Bijlage 3 Begrotingswijziging Najaarsnota 2025 inclusief septembercirculaire 2025 A25.003456

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier L.J. Ligtenberg

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten

: : : : :

11-11-2025 2025 21 21 - Najaarsnota 2025 A25.003456 (behorende bij R25.000091)

2025

2026

2027

2028

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

361.743

10.589.307

177.642

10.490.749

77.642

10.385.495

77.642

10.228.161

5.571.269

63.406.662

2.616.443

59.398.051

2.523.443

58.485.402

2.523.443

57.992.249

3: Maatschappelijk domein

115.972

13.794.573

-24.957

12.922.613

115.041

13.381.385

159.134

13.805.946

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

-51.759

40.124.181

1.600.240

26.608.107

1.070.240

17.777.919

1.098.240

14.875.728

5: Fysieke omgeving

-156.462

30.982.944

47.051

31.349.017

27.628

33.423.722

109.691

35.824.819

6: Financiële producten

-1.227.950

19.759.300

-340.470

21.058.396

365.999

20.873.144

946.764

20.292.496

Saldo lasten

4.612.813

178.656.967

4.075.949

161.826.933

4.179.993

154.327.067

4.914.914

153.019.399

162.013.008

4.179.993

154.571.331

4.914.914

153.373.341

2: Sociaal Domein

6: Financiële producten

1.000.000

8.328.791

186.075

244.264

1.000.000

8.328.791

Resultaat

5.612.813

186.985.758

4.075.949

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

1.550

1.155.579

0

1.316.760

0

1.347.341

0

1.138.615

4.867.041

17.218.905

2.183.317

13.510.663

2.063.317

12.851.433

2.063.317

13.243.433 2.922.667

Baten Programma 1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein

2025

186.075

353.942

Mutaties reserves

2026

244.264

2027

353.942

2028 raming na wijziging

3: Maatschappelijk domein

330.276

3.171.070

68.000

2.899.899

68.000

2.719.667

68.000

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

386.214

32.768.890

422.500

18.153.526

100.000

9.766.653

100.000

6.749.793

5: Fysieke omgeving

-33.695

16.784.442

-37.875

17.060.105

-37.350

17.335.521

-36.825

17.985.888

6: Financiële producten

1.703.676

105.054.129

1.095.457

106.843.324

1.653.457

107.495.324

2.010.457

106.222.324

Saldo baten

7.255.062

176.153.015

3.731.399

159.784.277

3.847.424

151.515.939

4.204.949

148.262.720

6: Financiële producten

1.584.000

11.763.910

185.215

1.317.765

5.715

876.875

5.715

594.906

Mutaties reserves

1.584.000

11.763.910

185.215

1.317.765

5.715

876.875

5.715

594.906

Resultaat

8.839.062

187.916.925

3.916.614

161.102.042

3.853.139

152.392.814

4.210.664

148.857.626

Saldo begroting

3.226.249

931.167

-159.335

-910.966

-326.854

-2.178.517

-704.250

-4.515.715

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

-72.000 -730.000 -13.000 -17.000 -2.000.000 -869.666 43.530 0 65.139 180.000 39.433 8.040 51.894 23.982 -193.163 200.502 34.188 88.271 226.333 -141.630 58.442 108.000 1.627 0 34.635 30.022 50.605 0 64.911 0 0 48.910 73.225 -450.000 150.000 0 67.000 215.000 0 -2.622.770

147.111 187.233 58 13 607.481 0 106.608 0 182.274 280.000 504.742 68.040 145.212 0 40.574 31.321 37.397 47.293 30.809 -30.809 163.535 330.000 82.980 0 98.087 74.200 143.046 0 183.085 0 0 413.910 619.691 345.000 300.000 0 67.000 215.000 0 5.420.891

72.000 0 0 0 2.000.000 869.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 508.000 50.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -219.215 -79.473 0 0 0 0 -87.948 0 0 1.518.000 4.646.568

0 0 0 0 2.000.000 869.666 198.694 0 368.976 0 0 0 293.954 0 0 0 15.500 508.000 50.038 0 331.043 0 0 0 195.020 135.690 285.206 0 366.236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.518.000 7.136.023

0 0 0 0

0 0 0 0

0 68.981 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 508.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 67.134 0 219.215 79.473 0 0 0 0 87.948 0 0 1.000.000 2.096.251

0 0 0 0 0 0 0 583.763 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 508.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 568.137 0 219.215 79.473 0 0 0 0 87.948 0 0 1.000.000 3.112.036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 254.000 50.000 0 0 0 0 8.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.500 254.000 50.000 0 0 0 0 74.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394.394

338 131.250 131.588

-1.443 78.698 0 77.255

233.000 0 233.000

233.000 0 233.000

233.000 0 233.000

233.000 0 233.000

116.500 0 116.500

116.500 0 116.500

Investeringskredieten 2025 Grootboeknummer

2026

2027

2028

Lasten 700174 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting 700176 - IHP - Permanente lokalen Moerkapelle 700177 - IHP - Permanente lokalen MKP 1e inrichting 700183 - IHP - tijdelijke huisv 1e inricht. Nwk, Esse Zoom 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700250 - Ren. kunstgras korfbalvelden 1 en 2 IJsselvogels 700253 - Veld 4 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700255 - Veld 5 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700260 - IVA Nieuwerkerk-Noord 700303 - Ren. hockeyvelden 3 en 4 NHC De IJssel 700305 - Renovatie Jeu de boules banen half verhard NWK 700306 - Ren. kunstgras korfbalveld 1,2 & 3 CKV NWK toplaag 700310 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - grondkosten 700311 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - ondergrond 700312 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle-toplaag kunstgras 700347 - 50 'er jaren buurt groen fase 1 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 700352 - 50 'er jaren buurt riolering fase 2 700380 - Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras 700384 - Dorpshuis Swanla 700479 - Park IJsselvogels algemene inrichting MIP 2025 700480 - Veld 1 Hoofdveld vv NWK armaturen 700481 - Ren. kunstgras korfbalveld 1,2&3 CKV NWK ondergron 700482 - Ren.

kunstgras korfbalveld 1&2 IJsselvogels onderg 700485 - Veld 2 VV Moerkapelle kunstgras ondergrond 700489 - Veld 4 VV NWK kunstgras ondergrond 700490 - Veld 5 VV NWK kunstgras ondergrond 700491 - Veld 9 Trapveld bij zwembad kunstgras toplaag 700492 - Veld 9a Ligweide bij zwembad kunstgras toplaag 700502 - Veld 2 VV NWK kunstgras ondergrond 700503 - Renovatie veld 2 VV NWK kunstgras 700511 - Rio gemalen mech/elektra gemalen 15jr 2025 700526 - Duiker Knibbelweg 700549 - Veld 9 en 9a kunstgras ondergrond 700558 - Werkzaamheden Turfhuis 700563 - Verduurzaming sporthal De Kleine Vink 700564 - Verkeersveiligheid maatregelen 2026 Totaal lasten

Baten 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700355 - Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie) Totaal baten