Bijlage 2 Wijzigingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren A25.001819

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

Voor alle onderstaande tabellen vragen we jullie de informatie zo compleet mogelijk aan te leveren voor een actualisatie van de doelstelling, budget, inspanning. Graag alle kolommen vullen. De tabellen zijn opgesplitst in een tabel voor aanpassing, toevoeging, en vervalt. Graag bij onderstaande tabellen vullen indien er sprake is van: • •

een budgetaanpassing of toevoeging, we vragen om de kolom I/S te vullen. De ze kolom staat voor budgetaanvraag I (incidenteel) / S (structureel). Bij vragen, contact de financieel adviseur, die kan hierin ondersteunen. Een inspanning en/of doelstelling die wordt aangepast, toegevoegd of vervalt, graag de kolom V/O/N vullen. Deze kolom staat voor V (vermijdbaar) / O (onvermijdbaar) / N (nieuw)

1. AANPASSING: Voorgesteld wordt om onderstaande doelstellingen, middelen, inspanningen en/of effectindicatoren aan te passen. Geef hierbij aan wat de oude tekst was en wat het aangepaste tekstvoorstel wordt:

Product Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 2.1

Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening en het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021.

I/S

€ …..….

€ …..….

1.3

4.2

Middelen in €

Oude tekst

150.000 euro

I

Inspanning(en)/effectindicator – Wat gaan we daarvoor doen en waarom?

V/O/N

Oude tekst: Uiterlijk in Q4 2025 is de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in Zuidplas geïmplementeerd. Aangepast tekstvoorstel: Uiterlijk in Q4 2026 is de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in Zuidplas geïmplementeerd. 1.1 Oude tekst: Opstellen van onder andere Bibobbeleid, uitvoeringsplan mensenhandel, waaronder seksuele en arbeidsuitbuiting, beleidsregels woonoverlast, beleid huisuitzettingen. Ook vindt herziening van de APV plaats.

O

Aangepast tekstvoorstel: Opstellen van onder andere Bibob-beleid, beleidsregels woonoverlast, beleid huisuitzettingen. Ook vindt herziening van de APV plaats. Oude tekst

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

1.3 Onderzoek naar mogelijke (toekomst)scenario's voor Bungalowpark De Bonk, met inzicht in de haalbaarheid op de vlakken ‘technisch’, ‘financieel’ en ‘beleid/juridisch’. Ten minste een van deze scenario's betreft (een vorm van) permanent wonen.

In 2025/2026 is een toekomstvisie gereed voor recreatiepark De Bonk, opgesteld in cocreatie met de betrokken stakeholders. Daarnaast wordt de visie voor De Koornmolen verder uitgewerkt.

Aangepast tekstvoorstel insp 1.3 De gemeente richt een Programma toekomstbestendige Recreatieparken in en werkt van daaruit integraal verder om de recreatieparken te helpen naar een toekomstbestendige situatie.

Aangepast tekstvoorstel In 2025/2026 stuurt het college op een toekomstbestendige visie en situatie voor de recreatieparken, waarbij wordt ingespeeld op de dynamiek van de parken.

Toelichting middelen De 150.000 euro zijn bij de behandeling van het Gebiedspaspoort Moordrecht aangevraagd voor onderzoek toekomstscenario’s Moordrechtse recreatieparken. Het bedrag voor de Moordrechtse parken heeft de raad nog niet toegekend. Bij de vaststelling van het Gebiedspaspoort Moordrecht nam de raad een amendement aan waarin zij vroeg om eerst een helder beeld te krijgen van de aanpak en daarna gezamenlijk tot een onderzoeksvraag te komen.

4.3

We streven naar een toename van ondernemerstevredenheid over de onderlinge samenwerking en die met de gemeente ten opzichte van de 0-meting in 2022 Doelstelling verandert NIET!

€-

-

Daarnaast is het voorstel de 100.000 euro in te zetten, die bij de vaststelling van de Programmabegroting 20252028 gereserveerd voor onderzoek toekomstscenario Bungalowpark De Bonk. Oude tekst: Met de economische monitor wordt jaarlijks de tevredenheid van de ondernemers over de samenwerking over de onderlinge samenwerking en de relatie met de gemeente en de daarbij behorende diensteverlening (excl. ODMH) gemeten. Aangepast tekstvoorstel:

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

4.6

Vanaf 2026 wordt het gemeentelijk vastgoed bij verbouwing of herinrichting klimaatadaptief gerealiseerd (conform convenant Klimaatadaptief bouwen).

€-

Doelstelling verandert NIET!

5.2

In 2026 is het grof restafval van Zuidplas met 50% gedaald, onder andere door circulaire initiatieven in de gemeente en regio.

€-

Doelstelling verandert niet

5.3

2. Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed in Q1 2025

€-

-

Met de economische monitor wordt twee jaarlijks de tevredenheid van de ondernemers over de samenwerking over de onderlinge samenwerking en de relatie met de gemeente en de daarbij behorende diensteverlening (excl. ODMH) gemeten. Oude tekst: 3.1 Convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van alle gebouwen Aangepast tekstvoorstel: Convenant klimaatadaptief bouwen implementeren in de Nota Vastgoed. Oude tekst: 4.1 Actualiseren van het afvalbeleid. Aangepast tekstvoorstel: Opstellen van de 6 projectplannen Prioriteit 1: Afvalscheiding effectiever en eenvoudiger maken. Prioriteit 2: Papierinzameling organiseren op een effectieve en een arbo-technisch veilige wijze. Prioriteit 3: Grof restafval verminderen via ontwikkeling demontagebedrijf Prioriteiten met een intern karakter: Prioriteit 4: Onderhoud en eigendom van inzamelmiddelen onderbrengen bij Cyclus Prioriteit 5: Onderzoek en uitvoering toekomst afvalbrengstation(s) Prioriteit 6: Evaluatie taakverdeling Buitendienst en Cyclus Oude tekst: Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed in Q1 2025 Aangepast tekstvoorstel: Presenteren van een nieuw Meerjarenperspectief Vastgoed in Q4 2025 / Q1 2026

1.1

Oude tekst: In 2025 voldoet Zuidplas voor 80% en in 2026 voor 95% aan de maatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

Aangepast tekstvoorstel: In 2025 voldoet Zuidplas voor 80% en in 2026 voor 85% aan de maatregelen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De doelstelling is aangepast op basis van de huidige voortgang en de omvang en impact van de maatregelen die nog open staan.

2. TOEVOEGING: Voorgesteld wordt om onderstaande doelstellingen, middelen, inspanningen en/of effectindicatoren toe te voegen:

Product

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken?

Middelen in €

5.2

Tot 2026 zetten we stappen om te komen tot een circulair Zuidplas.

€-

5.2

5.1

Tot 2026 zetten we stappen om te komen tot een circulair Zuidplas.

Vanaf 2024 zetten we in op behouden van de bestaande ruimte voor ecologie, spelen en sporten in de openbare ruimte.

€-

€-

I/S

Inspanning(en)/effectindicator – Wat gaan we daarvoor doen en waarom?

V/O/N

De volgende inspanning wordt toegevoegd aan doelstelling 1 uit product 5.2:

N

In 2025 wordt ingezet op het versimpelen van de betaalmethodes rondom het afvaltraject. De volgende inspanning wordt toegevoegd aan doelstelling 1 uit product 5.2: Vanaf 2026 worden nieuwe inwoners actief geïnformeerd over het afval en het afvalscheiding traject binnen de gemeente Zuidplas. De volgende inspanning wordt toegevoegd aan doelstelling 2 uit product 5.1: Vanaf 2025 zal waar mogelijk minder verharding of waterdoorlatende verharding worden toegepast om hitte stres en wateroverlast te minimaliseren.

N

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

3. VERVALT: Voorgesteld wordt om onderstaande doelstellingen, middelen, inspanningen en/of effectindicatoren te laten vervallen:

Product 1.1

2.3

2.3

2.3

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Uiterlijk 1-1-2026 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de lobby-agenda in de organisatie belegd en is er een eerste agenda opgesteld.

Middelen in €

Inspanning(en)/effectindicator – Wat gaan we daarvoor doen en waarom? De inspanning wordt stopgezet in 2026. Vanwege de heroverwegingen wordt het budget geschrapt.

V/O/N

Het cijfer voor vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (BIG2) blijft stabiel onder het Nederlands gemiddelde per 1.000 zwangerschappen. n) – Wat willen we bereiken? Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (gemeten over een periode van 5 jaar) is stabiel ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week, blijft stabiel boven het Nederlands gemiddelde.

€ -

Vroeggeboorten en/of te laag geboortegewicht (per 1.000 geboorten)

V

€-

Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (per 1.000 geboorten)

V

€-

Aantal zwangerschappen waarbij zwangerschapsbegeleiding gestart is voor de 10e week (per 100 geboorten)

V

I/S

V

ZOMERNOTA 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, MIDDELEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN

.