Document · PDF

Bijlage 3 Begrotingswijziging meerjarige effecten Najaarsnota 2023 A23.001505

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Programmabegroting 2024 - 20271.313 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier ML Engelsman

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten

: : : : :

7-11-2023 2024 1 1 - Structurele gevolgen NJN 2023 A23.001505 behorende bij R23.000087

2024

Programma

mutatie

1: Bestuur en Organisatie 2: Sociaal Domein 3: Maatschappelijk domein

2025 raming na wijziging

mutatie

134.278

7.304.124

578.308

51.819.373

2026 raming na wijziging

mutatie

134.278

7.299.676

588.308

50.896.951

2027 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

134.278

7.398.055

134.278

7.392.051

447.350

50.645.325

-91.880

50.022.017

-183.462

11.961.006

-111.579

12.178.322

-446.174

12.826.786

-269.029

13.199.065

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

14.012

30.008.971

31.212

31.941.970

31.212

15.450.253

31.212

12.746.169

5: Fysieke omgeving

263.059

26.517.684

189.035

26.434.443

188.492

27.169.256

187.951

27.717.059

6: Financiële producten

-331.203

20.500.771

-260.156

20.169.113

-264.156

21.356.433

-264.156

22.493.922

Saldo lasten

474.992

148.111.929

571.098

148.920.475

91.002

134.846.108

-271.624

133.570.283

6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

2.951.785

1.314.281

909.055

2.951.785

1.314.281

909.055

150.903.170

571.098

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

2: Sociaal Domein

670.188

9.738.903

680.188

3: Maatschappelijk domein

44.800

2.192.809

44.800

Baten Programma

474.992

2.791.241 2.791.241

2024

1: Bestuur en Organisatie

808.197

15.683.760

1.523.185

148.648.843

Mutaties reserves

136.160.389

2026 raming na wijziging

9.748.903

539.230

2.392.809

37.900

228.500

15.296.145

953.488

150.371.073

-271.624

134.479.338

2027

mutatie

raming na wijziging

9.607.945

9.068.715

2.425.909

15.000

2.403.009

227.625

15.897.006

242.625

123.805.989

590.500

27.251.745

94.543.771

6: Financiële producten

91.002

712.700

25.760.320

6: Financiële producten Saldo baten

2025

729.280

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling 5: Fysieke omgeving

151.872.260

590.500

9.161.410 228.063

15.726.652

805.193

126.985.187

94.968.771

6.471.988

89.472.771

89.374.771

1.892.547

2.170.380

1.869.213

1.357.047

1.892.547

2.170.380

1.869.213

1.357.047

Resultaat

1.523.185

150.541.390

953.488

152.541.453

805.193

128.854.400

242.625

125.163.036

Saldo begroting

1.048.193

-361.780

382.390

669.193

714.191

-7.305.989

514.249

-9.316.302

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

337.661 38.571 585.310 98.094 40.488 115.000 12.581 -281.000 3.535.038 1.526.685 400.000 125.000 1.720.657 35.000 641.900 4.411.084 799.200 50.000 200.000 12.000 105.000 99.000 25.378 522.003 114.729 1.337.040 1.700.000 1.248.087 0 -6.295.389 278.500 246.500 342.500 0

337.661 0 0 0 0 0 0 174.794 0 0 0 0 1.720.657 35.000 641.900 4.411.084 800.000 50.000 0 0 0 0 25.378 522.003 114.729 1.337.040 1.700.000 0 0 0 278.500 246.500 342.500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.105.810 -150.001 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3.790.061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.295.389 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 6.445.390 0 0 0 -5.900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.105.810 6.445.390 0 0 0 46.100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.255.810 0 0 0 0 0

Investeringskredieten 2024 Grootboeknummer

Lasten 700004 - Vervangingsinvestering ICT/Telefonie MIP 2022 700016 - LED verlichting (MIP 2021) 700033 - Reco dijkwegen 2023 700035 - Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2022) 700036 - LED verlichting (MIP 2022) 700037 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700121 - LED verlichting MIP 2018 700178 - IHP Donge – Uitbouw (Esse Zoom) 700186 - Reco Wegen 2023 700187 - Reco groen 2023 700188 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700192 - Reco groen 2023 700231 - Aanleg ondergrond Sportpark Swanla 700232 - Aanleg regeninstallatie Sportpark Swanla 700233 - Aanleg toplaag kunstgras Sportpark Swanla 700234 - Grond Sportpark Swanla 700310 - Trainingsveld 3 vv Moerkapelle - grondkosten 700328 - Vervangen VRI 700329 - Reco Civiele Kunstwerken 2023 700335 - Reco OVL 2023 700341 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2021 700343 - Vervanging eigen kabelnet OVL MIP 2023 700347 - 50 'er jaren buurt groen fase 1 700349 - 50 'er jaren buurt verharding fase 1 700351 - 50 'er jaren buurt riolering fase 1 700356 - Aanpassingen MFC Op Moer-aanbouw (nw ambitie) 700357 - Aanpassingen MFC Op Moer-renovatie (nw ambitie) 700364 - Reco VGRP 2023 700381 - IHP - Kroonkruid (Wijk Zuidplas) 700382 - IHP - Goudmos (Wijk Zuidplas) 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart 700391 - ICT

vervangingsinvestering 2026 (4 jaar)

2025

2026

2027

700392 - ICT vervangingsinvestering 2025 (4 jaar) 700393 - ICT vervangingsinvestering 2024 (4 jaar) 700395 - ICT vervangingsinvestering 2025 (3 jaar) 700396 - ICT vervangingsinvestering 2024 (3 jaar) 700397 - ICT vervangingsinvestering 2026 (3 jaar) 700400 - Reconstructie dijkwegen (MIP 2023) 700406 - Buckeburgpark 700430 - Zuigperswagen Riolering Totaal lasten

0 -5.900 0 -5.900 0 80.000 220.750 200.000 14.615.567

0 -5.900 46.100 0 0 -5.900 59.100 0 0 0 0 0 220.750 0 200.000 0 13.263.696 -4.267.611

46.100 0 59.100 0 0 0 0 0 10.190.650

-87.584 68.040 62.040 84.000 126.496 -14.489.071

-87.584 0 0 68.040 0 0 62.040 0 0 84.000 0 0 126.496 0 0 -13.137.200 -4.267.611 -10.190.650

0 0 0 0 -5.900 0 0 0 6.283.590

0 0 0 0 59.100 0 0 0 10.656.400

0 0 0 0 0 0 0 0 4.255.810

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.283.590 -10.656.400 -4.255.810

0 0 0 0 0 -4.255.810

Baten 700097 - Toegankelijk maken bushaltes 700386 - Duurzaamheidsinvestering Batavier routekaart 700387 - Duurzaamheidsinvestering Het Blok routekaart 700388 - Duurzaamheidsinvestering Moz-Art routekaart Totaal baten Saldo

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13283907/1