Document · PDF

Bijlage 2 Herstelplan 2.0 keuzes maken behorende bij Zomernota 2021 A21.001013

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 2021 (inclusief meicirculaire 2021)2.562 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage herstelplan 2.0 Keuzes Maken Corsanr: A21.001013 Hieronder worden de voorstellen voor de maatregelen en de lokale heffingen voor traject Keuzes maken weergegeven. Ook de maatregelen en de lokale heffingen waar geen voorkeur voor is worden weergegeven.

Voorstel maatregelen Kader Andere wijze van dienstverlening

Omschrijving maatregel Uitbesteden onderhoud, exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Minder inzet op handhaving en meldingen Communicatie budget voor branding geleidelijk schrappen.

Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Kosten Fingel vervoer gymnastiek onderwijs naar scholen. Optie 1: Het Participatiebudget verlagen (PPB Werkdeel in grootboek). Het Participatiebudget betreft het budget voor trajecten en andere re-integratie instrumenten naar werk waarover IJsselgemeenten de beschikking krijgt om in te zetten. Het participatiebudget bedraagt nu €762.000. Dat is een gemiddeld participatiebudget per uitkering van 1.450 euro. Er zijn drie mogelijke bezuinigingsscenario’s te bedenken. Het college heeft de voorkeer voor scenario 1, maar de scenario's 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk (deze staan in overzicht waar college geen voorkeur voor heeft).

Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 60.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000 0 10.000 20.000 30.000 125.000 135.000 145.000 155.000 3.000 60.000

3.000 150.000

0 25.000

10.000 25.000

7.000 0 35.000

7.000 0 195.000

7.000 25.000 220.000

7.000 50.000 245.000

1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering verlagen we naar het gemiddelde van de regiogemeenten (Capelle en Krimpen) waarmee we samenwerken. Dit is een verlaging van 300 euro per uitkering (p-budget per uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. 2. We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. huidige situatie: € 250.000. 3. We bezuinigen alle extra inzet van de laatste jaren weg en stellen het participatiebudget per uitkering op € 750 per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. de huidige situatie: € 350.000 Overigens zit in het Gemeentefonds in de Algemene Uitkering ruim 500.000 bestemd voor participatiebudget en participatiebudget Nieuwe Doelgroep. Dit is niet gelabeld geld. (bron: IJsselgemeenten). Een verdere verlaging van het participatiebudget naar minder dan 400.000 beschikbaar budget leidt tot een onwerkbare situatie. Verminderen van de inzet van het wisselgeldbudget Stoppen met/versoberen Ondersteuning SAAM of eigen bijdrage verhogen (stoppen: € 90.000. Versoberen 10%-100% eigen bijdrage verhogen (ca 1.400 uur pj): € 700 - 7.000) Verhogen reizigersbijdrage Transformatiebudget soc.domein verlagen Totaal Zelfredzaamheid

Inclusiviteit

Budget voor derden voor Economie terugbrengen. minder flankerend aanbod afnemen van de stichting Inclusie en discriminatiebestrijding Stoppen met korting bieden op Rotterdampas Terugdraaien extra budget voor de Sportvisie (sportstimulering). Verlagen subsidieplafond voor activiteiten- en incidentele subsidies voor programma 3 met 25% Verlagen subsidieplafond voor instellingssubiedies voor programma 3 met ca. 10%

30.000 4.000 0 50.000 9.050 130.000 283.050

30.000 4.000 60.000 50.000 9.050 130.000 283.050

Afschaffen HHT of eigen bijdrage omhoog (stoppen: € 100.000. Verhogen bijdrage 10%-100%: € 2.000-20.000) Afwentelen kosten inspecties op KOV instellingen. APV-leges evenementen ook opleggen voor non-profit. Schatting 100-150 evenementen, gemiddeld bedrag € 200

25.000 8.000 25.000

50.000 8.000 25.000

75.000 8.000 25.000

100.000 8.000 25.000

Bijdrage voor initiatief dat niet binnen bestemmingsplan past verhogen of minder in behandeling nemen Geen hondenpoepzakjes beschikbaar stellen Leerlingenvervoer: Verhogen drempelbedrag inkomensgrens Het tarief voor toeristenbelasting verhogen van € 1,85 naar € 2,50= per overnachting Groter deel van de personeels- en overheadlasten toerekenen aan projecten en grondexploitaties. Maatregelen zullen op weg naar begroting verder worden uitgewerkt. Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene middelen (voordeel exploitatie, nadeel tarief afvalstoffenheffing)

250.000 15.000 3.500 80.000 200.000

120.000 726.500

120.000 751.500

120.000 776.500

120.000 801.500

Afschalen budget belijning Burgerzaken van 2 naar 1 avonden open: besparing beveiligingskosten (€ 10.000) De basisvariant uitvoeren ten aanzien van parkrenovatie (ivm plus variant nu in de zomernota) Kwaliteitsverlaging naar C begraafplaasten Opleidingsbudget veiligheid mogelijk ruimte Passend onderwijs: Intrekken van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (FINGEL) voor het deel waarin scholen van het primair onderwijs een aanvraag kunnen doen voor de voorziening "Schoolbegeleiding".

10.000 10.000 0 70.000 9.432 84.930

10.000 10.000 1.000 70.000 9.432 84.930

10.000 10.000 23.000 70.000 9.432 84.930

10.000 10.000 32.000 70.000 9.432 84.930

Toezicht en handhaving minimaliseren, met name op gastouders Uitbestede werkzaamheden dienstverlening ruimte in budget Dierenpark in Nieuwerkerk anders organiseren Verhuur schoollokalen in schoolgebouwen Opzeggen huur vastgoed Taakstelling IBOR (in kwaliteit inrichting, niet in onderhoud) Geen inzet verbreding A20 (alleen in voorbereidingsfase).

2.000 18.217 0 0 0 125.000 0 329.579

2.000 18.217 12.500 30.000 45.000 250.000 0 543.079

2.000 18.217 25.000 30.000 45.000 375.000 75.000 777.579

2.000 18.217 25.000 30.000 45.000 500.000 75.000 911.579

Meer externe subsidies binnen halen. Aanstellen subsidieregisseur Minder Clustermanagers

150.000 -80.000

150.000 -80.000 100.000 170.000

Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau Algemeen

Totaal Algemeen

Totaal voorstel maatregelen

70.000

1.569.129 2.077.629 2.372.129 2.566.129

Voorstel lokale heffingen Kader Zelfredzaamheid Totaal Zelfredzaamheid

Effect op lokale heffingen Kwijtscheldingen niet ten laste van algemene middelen (voordeel exploitatie, nadeel tarief afvalstoffenheffing)

De gebruiker betaalt

Verhogen OZB Surplus in voorziening Riolering gebruiken om tarief rioolheffing te dempen (voordeel voor tarief rioolheffing).

939.000 -350.000 589.000

2.505.000 -350.000 2.155.000

2.674.000 -350.000 2.324.000

2.703.000 -350.000 2.353.000

Geen vervolg/nieuw beleid pilots afvalscheiding (voordeel tarief afvalstoffenheffing)

-120.000

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal voorstel lokale heffingen

Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

589.000 2.155.000 2.324.000 2.353.000

Maatregelen geen voorkeur Kader Andere wijze van dienstverlening

Totaal Andere wijze van dienstverlening Zelfredzaamheid

Omschrijving maatregel Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 Afschaffen / afslanken aantal fractie adviseurs: minder presentiegelden 18.471 18.471 18.471 18.471 Budget raad voor uitbesteed werk verlagen of verwijderen 6.186 6.186 6.186 6.186 Flexibele schil opknippen in incidenteel (50%) en structureel deel (50%). 0 0 360.000 360.000 Dit is feitelijk kaasschaven en is daarmee niet passend binnen de kaders van de raad. Groene Hart Rekenkamer contract opzeggen, anders organiseren, vb. rekenkamercommissie met raadsleden 0 0 14.983 14.983 en inkoop onderzoeken. Aanname 50% verlaging budget. Verplichting nog 1 jaar langer doorbetalen na ontbinden. Kindergemeenteraad niet meer uitvoeren 8.750 8.750 8.750 8.750 Opleidingskosten raad verlagen of verwijderen 29.825 29.825 29.825 29.825 Taken voor Economie niet meer uitvoeren en formatie terugbrengen 0 0 125.000 125.000 63.232 63.232 563.215 563.215 Gecoördineerd Welzijnswerk terugschroeven (minder FTE) Incidentele initiatieven stoppen/schrappen Leerlingenvervoer: Opstapplaatsen Optie 1+2+3: Het Participatiebudget verlagen (PPB Werkdeel in grootboek). Het Participatiebudget betreft het budget voor trajecten en andere re-integratie instrumenten naar werk waarover IJsselgemeenten de beschikking krijgt om in te zetten. Het participatiebudget bedraagt nu €762.000.

Dat is een gemiddeld participatiebudget per uitkering van 1.450 euro. Er zijn drie mogelijke bezuinigingsscenario’s te bedenken. Scenario 1 wordt door het college voorgesteld, scenario 2 en 3 zijn aanvullend ook mogelijk.

0 11.000 pm 350.000

85.000 22.000 pm 350.000

170.000 22.000 pm 350.000

pm 178.780 4.000 543.780

pm 178.780 4.000 639.780

pm 178.780 4.000 724.780

1. Het gemiddelde participatiebudget per uitkering verlagen we naar het gemiddelde van de regiogemeenten (Capelle en Krimpen) waarmee we samenwerken. Dit is een verlaging van 300 euro per uitkering (p-budget per uitkering: €1.150). Totale bezuiniging: € 150.000. 2. We bezuinigen steviger en verlagen het p-budget per uitkering naar 950 euro per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. huidige situatie: € 250.000. 3. We bezuinigen alle extra inzet van de laatste jaren weg en stellen het participatiebudget per uitkering op € 750 per uitkering. Totale bezuiniging t.o.v. de huidige situatie: € 350.000 Overigens zit in het Gemeentefonds in de Algemene Uitkering ruim 500.000 bestemd voor participatiebudget en participatiebudget Nieuwe Doelgroep. Dit is niet gelabeld geld. (bron: IJsselgemeenten). Een verdere verlaging van het participatiebudget naar minder dan 400.000 beschikbaar budget leidt tot een onwerkbare situatie. Stichting Zuidplas Ondersteunt (ZO!) Subsidie CJG verlagen/schrappen (opdr.stg.ZO). Diensten variëren in prijs van € 675 -79.218. Vergoeding adviesraad soc. domein verlagen Totaal Zelfredzaamheid

Inclusiviteit

Opvoedondersteuning Stoppen met activiteiten Halt (kwetsbare jeugd) Stoppen met de Jongerenraad Stoppen met/versoberen Zuidplas Verbindt (10%-40% versoberen: € 2.500-10.000, stoppen: € 25.000) Stoppen van subsidie aan stichting Leergeld Verlagen of stoppen subsidie voor sportstimuleringsdoelen aan Sportstichting. Participatie verspreid over verschillende projecten. Nader onderzoeken.

pm 14.000 10.000 25.000 0 0 0 49.000

pm 14.000 10.000 25.000 0 25.000 0 74.000

pm 14.000 10.000 25.000 35.000 25.000 0 109.000

Leerlingenvervoer: Extra bijdrage aangepast vervoer naar tweede adres Leerlingenvervoer: Kinderen zelf laten reizen met OV. Verlagen of afschaffen van van subsidie (nu 90%) voor kostprijsdekkende huur/erfpacht buitensportverenigingen Verlagen subsidie voor kostprijsdekkende huur Stichtingen OpMoer, Swanla en de Sportstichting (nu 100%) 10%

pm pm 15.000

330.000 345.000

Aanleggen van natuurgras ipv kunstgras bij nieuwe of te vervangen velden. Afgekeurde speeltoestellen weghalen ipv vervangen Afschalen winterdienst tot hoofd ontsluitingswegen Afstoten JWF gebouw inclusief beheerder. Afstoten van de 2 gemeentelijke zwembaden (€ 500.000). Algemeen Jeugd en jongerenwerk stoppen subsidiëring Alleen investeren in maatschappelijke vastgoed bij aantoonbaar maatschappelijk rendement Beschoeiingsbudget reduceren Burgerzaken van 2 naar 0 avonden open: besparing beveiligingskosten (totaal € 20.000) Extra omvormingskrediet voor groen vanuit Update inleveren (kapitaalslasten) Hanteren eigen richtlijnen ipv die van de KNVB voor bepalen capaciteit. Helemaal geen renovatie van de parken uitvoeren (nu plus variant in zomernota opgenomen) Inperken parkeerbudget (voor bijvoorbeeld electrisch rijden en extra grote parkeerplaatsen hiervoor) Keuzes maken in budget ind.voorzieningen Kwaliteit groen centra+wonen van B naar C Minimaliseren tractie (gemeentebreed dus ook veiligheidsbus en comm. bus) Niet meer investeren in theaterfunctie Dorpshuis Swanla. Openbare verlichting verminderen Sociaal team -> opdracht aan stg. ZO aanpassen (minder FTE) Spreiden capaciteit sportclubs door ook op zondag te spelen.

Stilleggen initiatief verbeteren vaarroutenetwerk ringvaart Stoppen met grafitti bestrijding Stopzetten cameratoezicht inclusief dienstverlening achter de schermen Temporiseren wijkvernieuwingen Terugbrengen 3 dependances van Bibliotheek de Groene Veenen naar 1 en rest bij scholen onderbrengen.

pm 18.640 pm 45.000 350.000 9.000 pm 21.000 10.000 0 pm 0 pm pm 100.000 pm 10.000 pm 0 pm pm 25.000 0 pm 40.000

pm 23 pm 45.000 350.000 9.000 pm 21.000 10.000 13.000 pm 0 pm pm 100.000 pm 10.000 pm 170.000 pm pm 25.000 0 pm 40.000

pm 31.463 pm 45.000 350.000 9.000 pm 21.000 10.000 26.000 pm 14.000 pm pm 100.000 pm 10.000 pm 255.000 pm pm 25.000 25.000 pm 40.000

pm 37.241 pm 45.000 350.000 9.000 pm 21.000 10.000 39.000 pm 94.000 pm pm 100.000 pm 10.000 pm 273.000 pm pm 25.000 25.000 pm 40.000

Verwijderen 3 fonteinen Exploitatie sporthal dorpshuis OpMoer onderbrengen bij sportstichting en andere functies (kegelbaan, kantine Meer investeren in sportstimulering en minder in sporthallen en sportvelden.

1.000 0 pm 629.640

1.000 65.000 pm 859.023

1.000 65.000 pm 1.027.463

1.000 65.000 pm 1.144.241

Totaal Inclusiviteit De gebruiker betaalt

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Algemeen

Totaal Algemeen

Totaal maatregelen geen voorkeur

bijdrage aan VNG BYOL (bring your own lunch) Afschaffen lunches Geen vergaderlocaties buiten het gemeentehuis Herinvoeren post onvoorzien. Samenwerking in de regio (o.a. inkoop en aanbesteding) Terugbrengen aantal websites

128.000 pm pm -100.000 pm pm 28.000

1.658.652 2.009.035 2.797.458 2.914.236

Lokale heffingen geen voorkeur Kader Zelfredzaamheid

Effect op lokale heffingen Geen extra inzet op afvalcommunicatie Geen gebruik meer maken van verenigingen bij papierinzameling

Totaal Zelfredzaamheid

De gebruiker betaalt

Hondenbelasting herinvoeren. Tegelijkertijd enkele frictielasten en handhavingslasten, maar per saldo structureel voordeel. Imlementatiekosten Hondenbelasting (administratie inrichten etc). Invoeren betaald parkeren (nader onderzoek nodig om te kijken of hier wellicht kansen zijn) Precario voor bouwketen en containers (vergunningstelsel met leges/huur) (nader onderzoek nodig om te kijken of hier wellicht kansen zijn) Reclame belasting / commerciële contracten. Openbare ruimte voor reclame aanbieden (nader onderzoek nodig om te kijken of hier wellicht kansen zijn). Kostendekkendheid (bouw)leges verbeteren (nader onderzoek nodig om te kijken of hier wellicht kansen zijn). 100% kostendekkendheid lijkbezorging

Totaal De gebruiker betaalt Aanpassingen aan voorzieningenniveau Totaal Aanpassingen aan voorzieningenniveau

Totaal heffingen geen voorkeur

Minder openingstijden ABS nkerk - Zhuizen nog steeds dicht - geen verkeersregelaars

Som van 2022 Som van 2023 Som van 2024 Som van 2025 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

250.000 -50.000 pm

250.000 0 pm

pm 223.000 423.000

pm 0 250.000

-10.000 -10.000

373.000

200.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10251791/1