Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging Zomernota 2024 A24.001147

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 20241.688 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten

: : : : :

9-7-2024 2024 10 10 - Zomernota 2024 A24.001147 behorende bij R24.000071

2024

2025

2026

2027

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

165.812

8.077.178

819.615

8.119.291

770.344

8.168.399

770.268

8.162.319

2: Sociaal Domein

4.036.519

56.907.534

2.649.968

54.333.561

2.678.040

54.110.004

2.678.027

53.486.683

3: Maatschappelijk domein

-393.692

11.967.858

21.682

12.293.093

487.839

13.378.688

547.471

13.810.740

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

752.345

44.843.583

-835.572

153.429.454

-926.082

73.610.133

14.553

66.603.788

5: Fysieke omgeving

541.015

27.938.859

549.841

27.017.284

1.134.279

28.336.535

1.156.320

28.906.379

6: Financiële producten Saldo lasten

87.556

21.513.608

658.147

21.564.421

211.149

21.700.746

-568.863

21.747.223

5.189.555

171.248.620

3.863.681

276.757.104

4.355.569

199.304.505

4.597.776

192.717.132

6: Financiële producten

-126.973

2.664.268

2.951.785

1.314.281

909.055

Mutaties reserves

-126.973

2.664.268

2.951.785

1.314.281

909.055

Resultaat

5.062.582

173.912.888

3.863.681

279.708.889

4.355.569

200.618.786

4.597.776

193.626.187

Baten Programma 1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein 4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

2024 mutatie

2025 raming na wijziging

mutatie

2026 raming na wijziging

mutatie

2027 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

184

729.464

712.700

590.500

1.560.014

12.298.917

710.000

11.458.903

710.000

11.317.945

710.000

10.778.715

1.044

2.193.853

-3.000

2.389.809

-3.000

2.422.909

-3.000

2.400.009

1.019.596

39.112.938

148.665.524

67.507.243

59.714.074

5: Fysieke omgeving

115.000

16.120.760

455.000

15.661.145

455.000

16.091.652

455.000

16.262.006

6: Financiële producten

404.777

95.129.548

5.204.748

99.981.519

5.204.748

94.044.519

5.204.748

94.869.519

3.100.615

165.585.480

6.366.748

278.869.600

6.366.748

191.974.768

6.366.748

184.614.823

Saldo baten 6: Financiële producten

1.241.963

7.271.232

2.610.380

2.139.213

1.487.047

Mutaties reserves

1.241.963

7.271.232

2.610.380

2.139.213

1.487.047

Resultaat

4.342.578

172.856.712

6.366.748

281.479.980

6.366.748

194.113.981

6.366.748

186.101.870

Saldo begroting

-720.004

-1.056.176

2.503.067

1.771.091

2.011.179

-6.504.805

1.768.972

-7.524.317

Investeringskredieten Grootboeknummer

2024

2025

2026

2027

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

-53.000 53.000 435.000 30.000 -1.133.657 -638.200 -4.411.084 229.949 -3.960.000 -2.674.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -570.000 0 0 0 135.000 40.000 0 0 0 0 0 0

0 53.000 617.000 55.000 578.757 3.700 0 229.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.000 0 0 0 830.000 0 0 0 422.255 40.000 0 0 0 0 0 0

53.000 -53.000 0 0 1.281.808 579.480 4.775.368 -26.288 -607.858 2.111.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0

145.860 17.013 0 0 1.281.808 579.480 4.775.368 236.712 1.917.142 2.753.251 224.826 45.021 20.628 75.487 82.476 82.823 43.200 158.000 5.307.243 2.891.801 74.000 103.000 297.000 289.100 0 0 0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 0

0 0 0 0 0 0 0 -35.000 6.369.859 215.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -350.000 -500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000

0 0 0 0 0 0 0 0 9.899.859 1.205.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.027.681 5.654.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000

0 0 0 0 0 0 0 -35.000 4.908.416 321.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 18.000 7.354.416 1.507.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.350.000 5.936.904 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten 700179 - IHP - Permanente lokalen 1e inricht. Nwk Esse Zoom 700183 - IHP - tijdelijke huisv 1e inricht. Nwk, Esse Zoom 700204 - Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2024) 700207 - Aanhangwagen rioned MIP 2024 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700234 - Grond Sportpark Swanla 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700243 - IHP 23 - Bestaande huisv - Nieuwbouw/Renovatie 700244 - IHP 23 - Bestaande huisv - Uitbreiding 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700309 - Veld 1 Hoofdveld vv Mkp kunstgras armaturen verv.

700325 - Bestrijden boomziekten MIP 2025 700326 - Reco Wegen 2025 700327 - Reco groen 2025 700334 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2025 700336 - Vervanging speelvoorzieningen 2025 700340 - Reco OVL 2025 700345 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2025 700372 - Reco groen 2026 700374 - Reco Wegen 2026 700401 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2024) 700402 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2025) 700420 - Groen integrale werken MIP 2027 700427 - Wegen integrale werken MIP 2027 700434 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2023 700440 - Machine onkruidbeheer 700441 - Afvalvoertuig 2028 700442 - Grafdelfmachine Boki MIP 2028 700443 - Veegwagen MIP 2028 700444 - Voertuig Sportvelden MIP 2028 700445 - Vervanging telefooncentrale 700446 - Vervanging AV middelen

700447 - ICT Investeringen 2028 700449 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2025 700450 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2026 700451 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2027 700452 - RECO Openbare verlichting Kasten en Kabels 2028 700453 - Kunstwerken solitaire werken beton MIP 2028 700454 - Reco kunstwerken beton MIP 2028 700455 - Reco dijkwegen MIP 2028 700456 - Reco wegen MIP 2028 700457 - Reco groen MIP 2028 700458 - RECO Openbare verlichting MIP 2028 700459 - Reco Riolering water VGRP MIP 2028 700460 - Reco Spelen MIP 2028 700461 - 50 'er jaren buurt groen fase 3 700462 - 50 'er jaren buurt groen fase 4 700463 - 50 'er jaren buurt verharding fase 3 700464 - 50 'er jaren buurt verharding fase 4 700465 - 50 'er jaren buurt riolering fase 3 700466 - 50 'er jaren buurt riolering fase 4 700467 - Linker turfschuur Steenovens Klein Hitland 700468 - VVE Locatie Van Beethovenlaan 700469 - IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen Totaal lasten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.432 25.052 1.112.837 -11.271.671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.432 25.052 1.112.837 4.219.982

0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.178.761

0 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.266.239

0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 0 254.000 0 71.000 0 0 0 0 7.311.183

0 0 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 0 254.000 0 71.000 0 0 0 0 21.397.987

0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 0 254.000 0 71.000 0 0 0 0 5.535.197

0 0 0 1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 0 254.000 0 71.000 0 0 0 0 20.307.101

0 0 0 11.271.671

-1.443 0 0 -1.443 -4.221.425

0 0 116.500 116.500 116.500 116.500 0 0 0 0 0 0 0 0 116.500 116.500 116.500 116.500 8.178.761 -24.266.239 -21.281.487 -21.281.487 -20.190.601 -20.190.601

Baten 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700463 - 50 'er jaren buurt verharding fase 3 700464 - 50 'er jaren buurt verharding fase 4 Totaal baten Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14571571/1