Bijlage 3 Begrotingswijziging Najaarsnota 2024 jaarschijf 2024 A24.002073

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten

: : : : :

5-11-2024 2024 14 14 - NJN 2024 A24.002073 (behorende bij R24.000106)

2024

2025

2026

2027

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

445.887

8.523.065

2.055

8.121.346

106.535

8.274.934

106.535

8.268.854

2: Sociaal Domein

340.781

57.248.315

413.673

54.747.234

474.923

54.584.927

474.923

53.961.606

1.079.087

13.046.945

677.671

12.984.824

463.659

13.856.287

502.698

14.327.258

-11.788.210

34.610.265

-118.824.326

32.389.991

-57.192.979

21.561.021

-52.926.851

12.923.413

5: Fysieke omgeving

721.679

28.660.538

-44.229

26.973.055

327.351

28.663.886

327.329

29.233.708

6: Financiële producten

-1.552.337

20.831.124

-1.816.710

21.704.564

-1.470.161

21.437.438

-1.470.161

21.483.915

-10.753.113

162.920.252

-119.591.866

156.921.014

-57.290.672

148.378.493

-52.985.527

140.198.754

268.348

6.907.743

0

4.602.101

0

1.314.281

0

909.055

3: Maatschappelijk domein 4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

Saldo lasten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

Baten

268.348

6.907.743

0

4.602.101

0

1.314.281

0

909.055

-10.484.765

169.827.995

-119.591.866

161.523.115

-57.290.672

149.692.774

-52.985.527

141.107.809

2024

2025

2026

2027

Programma

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

110.000

839.464

75

712.775

0

590.500

0

590.500

2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein 4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

5.489

12.304.406

14.611

11.473.514

5.489

11.323.434

5.489

10.784.204

639.951

2.833.804

261.104

2.650.913

349.454

2.772.363

349.454

2.749.463

-13.404.256

27.443.606

-120.106.882

27.902.071

-58.338.936

14.702.028

-53.235.189

6.124.202

5: Fysieke omgeving

247.220

16.367.980

298.540

15.959.685

298.540

16.390.192

298.540

16.560.546

6: Financiële producten

466.931

97.506.479

124.153

100.087.672

0

96.096.519

0

97.177.519

-11.934.665

157.295.739

-119.408.399

158.786.630

-57.685.453

141.875.036

-52.581.706

133.986.434

613.800

12.116.980

-130.000

3.008.983

-130.000

2.056.212

-130.000

1.395.059

Saldo baten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat Saldo begroting

613.800

12.116.980

-130.000

3.008.983

-130.000

2.056.212

-130.000

1.395.059

-11.320.865

169.412.719

-119.538.399

161.795.613

-57.815.453

143.931.248

-52.711.706

135.381.493

-836.100

-415.276

53.467

272.498

-524.781

-5.761.526

273.821

-5.726.316

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

-100.000 23.000 -23.000 85.409 -219.111 2.647 -1.100.000 -3.000.000 200.000 2.500 -229.949 -3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -3.230 -5.174 -88.475 -84.701 -13.893 -35.408 -1.372.170 -1.700.000 -400.000 0 6.255.944 4.748.354 0 64.591 -916.440 -222.000 -69.625 -61.625 -85.625 -30.000 -19.000 -100.000 -350.000 -2.500 0 -100.000 6.000 -950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 -2.793.481

237.661 66.750 145.750 0 0 0 1.753.077 3.899.911 760.050 57.500 0 407.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.955 9.695 15.520 265.427 254.102 41.679 106.222 0 0 0 100.000 4.861.602 5.249.303 0 128.763 0 0 208.875 184.875 256.875 30.000 31.000 730.000 1.457.336 135.527 0 34.389 6.000 162.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000 21.745.332

100.000 0 0 0 219.111 0 400.000 500.000 0 0 229.949 3.000.000 23.839 0 -11.351 114.626 114.626 0 0 425.720 47.071 7.391 23.923 34.427 32.147 31.800 0 0 5.174 0 84.701 13.893 35.408

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.824 -116.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -618.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -851.543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.445.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.445.390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.380 0 0 0 -11.370 89.867 -350.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 381.921 -150.000 916.440 222.000 69.625 61.625 85.625 30.000 19.000 100.000 350.000 0 194.914 100.000 -6.000 950.000 56.042 0 0 61.089 0 36.638 38.209 38.208 38.209 190.976 38.208 90.632 17.471 0 283.813 189.696 68.772 0 9.905.568

100.000 0 0 0 219.111 0 400.000 500.000 0 0 466.661 3.000.000 34.208 0 0 114.626 114.626 0 0 425.720 271.897 52.412 44.551 109.914 114.623 114.623 0 0 15.521 0 254.103 13.893 35.408 0 0 0 0 0 0 381.921 6.145.389 916.440 222.000 69.625 61.625 85.625 30.000 69.000 100.000 350.000 0 194.914 100.000 145.029 950.000 56.042 0 0 61.089 0 36.638 38.209 38.208 38.209 190.976 38.208 90.632 17.471 0 283.813 189.696 68.772 0 17.371.428

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.975 0 0 0 0 45.570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 445.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.975 0 0 0 0 787.597

-131.250

77.554 -131.250

0

0 0

0

0 0

Investeringskredieten 2024 Grootboeknummer

2025

2026

2027

Lasten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Laptops MIP 2022 700039 - Canter Fuso MIP 2022 700040 - Veegwagen Dulevo MIP 2022 700172 - IHP - Nieuwbouw scholen Nieuwerkerk, wijk Zuidplas 700174 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting 700175 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen grond 700201 - Reco groen 2024 700202 - Reco Wegen 2024 700203 - Vervanging houten bruggen MIP 2024 700207 - Aanhangwagen rioned MIP 2024 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700246 - IHP Wolga (Esse Zoom) 700247 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2025) 700248 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2027) 700249 - Park Van 't Verlaat-alg.

inrichting (MIP2025) 700250 - Veld 1 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700251 - Veld 2 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700252 - Veld 2 vv Groeneweg kunstgras (MIP 2027) 700253 - Veld 4 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700255 - Veld 5 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700313 - Canter Fuso MIP 2021 700347 - 50 'er jaren buurt groen fase 1 700348 - 50 'er jaren buurt groen fase 2 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 700352 - 50 'er jaren buurt riolering fase 2 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 700357 - Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) 700358 - Blaashal 700359 - Rolschaatsbaan 700361 - Planvoorbereiding Middengebied fase 3 700368 - Verwervingen Middengebied 700380 - Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras 700382 - IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700383 - Geluidsmaatregelen N219 700384 - Dorpshuis Swanla 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart

700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart 700389 - ICT Modernisering werkplek (Office 365) 700390 - ICT Migratie naar Cloud 700401 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2024) 700414 - Noodopvang kavel 13 700430 - Zuigperswagen Riolering 700431 - Veld 2 vv Nieuwerkerk natuurgras 700435 - IHP Wolga Buitenruimte 700437 - IHP Donge Buitenruimte (School) 700469 - IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen 700476 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2025 700477 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2027 700478 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2028 700479 - Park IJsselvogels algemene inrichting MIP 2025 700480 - Veld 1 Hoofdveld vv NWK armaturen 700481 - Veld 1 Kunstgras korfbal hoofdveld CKV NWK ondergr 700482 - Veld 1 Kunstgras korfb. hoofdv. KV IJsselvogels og 700483 - Veld 2 Kunstgras korfbalv. CKV NWK ondergrond 700484 - Veld 2 Kunstgras korfbalv. KV IJsselvogels ondergr 700485 - Veld 2 VV Moerkapelle kunstgras ondergrond 700486 - Veld 3 VV Kunstgras korfbalveld CKV NWK ondergrond 700487 - Veld 3 NHC De IJssel kunstgras zandgestrooid onder 700488 - Veld 4 NHC De IJssel kunstgras zandgestrooid onder 700489 - Veld 4 VV NWK kunstgras ondergrond 700490 - Veld 5 VV NWK kunstgras ondergrond 700491 - Veld 9 Trapveld bij zwembad kunstgras toplaag 700492 - Veld 9a Ligweide bij zwembad kunstgras toplaag 700494 - IVA Flexwoningen statushouders Totaal lasten

Baten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Laptops MIP 2022 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 700355 - Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie) 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 700361 - Planvoorbereiding Middengebied fase 3 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart 700414 - Noodopvang kavel 13 Totaal baten Saldo

131.250 4.870

136.120 2.929.601

-14.150 78.360 155.108 0 0 -456.485 68.040 62.040 84.000 3.306.599 3.283.512 -18.461.820

0 0 0 -131.250 -53.696 9.774.318 -17.425.124

0 0 0 0 -6.445.390

0 -6.445.390

0 0 0 0 -787.597

0 -787.597