

2027

343.942

2028

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

6: Financiële producten

269.000

5.989.242

312.000

1.605.657

200.000

813.072

0

525.460

Mutaties reserves

269.000

5.989.242

312.000

1.605.657

200.000

813.072

0

525.460

1: Bestuur en Organisatie

raming na wijziging

854

1.154.029

-1

1.316.760

-1

1.347.341

-1

1.138.615

2: Sociaal Domein

794.350

12.351.864

3.912

11.327.346

3.912

10.788.116

445.912

11.180.116

3: Maatschappelijk domein

189.881

2.840.794

59.536

2.831.899

-97.796

2.651.667

105.204

2.854.667

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

590.593

28.823.395

77.885

15.110.644

390.612

6.845.545

422.822

4.911.123

5: Fysieke omgeving

86.711

16.818.137

205.792

17.097.980

231.292

17.372.871

257.625

18.022.713

6: Financiële producten

1.125.711

102.758.453

3.494.278

102.786.867

3.098.278

103.248.867

1.010.278

102.339.867

Saldo baten

2.788.100

164.746.672

3.841.402

150.471.496

3.626.297

142.254.407

2.241.840

140.447.101

Resultaat

3.057.100

170.735.914

4.153.402

152.077.153

3.826.297

143.067.479

2.241.840

140.972.561

Saldo begroting

-2.287.282

-2.585.082

4.942.410

-588.631

3.458.822

-1.800.663

2.022.765

-3.519.465

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

-100.000 0 -3.723.533 -145.860 -27.540 1.023.555 -35.000 11.582 -4.775.368 0 -80.900 0 -406.715 -1.917.142 -2.753.251 -899.439 -3.047.530 3.441 0 -83.087 -83.087 0 -308.585 816.440 15.449 -79.672 -83.085 -83.085 1.056.682 -1.949.801 -1.395.000 0 0 0 -276.828 79.640 -6.110.524 -916.440 0 -46.100 -59.100 0 -1.250.000 0 -24.000 0 -81.750 -54.400 0 0 0 0 0 0 133.069 -124.550 -21.600 -145.177 100.000

0 219.111 50.000 0 0 2.607.481 0 869.666 0 0 800.000 0 0 0 0 0 360.121 37.649 0 31.539 31.539 0 117.135 816.440 60.000 30.242 31.538 31.538 5.151.000 942.000 1.604.134 0 0 0 105.093 75.000 75.000 0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0 9.600 0 0 0 0 0 0 230.379 0 0 0 100.000

0 -72.000 797.574 0 0 0 0 0 4.785.738 0 0 -128.000 22.304 -9.899.859 -1.205.824 190.105 1.800.603 0 0 99.347 99.347 0 368.976 211.107 0 95.264 99.345 99.345 0 0 0 -1.443.681 288.877 -1.245.000 331.043 -4.030.810 -6.195.390 0 -46.100 0 0 -59.100 0 -700.000 -68.000 0 -463.250 0 0 0 0 0 0 0 0 62.275 0 0 -100.000

0 -72.000 797.574 0 0 0 0 0 4.785.738 0 0 700.000 22.304 0 0 190.105 1.800.603 0 0 99.347 99.347 0 368.976 211.107 0 95.264 99.345 99.345 0 0 0 1.584.000 5.943.000 1.211.508 331.043 75.000 250.000 0 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.275 0 0 320.000

0 0 3.140.296 150.075 0 0 0 0 0 0 0 0 282.855 -7.354.416 -1.507.281 760.422 1.440.482 0 0 0 0 69.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.180.810 6.674.175 0 0 0 0 0 0 0 -68.000 -50.100 0 0 -1.100.000 -156.000 -286.500 -1.270.000 788.096 -46.100 0 62.275 21.600 145.177 0

0 0 3.140.296 150.075 0 0 0 0 0 0 0 0 300.855 0 0 760.422 1.440.482 0 0 0 0 514.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000 6.674.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.250.000 672.000 300.000 6.856.017 6.725.000 0 0 62.275 21.600 145.177 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.500 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 10.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883.192 6.349.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.500 0 0 -18.000 0 0 0 0 0 74.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883.192 6.349.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringskredieten 2025 Grootboeknummer

2026

2027

2028

Lasten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Laptops MIP 2022 700174 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting 700178 - IHP Donge – Uitbouw (Esse Zoom) 700179 - IHP - Permanente lokalen 1e inricht. Nwk Esse Zoom 700224 - Park Dorrestein algemene inrichting MJP 2023 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700232 - Aanleg regeninstallatie Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700234 - Grond Sportpark Swanla 700236 - Vervangingsinvestering ICT/Telefoons (3jr) 2025 700240 - Vervanging houten bruggen MIP 2025 700241 - Reco Civiele Kunstwerken 2026 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700243 - IHP 23 - Bestaande huisv - Nieuwbouw/Renovatie 700244 - IHP 23 - Bestaande huisv - Uitbreiding 700245 - IHP Donge - verbouw (Esse Zoom) 700246 - IHP Wolga (Esse Zoom) 700247 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2025) 700248 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2027) 700250 - Veld 1 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700251 - Veld 2 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700253 - Veld 4 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700255 - Veld 5 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700259 - Terreininrichting sportpark Swanla 700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB

Nieuwerkerk 700326 - Reco Wegen 2025 700327 - Reco groen 2025 700366 - Reco VGRP 2025 700372 - Reco groen 2026 700374 - Reco Wegen 2026 700375 - Reco VGRP 2026 700380 - Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras 700381 - IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) 700382 - IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700383 - Geluidsmaatregelen N219 700391 - ICT vervangingsinvestering 2026 (4 jaar) 700392 - Vervangingsinvestering ICT/Laptops 2025 (4 jaar) 700395 - ICT vervangingsinvestering 2025 (3 jaar) 700397 - ICT vervangingsinvestering 2026 (3 jaar) 700402 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2025) 700403 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2026) 700407 - Kleinpolderlaanpark 700409 - Essepark 700410 - IJsselpark 700411 - Uilendaalpark 700420 - Groen integrale werken MIP 2027 700421 - Reco Civiele Kunstwerken 2027 700423 - Openb verlichting integrale werken (MIP 2027) 700424 - Reco VGRP 2027 700427 - Wegen integrale werken MIP 2027 700428 - ICT vervangingsinvestering 2027 (4 jaar) 700432 - Voorbereiding maatschappelijke vrz. Middengebied 700435 - IHP Wolga Buitenruimte 700436 - IHP Donge Buitenruimte (Openbaar) 700437 - IHP Donge Buitenruimte (School) 700446 - Vervanging AV middelen

700447 - ICT Investeringen 2028 700449 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2025 700450 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2026 700454 - Reco kunstwerken beton MIP 2028 700455 - Reco dijkwegen MIP 2028 700456 - Reco wegen MIP 2028 700457 - Reco groen MIP 2028 700458 - RECO Openbare verlichting MIP 2028 700459 - Reco Riolering water VGRP MIP 2028 700460 - Reco Spelen MIP 2028 700470 - Swanla Park 700476 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2025 700477 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2027 700478 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2028 700479 - Park IJsselvogels algemene inrichting MIP 2025 700480 - Veld 1 Hoofdveld vv NWK armaturen 700481 - Veld 1 Kunstgras korfbal hoofdveld CKV NWK ondergr 700482 - Veld 1 Kunstgras korfb. hoofdv. KV IJsselvogels og 700483 - Veld 2 Kunstgras korfbalv. CKV NWK ondergrond 700484 - Veld 2 Kunstgras korfbalv.

KV IJsselvogels ondergr 700485 - Veld 2 VV Moerkapelle kunstgras ondergrond 700486 - Veld 3 VV Kunstgras korfbalveld CKV NWK ondergrond 700489 - Veld 4 VV NWK kunstgras ondergrond 700490 - Veld 5 VV NWK kunstgras ondergrond 700491 - Veld 9 Trapveld bij zwembad kunstgras toplaag 700492 - Veld 9a Ligweide bij zwembad kunstgras toplaag 700498 - Verhuizing CJG 700507 - Riolering beschoeiingen 2025 700508 - Riolering beschoeiingen 2026 700509 - Riolering beschoeiingen 2027 700510 - Riolering beschoeiingen 2028 700511 - Rio gemalen mech/elektra mingemalen 15jr 2025 700512 - Rio gemalen mech/elektra mingemalen 15jr 2026 700513 - Rio gemalen mech/elektra mingemalen 15jr 2027 700514 - Rio gemalen mech/elektra mingemalen 15jr 2028 700515 - Rio gemalen mech/elektra mingemalen 15jr 2029 700516 - VGRP MIP 2029 700517 - Dijkwegen reconstructie MIP 2029 700518 - Groen reconstructie MIP 2029 700519 - Kunstwerken beton reconstructie MIP 2029 700520 - Kunstwerken hout MIP 2029 700521 - Openbare verlichting kabels en kasten MIP 2029 700522 - Openbare verlichting masten en armaturen MIP 2029 700523 - Spelen reconstructie MIP 2029 700524 - VRI- MIP 2029 700525 - Wegen reconstructie MIP 2029 700527 - Kunstwerken beton MIP 2025 700528 - Kunstwerken beton MIP 2026 700529 - Dijkwegen MIP 2027 700530 - Kunstwerken hout MIP 2027 700531 - Kunstwerken hout MIP 2028 700532 - Spelen MIP 2027 700533 - VRI-

MIP 2025 700534 - VRI- MIP 2026 700535 - VRI- MIP 2027 700536 - VRI- MIP 2028 700537 - Wegen Jonge Veenen 2025 700538 - Vervanging Core/Edge switches en Accesspoints 700539 - Vervanging Printers 700540 - Vervanging AV middelen gemeentewerven 700541 - Vervanging beeldschermen/nw werkplek gemhuis 700542 - Vervanging beeldschermen/nw werkplek gemwerven 700543 - Vervanging Camerabeveiliging 700544 - Vervanging devices raadsleden 700545 - Vervanging Groei ICT - Laptops 700546 - Vervanging Groei ICT - Telefoons 700548 - IHP 23 - 1e inrichting Uitbr KC Koningskwartier 700549 - Veld 9 en 9a kunstgras ondergrond 700550 - IHP 23 - 1e inrichting St. Jozefschool 700551 - IHP 23 - CBS Nessevliet 700552 - IHP 23 - Scholen Dorrestein 700553 - IHP 23 - Thorbecke 700554 - IHP 23 - Uitbreiding Comenius 700555 - IHP 23 - Uitbreiding Eendracht 700556 - IHP 23 - Uitbreiding St. Jozefschool 700557 - Inrichting buitenlocaties Totaal lasten

0 -689.100 0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 35.377 0 0 20.264 0 -17.060 -16.120 -16.271 -16.120 -98.535 -16.271 0 -165.639 -189.696 -68.772 40.000 600.000 0 0 0 795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 500.000 85.000 0 10.000 50.000 10.000 35.000 0 21.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 -26.565.234

0 710.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.419 0 0 81.353 0 19.578 22.089 21.937 22.089 92.441 21.937 0 118.174 0 0 100.000 600.000 0 0 0 795.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 500.000 85.000 0 10.000 50.000 10.000 35.000 0 21.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 18.819.122

0 0 -549.500 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 60.246 67.845 67.387 67.845 285.206 67.387 0 366.236 219.215 79.473 0 0 600.000 0 0 0 645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 60.000 0 0 86.500 87.948 55.731 943.211 0 0 0 706.480 0 0 -10.681.554

0 0 300.500 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 60.246 67.845 67.387 67.845 285.206 67.387 0 366.236 219.215 79.473 0 0 600.000 0 0 0 645.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.178.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 60.000 0 0 86.500 87.948 55.731 943.211 0 0 0 706.480 0 0 25.898.091

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204.028 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 800.000 0 200.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.424 2.024.844 1.084.014 318.578 706.480 589.049 0 7.028.209

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501.003 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 800.000 0 200.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.424 2.024.844 1.084.014 318.578 706.480 589.049 0 39.924.934

-420.000 0 0 617.550 -500.000 2.985.000 -900.000 -286.500 -1.260.000 100.000 0 0 0 33.436 0 8.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.424 4.049.689 2.168.029 1.274.315 0 589.049 0 19.459.779

0 0 0 1.445.550 500.000 8.125.000 2.850.000 300.000 3.875.800 200.000 0 0 0 248.296 0 66.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 0 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.886.424 4.049.689 2.168.029 1.274.315 0 589.049 0 36.756.534

26.565.234

-1.443 -1.443 -18.820.565

-10.681.554

-25.898.091

-39.924.934

-39.924.934

-36.756.534

-36.756.534

Baten 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla Totaal baten Saldo