Bijlage 3 Begrotingswijziging meerjarige effecten Najaarsnota 2024 A24.002071

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten Programma

5-11-2024 2025 1 1 - NJN 2024 structurele wijzigingen A24.002071 (behorenden bij R24.000107)

: : : : :

2025 mutatie

2026 raming na wijziging

mutatie

2027 raming na wijziging

mutatie

2028 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

20.419

9.789.201

124.939

9.869.616

124.939

9.831.097

124.939

9.607.793

2: Sociaal Domein

402.224

54.456.290

463.474

54.307.395

463.474

53.683.015

463.474

53.562.865

3: Maatschappelijk domein

675.451

12.804.739

461.519

13.387.039

500.558

13.882.795

457.375

14.595.581

-118.826.126

33.721.479

-57.192.379

22.733.149

-52.926.251

14.096.190

363.088

12.121.116

-44.369

30.272.485

327.451

31.460.009

327.429

32.097.815

327.407

33.111.805

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling 5: Fysieke omgeving 6: Financiële producten Saldo lasten

-1.819.465

19.092.712

-1.475.676

19.810.664

-1.475.676

19.819.280

-1.475.676

22.400.662

-119.591.866

160.136.906

-57.290.672

151.567.872

-52.985.527

143.410.192

260.607

145.399.822

6: Financiële producten

4.371.608

Mutaties reserves Resultaat

Baten Programma

676.075

4.371.608 -119.591.866

164.508.514

2025

234.264

676.075 -57.290.672

152.243.947

2026

343.942

234.264 -52.985.527

143.644.456

2027

343.942 260.607

145.743.764

2028

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

75

1.153.174

0

1.316.760

0

1.347.341

0

1.138.615

2: Sociaal Domein

14.611

11.473.514

5.489

11.323.434

5.489

10.784.204

5.489

10.734.204

3: Maatschappelijk domein

261.104

2.650.913

349.454

2.772.363

349.454

2.749.463

349.454

2.749.463

1: Bestuur en Organisatie

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

-120.106.882

28.354.934

-58.338.936

15.154.891

-53.235.189

6.577.065

6.897

4.610.433

5: Fysieke omgeving

298.540

16.708.011

298.540

16.868.773

298.540

17.118.164

298.540

17.741.673

6: Financiële producten

124.153

101.604.026

0

97.612.873

0

98.693.873

0

99.745.873

-119.408.399

161.944.572

-57.685.453

145.049.094

-52.581.706

137.270.110

660.380

136.720.261

-130.000

2.434.142

-130.000

1.293.657

-130.000

613.072

0

525.460

Saldo baten 6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat Saldo begroting

Investeringskredieten Grootboeknummer

-130.000

2.434.142

-130.000

1.293.657

-130.000

613.072

0

525.460

-119.538.399

164.378.714

-57.815.453

146.342.751

-52.711.706

137.883.182

660.380

137.245.721

53.467

-129.800

-524.781

-5.901.196

273.821

-5.761.274

399.773

-8.498.043

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

100.000 219.111 400.000 500.000 229.949 3.000.000 23.839 0 -11.351 114.626 114.626 0 0 425.720 47.071 7.391 23.923 34.427 32.147 31.800 5.174 84.701 13.893 35.408

100.000 219.111 400.000 500.000 466.661 3.000.000 34.208 0 0 114.626 114.626 0 0 425.720 271.897 52.412 44.551 109.914 114.623 114.623 15.521 254.103 13.893 35.408

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116.824 -116.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -6.380 0 0 0 -11.370 89.867 -350.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 445.463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 64.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.372.170 1.700.000 0

0 0 0 0 0 0 0 64.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.372.170 1.700.000 0

381.921 -150.000 916.440 222.000 69.625 61.625 85.625 30.000 19.000 100.000 350.000 194.914 100.000 -6.000 950.000 56.042 0 0 61.089 0 36.638 38.209 38.208 38.209 190.976 38.208 90.632 17.471 0 283.813 189.696 68.772 9.905.568

381.921 6.145.389 916.440 222.000 69.625 61.625 85.625 30.000 69.000 100.000 350.000 194.914 100.000 145.029 950.000 56.042 0 0 61.089 0 36.638 38.209 38.208 38.209 190.976 38.208 90.632 17.471 0 283.813 189.696 68.772 17.371.428

-618.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -851.543

0 6.445.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.445.390

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.975 0 0 0 45.570

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.975 0 0 0 787.597

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.860 0 57.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.408.625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.860 0 57.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.408.625

-131.250

77.554 -131.250

0

0 0

0

0 0

-131.250 -10.036.818

-53.696 -17.425.124

0 -851.543

0 -6.445.390

0 -787.597

0 -787.597

0 -4.870 -4.870 -3.413.495

0 0 -4.870 -4.870 -3.413.495

2025

Lasten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Laptops MIP 2022 700174 - IHP - Nieuwbouw Zevenhuizen 1e inrichting 700201 - Reco groen 2024 700202 - Reco Wegen 2024 700242 - IHP 23 - Bestaande huisv - 1e inrichting 700246 - IHP Wolga (Esse Zoom) 700247 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2025) 700248 - Park Kleine Vink - algemene inrichting (MIP 2027) 700249 - Park Van 't Verlaat-alg. inrichting (MIP2025) 700250 - Veld 1 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700251 - Veld 2 kunstgras veld KV IJsselvogels (MIP 2026) 700252 - Veld 2 vv Groeneweg kunstgras (MIP 2027) 700253 - Veld 4 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700255 - Veld 5 vv Nieuwerkerk kunstgras (MIP 2027) 700303 - Veld 3 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700304 - Veld 4 NHC de ijssel kunstgras zandingestrooid 700305 - Jeu de boules banen half verhard 700306 - Veld 1 kunstgras korfbal hoofdveld CKB Nieuwerkerk 700307 - Veld 2 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700308 - Veld 3 kunstgras korfbalveld CKB Nieuwerkerk 700348 - 50 'er jaren buurt groen fase 2 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 700352 - 50 'er jaren buurt riolering fase 2 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 700357 - Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) 700358 - Blaashal 700359 - Rolschaatsbaan 700380 - Veld 2 VV Moerkapelle renovatie kunstgras 700382 -

IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700383 - Geluidsmaatregelen N219 700384 - Dorpshuis Swanla 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart 700389 - ICT Modernisering werkplek (Office 365) 700390 - ICT Migratie naar Cloud 700401 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2024) 700414 - Noodopvang kavel 13 700431 - Veld 2 vv Nieuwerkerk natuurgras 700435 - IHP Wolga Buitenruimte 700437 - IHP Donge Buitenruimte (School) 700469 - IHP Uitbreiding Koningskwartier - 4 lokalen 700476 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2025 700477 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2027 700478 - Park Dorrestein algemene inrichting MIP 2028 700479 - Park IJsselvogels algemene inrichting MIP 2025 700480 - Veld 1 Hoofdveld vv NWK armaturen 700481 - Veld 1 Kunstgras korfbal hoofdveld CKV NWK ondergr 700482 - Veld 1 Kunstgras korfb. hoofdv. KV IJsselvogels og 700483 - Veld 2 Kunstgras korfbalv. CKV NWK ondergrond 700484 - Veld 2 Kunstgras korfbalv.

KV IJsselvogels ondergr 700485 - Veld 2 VV Moerkapelle kunstgras ondergrond 700486 - Veld 3 VV Kunstgras korfbalveld CKV NWK ondergrond 700487 - Veld 3 NHC De IJssel kunstgras zandgestrooid onder 700488 - Veld 4 NHC De IJssel kunstgras zandgestrooid onder 700489 - Veld 4 VV NWK kunstgras ondergrond 700490 - Veld 5 VV NWK kunstgras ondergrond 700491 - Veld 9 Trapveld bij zwembad kunstgras toplaag 700492 - Veld 9a Ligweide bij zwembad kunstgras toplaag Totaal lasten

2026

2027

2028

Baten 700350 - 50 'er jaren buurt verharding fase 2 700355 - Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie) 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) Totaal baten Saldo