Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging Zomernota 2021 A21.001019

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 2021 (inclusief meicirculaire 2021)1.846 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier P. van Vugt

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten Programma 1: Bestuur en Organisatie

: : : : :

13-7-2021 2021 15 15 - Zomernota 2021 A21.001019 (behorende bij R21.000069)

2021 mutatie

2022 raming na wijziging

mutatie

2023 raming na wijziging

mutatie

2024 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

142.823

6.873.498

70.271

6.638.178

43.906

6.583.382

43.906

6.731.463

6.021.128

46.299.238

3.489.792

43.295.772

2.847.079

42.607.010

2.264.395

41.974.277

3: Maatschappelijk domein

502.730

9.836.424

189.436

10.734.622

253.559

10.382.384

213.522

10.420.708

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

529.333

21.531.814

446.121

18.716.403

447.121

17.551.000

447.121

16.342.091

5: Fysieke omgeving

706.791

20.292.514

1.058.745

20.938.264

1.207.999

21.238.230

1.389.645

21.552.340

6: Financiële producten

-332.665

16.779.210

-1.439.447

16.590.256

-1.815.335

15.308.541

-1.912.965

15.315.662

7.570.140

121.612.698

3.814.918

116.913.495

2.984.329

113.670.547

2.445.624

112.336.541

2: Sociaal Domein

Saldo lasten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

Baten Programma 1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein 4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling 5: Fysieke omgeving

875.000

7.080.239

12.460.744

752.197

2.596.389

875.000

7.080.239

12.460.744

752.197

2.596.389

8.445.140

128.692.937

3.814.918

129.374.239

2.984.329

114.422.744

2.445.624

114.932.930

raming na wijziging

mutatie

2021 mutatie

2022

2023 raming na wijziging

mutatie

2024 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1.347

465.007

366

450.196

390.300

676.588

3.754.161

12.188.397

491.637

8.942.873

421.627

8.896.863

421.627

8.896.863

273.404

2.009.712

112.128

1.885.436

75.618

1.888.926

75.618

1.891.926

25.790

13.493.556

225.790

21.932.242

225.790

12.778.898

225.790

13.375.348

-133.254

12.092.850

1.314

12.365.794

155.414

12.662.138

154.094

12.726.492

6: Financiële producten

1.205.600

73.458.172

2.038.188

74.024.666

-76.073

70.109.474

-89.073

70.232.612

Saldo baten

5.127.048

113.707.694

2.869.423

119.601.207

802.376

106.726.599

788.056

107.799.829

6: Financiële producten

1.561.900

13.408.933

585.243

6.066.577

63.541

1.513.014

55.152

1.515.426

Mutaties reserves

1.561.900

13.408.933

585.243

6.066.577

63.541

1.513.014

55.152

1.515.426

Resultaat

6.688.948

127.116.627

3.454.666

125.667.784

865.917

108.239.613

843.208

109.315.255

Saldo begroting

-1.756.192

-1.576.310

-360.252

-3.706.455

-2.118.412

-6.183.131

-1.602.416

-5.617.675

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

700013 - Reconstructies wegen MIP 2021 1.500.000 700034 - Reconstructies wegen MIP 2022 0 700035 - Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2022) 0 700041 - Piaggio Porter MIP 2022 35.000 700056 - Reconstructie openbaar groen MIP 2022 0 700182 - IHP - tijdelijke onderwijshuisvesting NWK -239.889 700186 - Reconstructies wegen IBOR 2023 0 700187 - Reconstructie openbaar groen IBOR 2023 0 700201 - Reconstructie openbaar groen MIP 2024 0 700202 - Reconstructies wegen MIP 2024 0 700302 - Grafdelfmachine Boki MIP 2025 0 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 0 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 0 700305 - Jeu de boules banen half verhard 0 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 0 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 0 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 0 700309 - Veld 1 Hoofdveld vv Mkp kunstgras armaturen verv.

0 700310 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - grondkosten 0 700311 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - ondergrond 0 700312 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle-toplaag kunstgras 0 700313 - Canter Fuso MIP 2021 40.000 700314 - Nissan EV200 MIP 2025 0 700315 - Iveco NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 0 700316 - Mitsubishi NIDO sneeuwschuiver MIP 2025 0 700317 - Heftruck Hyster MIP 2025 0 700318 - Heftruck Toyota MIP 2025 0 700319 - Maaimachine Torro MIP 2025 0 700320 - Bestrijden boomziekten MIP 2021 158.000 700321 - Bestrijden boomziekten MIP 2022 0 700322 - Bestrijden boomziekten MIP 2023 0 700324 - Bestrijden boomziekten MIP 2024 0 700325 - Bestrijden boomziekten MIP 2025 0 700326 - Update IBOR MIP wegen 0 700327 - Update IBOR MIP groen 0 700328 - Vervangen VRI 50.000 700329 - Herijken vervangingskrediet Civ Kunstw. 1.400.000 700330 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2021 74.000 700331 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2022 0 700332 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2023 0 700333 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2024 0 700334 - Valondergronden speelvoorzieningen MIP 2025 0 700335 - Herijking vervanging OVL MIP 2023 0

5.337.000 0 0 35.000 0 -40.267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 50.000 1.400.000 74.000 0 0 0 0 0

0 1.835.000 -60.000 -35.000 831.000 -243.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 -1.835.000 0 0 0 74.000 0 0 0 0

0 5.395.000 256.000 0 1.407.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 200.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 -1.835.000 0 0 0 74.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2.726.000 2.215.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 148.000

0 0 0 0 0 0 7.086.000 2.636.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0 148.000

0 0 0 0 0 0 0 0 2.289.000 1.022.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2.987.000 8.377.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.000 0 0 0 0 0 0 0 0 74.000 0 0

Investeringskredieten 2021 Grootboeknummer

2022

2023

2024

Lasten

700336 - Vervanging speelvoorzieningen 2025 0 700337 - Vervanging komborden MIP 2022 0 700338 - Vervanging komborden MIP 2023 0 700339 - Vervanging komborden MIP 2024 0 700340 - Herijking vervanging OVL MIP 2025 0 700341 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2021 105.000 700342 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2022 0 700343 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2023 0 700344 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2024 0 700345 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2025 0 700346 - Voedingskasten OVL 50.000 700347 - 50 'er jaren buurt groen fase 1 1.035 700348 - 50 'er jaren buurt groen fase 2 0 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 321.940 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 0 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 7.081 700352 - 50 'er jaren buurt riolering fase 2 0 700353 - Speelvoorziening MIP 2023 0 700354 - Speelvoorziening MIP 2024 0 700355 - Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie) 0 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 0 700357 - Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) 0 700358 - Blaashal 0 700359 - Rolschaatsbaan 0 700360 - Renoveren Sportcentrum Zuidplas 0 Totaal lasten 3.502.167

0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 50.000 1.035 0 321.940 0 7.081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.538.789

0 45.000 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 19.832 0 324.686 0 134.548 0 0 0 0 1.400.000 1.700.000 400.000 100.000 700.000 6.953.335

0 45.000 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 19.832 0 324.686 0 134.548 0 0 0 0 1.400.000 1.700.000 400.000 100.000 700.000 11.684.066

0 0 45.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 10.175 0 166.578 0 0 0 114.000 0 750.000 0 0 0 0 0 6.506.753

0 0 45.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 10.175 0 166.578 0 0 0 114.000 0 750.000 0 0 0 0 0 11.287.753

305.000

155.108

77.554

305.000 -3.197.167

305.000 -7.233.789

155.108 7.108.443

155.108 -11.528.958

77.554 -11.210.199

0 0 0 45.000 145.000 0 0 0 100.000 0 0 0 20.694 0 338.803 0 141.630 0 86.000 0 0 0 0 0 0 4.420.127

0 0 0 45.000 145.000 0 0 0 100.000 0 0 0 20.694 0 338.803 0 141.630 0 86.000 0 0 0 0 0 0 12.473.127

155.108 155.108 -12.318.019

Baten 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 Totaal baten Saldo

Indien een raadsvoorstel met een financieel effect wordt aangehouden, verworpen of geamendeerd, zal de begrotingswijziging hiervoor worden aangepast, en opnieuw worden ondertekend door de griffier en de burgemeester. De griffie zal de aangepaste begrotingswijzigingen ook aan de raad beschikbaar stellen. De aanpassing van de begrotingswijziging heeft ook een effect op voorstellen met financieel kader die reeds in voorbereiding zijn, omdat de saldi per programma worden bijgesteld.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10255969/1