Bijlage 2 Gewijzigde-nieuwe doelstellingen programmabegroting A24.002025
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
Voorgesteld wordt onderstaande doelstellingen te wijzigen: Nr
Product
Doelstelling - WAS
Doelstelling - WORDT
1
4.2 Wonen
In 2026 voldoet het woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar voor 95% aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar, waaronder 30% sociale huur, 10% middenhuur en koopwoningen tot € 390.000.
2
4.2 Wonen
3
4.2 Wonen
4
2.1
1. In 2026 voorziet het kwantitatieve woningaanbod in Zuidplas, bestaand en toekomstig, in 95% van de lokale woonbehoefte van inwoners en lokale werknemers die zich in Zuidplas willen vestigen. Zodat zij zich in Zuidplas kunnen vestigen. 2. We stimuleren passende huisvesting voor arbeidsmigranten door te zorgen voor kaders waarbinnen huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is. Om de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren, de situatie inzichtelijk te krijgen en bovenal om te voldoen aan het oplossen van de maatschappelijk verplichting. Voor wat betreft senioren blijft de gemeente inzetten op het realiseren van meer aanbod van levensloopgeschikte woningen in de nieuwbouw. In 2023 en 2024 creëren we met ruimte voor flexwonen een versneld woningaanbod voor starters, jongeren, spoedzoekers en arbeidsmigranten, zodat hun kansen op de woningmarkt verbeteren De effectiviteit van de in 2026 geleverde zorg is gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Dit wordt gemeten aan de hand van de volgende indicatoren: • Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners is in 2026 gelijk gebleven ten opzichte van 2021. • Het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021.
We stimuleren passende huisvesting voor doelgroepen met specifieke aandacht voor arbeidsmigranten, starters en ouderen zodat zij zich kunnen vestigen in Zuidplas.
In 2025/2026 creëren we met ruimte voor flexwonen een versneld woningaanbod voor starters, jongeren, spoedzoekers en arbeidsmigranten, zodat hun kansen op de woningmarkt verbeteren Het percentage unieke cliënten met een maatwerkvoorziening en het percentage indicaties vanuit de Wmo of Jeugdwet ten opzichte van het aantal inwoners in Zuidplas is in 2026 gelijk gebleven aan 2021.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
5
2.2
Het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden daalt van 6% in 2020 naar 5,6% in 2025.
Het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden blijft stabiel op 7,3%.
6
4.6 Duurzaamheid. Doel 3 4.6 Duurzaamheid
Per 1 januari 2025 zijn voldoende zon-op-land projecten vergund om het resterende deel van het RES-bod (0,435 TWh duurzame elektriciteit) te halen.
Per 1 januari 2026 zijn voldoende zon-op-land projecten vergund om het resterende deel van het RES-bod (0,435 TWh duurzame elektriciteit) te halen. Eind 2030 wordt 80% van de geclusterde glastuinbouw van duurzame warmte voorzien.
7
8
In 2026 worden de kassen in de geconcentreerde gebieden van het Oostland aardgasloos van warmte voorzien. In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen voor elektrisch laden uitgebreid. 1. We onderzoeken de haalbaarheid van initiatieven van ondernemers op haalbaarheid op de intake en omgevingstafel om hen beter te faciliteren.
9
4.6 Duurzaamheid 4.3/4.1
In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot elektrisch laden van de auto uitgebreid ten opzichte van 2022. 2. We behandelen de initiatieven van ondernemers op de intakeen omgevingstafel om hen beter te informeren over de wenselijkheid en haalbaarheid van hun initiatieven.
10
4.1
1. We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dit leidt uiteindelijk tot snellere en betere besluitvorming met ruimte voor maatwerk voor ondernemers. Dit vraagt om een integrale werkwijze van de gemeente, inwoners, bedrijven en belanghebbende. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker.
1. We werken conform de uitgangspunten van de Omgevingswet. Dit leidt uiteindelijk tot snellere en betere besluitvorming met ruimte voor maatwerk. Dit vraagt om een integrale werkwijze van de gemeente, inwoners, bedrijven en belanghebbende. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker.
11
4.1
2. We behandelen de initiatieven van ondernemers op de intake- en omgevingstafel om hen beter te informeren over de wenselijkheid en haalbaarheid van hun initiatieven.
2. We behandelen de initiatieven van ondernemers en inwoners op de intake- en omgevingstafel om hen beter te informeren over de wenselijkheid en haalbaarheid van hun initiatieven.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
12
4.4
13
4.6 4.3 Economie
14
15
4.4 Verkeer en Vervoer
16
2.5
1. In de vier bestaande dorpen is er in 2026 in elk dorp een vorm van een mobiliteitshub (die aansluit bij de specifieke behoefte in het betreffende dorp) in uitvoering of in planvorming. We starten in 2023 een verkenning naar de mogelijkheden van de realisatie van hubs binnen de gemeente Zuidplas.
1. In de vier bestaande dorpen is er in 2026 in elk dorp een vorm van een mobiliteitshub (die aansluit bij de specifieke behoefte in het betreffende dorp) in uitvoering of in planvorming.
In 2023 starten we met een haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregeling, op basis waarvan ondernemers keuzes kunnen maken voor de toekomst van hun onderneming In 2026 is het aanbod van elektrisch laden op parkeervoorzieningen bestemd voor gemeentelijk personeel vergroot tot minimaal 4 laadpunten. 4. De sociale cohesie in Zuidplas onder de doelgroep 18+ is gestegen van een 6,6 in 2020 naar een 7 in 2024.
We volgen de ontwikkelingen van Provincie Zuid Holland om te komen tot het vormen van een verplaatsings- en herstructureringsfonds in Zuid Holland. In 2026 is het aanbod van elektrisch laden op parkeervoorzieningen bestemd voor gemeentelijk personeel vergroot tot minimaal 2 laadpunten. 4. De sociale cohesie in Zuidplas onder de doelgroep 18+ is gestegen van een 6,6 in 2020 naar een 7 in 2026.
Toelichting 1) De behoefte is moeilijk te meten. Er is geen 0-meting, alleen een woningbehoefteonderzoek uit 2017. De woningaantallen uit de Woonvisie 2025 (op basis van oude behoefteonderzoeken) worden al ruimschoots gehaald. We sturen in de praktijk op het programma en blijven zoeken naar nieuwe locaties, daarom logischer om te sturen op programmatische uitgangpunten. 2) We willen voor meerdere doelgroepen passende huisvesting realiseren. Deze doelstelling past beter bij de inspanningen. 4) het aantal cliënten en indicaties zegt niets over de effectiviteit van zorg. Op dit moment is er nog geen instrument om de effectiviteit te meten en de cliëntreis te volgen. Het aantal indicaties en cliënten is wel meetbaar. Je wil inwoners ook wanneer mogelijk eigen regie geven en afschalen. 5) Door de vele crisissen in Nederland (corona, energie, asiel, koopkracht) is zowel een lokale als landelijke stijging van problematische schulden zichtbaar. Het doel van een daling naar 5,6% in 2025 is dan ook niet meer realistisch. Landelijk is er een stijging te zien ipv daling. Stabiel houden is al een uitdaging.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN 6) Zoekgebieden zijn opengesteld voor initiatieven en deze worden bij indienen beoordeeld. Vergunningen zijn niet per 1 januari 2025 verleend, maar naar verwachting zal het hele proces tot aan Q3 2025 lopen (indienen tot verlenen van de vergunningen). Daarom wordt doelstelling aangepast. 7) De doelstelling is op basis van de laatste planningsinzichten aangepast. 8) Deze doelstelling stond zowel in product 4.4 als in 4.6. Er is gekozen om de tekst van product 4.4 te hanteren en deze te laten landen onder product 4.6. 9) Er wordt voorgesteld om deze doelstelling van product 4.3 economie te verplaatsen naar product 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening omdat vanuit ruimtelijke ordening een verantwoording wordt gegeven over de doelstelling met bijhorende inspanning. 10) De mogelijkheden onder de Omgevingswet zijn er voor iedereen, niet enkel voor ondernemers. Als gemeente willen wij dan ook inzetten op betere dienstverlening voor eenieder. 11) De mogelijkheden onder de Omgevingswet zijn er voor iedereen, niet enkel voor ondernemers. Als gemeente willen wij dan ook inzetten op betere dienstverlening voor eenieder. 12) De laatste zin is niet meer relevant. 2023 is afgerond. 13) Uit een eerste analyse blijkt dat de behoefte aan laadvoorzieningen voor personeel niet zo hoog is.
15) Aangepast naar een realistisch doel. 16) doelstelling is nog niet behaald. Wordt nog steeds aan gewerkt. Er is extra inzet op vanuit GALA.
Voorgesteld wordt onderstaande inspanningen te wijzigen:
Nr.
Product
Inspanning - WAS
Inspanning - WORDT
1
4.2 Wonen
We inventariseren de mogelijke instrumenten (erfpacht, starterleningen, huurkoop etc.) om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. 1.3 We verkennen de mogelijkheden voor flexwonen met woningcorporaties om het aanbod voor starters en spoedzoekers te vergroten. Hierover worden prestatieafspraken gemaakt. Er wordt in 2024 een regionale woonzorgvisie opgesteld met lokale aandachtspunten. Vanaf 2026
2.3. Verplaatst onder doelstelling 2.
4.2 Wonen
4.2 Wonen 2
1.2 Om het betaalbare aanbod voor doelgroepen te vergroten wordt erop tijdelijke- flexwoningen ingezet.
1.3 en 2.4 Er wordt in 2024 een regionale woonzorgvisie opgesteld waar de lokale opgave in beeld wordt gebracht. Daarnaast wordt in
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
heeft de gemeente de (wettelijke) verplichting om een lokale woonzorgvisie op te nemen in haar volkshuisvestelijke programma, hiervoor is budget nodig. Hierin krijgt de verbetering van de woonpositie van ouderen en bijzondere doelgroepen een belangrijke plek. Een volkshuisvestelijk programma wordt wettelijke verplicht in het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Om voor 2026 een lokale woonzorgvisie te hebben (al dan niet onderdeel van een volkshuisvestelijk programma), is start eind 2024 nodig. Vergroten van het woningaanbod in Zuidplas tot 2026 door het bouwen van 2.500 woningen in en aan de dorpen. De gronden in het Middengebied worden bouwrijp gemaakt en er wordt gestart met het bouwen van de eerste woningen Uitvoering geven aan het (nog vast te stellen) beleidskader dat bijdraagt aan de lokale huisvesting van arbeidsmigranten.
2024 gestart met actualisatie van de Woonvisie en de voorbereidingen voor het opstellen van een volkshuisvestelijk programma onder de Omgevingswet. Deze inspanning hoort zowel bij de gewijzigde doelstelling 1 als doelstelling 2.
3
4.2 Wonen
4
4.2 Wonen
5
4.2 Wonen
We blijven in 2024 onderzoeken of er naast de verkenning op Nieuwerkerk-Noord als concreet pauzelandschap of als locatie voor het realiseren van flexwonen andere pauzelandschappen of geschikte locaties voor flexwonen beschikbaar kunnen komen.
We blijven in 2025 onderzoeken of er concreet pauzelandschap(pen) of geschikte locaties voor flexwonen beschikbaar kunnen komen.
6
4.6 Duurzaamheid 4.6 Duurzaamheid
Het vastleggen van het Convenant Klimaatadaptief bouwen in gemeentelijk beleid in 2024 5.2 Inzet Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland
Het vastleggen van het Convenant Klimaatadaptief bouwen in gemeentelijk beleid in 2025 5.2 Ondersteuning aan de energietransitie van bedrijven
4.4. Verkeer en vervoer
1.2 In 2025 uitwerken van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau in het kader van de nieuw op te stellen integrale mobiliteitsvisie voor de hele gemeente Zuidplas.
1.3 In 2025 uitwerken van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau in het kader van de nieuw op te stellen integrale mobiliteitsvisie voor de hele gemeente Zuidplas.
7
8
1.4 Vergroten van het woningaanbod door het bijbouwen van ruim 700 woningen in 2025 en 2026 in en aan de dorpen én door de bestaande woningvoorraad te verruimen. De gronden in het Middengebied worden bouwrijp gemaakt en er wordt gestart met bouwen van de eerste woningen in 2026. 2.2 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma huisvesting arbeidsmigranten.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
9
4.4. Verkeer en Vervoer
1.3 Faciliteren van locaties waar deelmobiliteit aangeboden kan worden (onder andere door kaderstellend beleid, verkeersbesluit voorbereiden, aanpassing openbare ruimte, communicatie).
1.4 Faciliteren van locaties waar deelmobiliteit aangeboden kan worden (onder andere door kaderstellend beleid, verkeersbesluit voorbereiden, aanpassing openbare ruimte, communicatie).
10
4.4 Verkeer en vervoer
1.1 Uitvoeren plan van aanpak om in de periode 2024-2026 51 bushaltes conform de normen van de Provincie Zuid-Holland (38 van de 60 zijn al volledig toegankelijk ingericht) toegankelijk te maken.
1.1 Uitvoeren plan van aanpak om in de periode 2024-2026 60 bushaltes conform de normen van de Provincie Zuid-Holland toegankelijk te maken.
11
4.4 Verkeer en vervoer
2.3 Nadere afstemming met Provincie Zuid-Holland voor een bushalte langs de N219 ter hoogte van de Scheve Overweg en/of een mogelijk andere lijnvoering om de OV-bereikbaarheid in Esse Zoom te verbeteren.
2.3 De gemeente blijft zich bij Provincie Zuid-Holland inzetten voor een bushalte langs de N219 ter hoogte van de Scheve Overweg en/of een mogelijk andere lijnvoering om de OV-bereikbaarheid in Esse Zoom te verbeteren.
12
4.4 Verkeer en vervoer
1.1 Uitvoeren nadere analyse en uitwerking van de vastgestelde top 13 risicolocaties van verkeersveiligheidsknelpunten. Van de overige risicolocaties wordt een quickscan gemaakt.
1.1 Nader uitgewerkte risicolocaties worden met ‘werk met werk’ aangepakt.
13
4.4 Verkeer en vervoer
1.1 Opstellen mobiliteitsvisie in 2024, waarin een visie op de mobiliteitsopgave en de verkeersontsluiting per modaliteit wordt opgenomen op dorpsniveau en voor heel Zuidplas. Duurzame en collectieve mobiliteit maken hier onderdeel van uit.
1.1 Vaststellen mobiliteitsvisie in 2025, waarin een visie op de mobiliteitsopgave en de verkeersontsluiting per modaliteit wordt opgenomen op dorpsniveau en voor heel Zuidplas. Duurzame en collectieve mobiliteit maken hier onderdeel van uit.
14
4.4 Verkeer en vervoer
1.1 Uitwerken van het begrip mobiliteitshub voor de gemeente Zuidplas, onderscheiden naar nieuwe en bestaande ruimtelijke ontwikkelingen, naar aanboden vraaggestuurde inzet van mobiliteitsdiensten, naar omvang van diensten en overstapmogelijkheden (collectief) deelvervoer en andere diensten.
1.1 Uitwerken van het begrip mobiliteitshub voor de gemeente Zuidplas in de mobiliteitsvisie, onderscheiden: - naar nieuwe en bestaande ruimtelijke ontwikkelingen - naar aanbod- en vraaggestuurde inzet van mobiliteitsdiensten - naar omvang van diensten en overstapmogelijkheden (collectief) deelvervoer en andere diensten.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
15
4.4 Verkeer en vervoer
1.2 Verkenning samen met de gemeente Gouda naar de toegevoegde waarde (kosten en baten) van een nieuw OV-hub/treinstation Gouweknoop.
1.2 Gemeente Zuidplas en gemeente Gouda voeren in 2025 en verder gezamenlijk een lobby om te komen tot realisatie van een nieuw station Gouda Zuidplas.
16
4.2 Wonen
17
2.1 Algemeen sociaal domein
1.6 Stimuleren CPO, door locaties beschikbaar te stellen in het Middengebied In 2024 geven we uitvoering aan de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de huisvesting van de toegang voor zorg en ondersteuning.
2.1 Stimuleren CPO, door locaties beschikbaar te stellen in het Middengebied In 2026 geven we uitvoering aan de dienstverleningsovereenkomst met betrekking tot de huisvesting van de toegang voor zorg en ondersteuning.
18
2.1 Algemeen sociaal domein
Medewerkers van de gemeente Zuidplas volgen een training in het herkennen, signaleren en doorverwijzen van laaggeletterdheid.
19
2.1 Algemeen sociaal domein
Medewerkers HR en managers van clusters waar mogelijk laaggeletterdheid speelt volgen een training in het herkennen van laaggeletterdheid, het signaleren en doorverwijzen. Een screening laaggeletterdheid wordt onderdeel van de checklist die gebruikt wordt bij huisbezoeken in het kader van Vroegsignalering (Stichting ZO!).
20
2.2 werk en inkomen
Uitvoering geven aan het aanvalsplan armoede en schulden 2023.
Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Armoede en Schulden 2024-2025.
21
2.1 Algemeen sociaal domein
Uiterlijk in 2026 is een inkomenstoets hulp bij het huishouden geïmplementeerd, zodat alleen zij die onvoldoende financiële draagkracht hebben een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit de Wmo.
Uiterlijk in Q4 2025 is de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in Zuidplas geïmplementeerd.
22
4.1
1.1 We streven ernaar om 90% van de aanvragen binnen de wettelijke reactietermijn af te handelen, echter gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bijhorende nieuwe procedures kan het voorkomen dat wij in de eerste maanden van 2024 dit percentage (nog) niet halen.
1.1 We streven ernaar om 95% van de aanvragen voor binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanactiviteit binnen de wettelijke reactietermijn af te handelen.
Er wordt een training voor het herkennen, signaleren en doorverwijzen van laaggeletterdheid gegeven aan samenwerkingspartners.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
23
4.1
Nvt
1.2 In 2025 wordt een (deel)omgevingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
24
4.3/4.1
De haalbaarheid van initiatieven van ondernemers wordt op de intake en omgevingstafel besproken, waarbij de ondernemer binnen 12 weken een antwoord krijgt.
2.1 De haalbaarheid van initiatieven van ondernemers wordt op de intake en omgevingstafel besproken, waarbij wordt gestreefd de ondernemer binnen 12 weken een antwoord te geven.
.
. We starten zelf in 2025 geen haalbaarheidsonderzoek en wachten de resultaten van de gesprekken van Provincie Zuid-Holland met het Rijk af en kijken met interesse uit naar het verplaatsings- en herstructureringsfonds. Naar aanleiding daarvan bezien we stappen die we als gemeente zetten. In 2025-2028 voeren we de acties uit genoemd in het plan van aanpak kansrijke start Zuidplas als onderdeel van het integraal uitvoeringsplan jeugd 1.2. In 2025 start fase ll van de Groenblauwe Zone en de daarbij worden benodigde planologische en ruimtelijke stappen te nemen.
25 26
4.1
In 2024 wordt gestart met het haalbaarheidsonderzoek, de afronding vindt plaats in 2025
27
2.3
Uitvoeren van de acties genoemd in het plan van aanpak kansrijke start Zuidplas.
28
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
29
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
1.3. In 2024 wordt het bestemmingsplan voor het Verlengde Molengangenpad ter vaststelling aangeboden. Zodat het recreatieschap kan starten met de uitvoering
30
5.1 Beheer buitenruimte
1.1.Om invulling te geven aan de beweegbehoeften van de gebruikers van de openbare ruimte wordt het huidige speel en sportbeleid gehandhaafd, hierbij wordt het grootste deel van de speeltuinen behouden.
In 2025 zullen er 10 speeltuinen worden gereconstrueerd in samenspraak met de inwoners.
31
5.1 Beheer buitenruimte
1.1.Om invulling te geven aan de beweegbehoeften van de gebruikers van de openbare ruimte wordt het huidige speel en sportbeleid gehandhaafd, hierbij wordt het grootste deel van de speeltuinen behouden.
In 2025 zal binnenplaats de Zwanendaal worden omgevormd tot een ontmoetings- en recreatieplein voor de omwonende.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
32
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
Het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas zal in 2025 geactualiseerd worden. Het opgaveplan zorgt voor een integrale aanpak voor recreatie, natuur en groen voor geheel Zuidplas.
33
5.1 Beheer buitenruimte
1. Starten met het opstellen van een visiedocument en een groenstructuurkaart.
Oplevering van een Groenstructuurplan. Deze zal naar verwachting in Q3 2025 aan de raad gepresenteerd worden.
34
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
Oplevering van een (ruimtelijke) visie Ringvaart en uitvoeringsprogramma in Q3 2025.
35
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
In het kader van het nationaal programma landelijke gebied wordt in opdracht van de provincie en in samenwerking met HHSK, Gouda en Waddinxveen gewerkt aan een gebiedsplan Zuidplas en omgeving. Dit gebiedsplan geeft mogelijkheden voor aanvullende dekking vanuit de provincie en het RIjk op de landschappelijke opgaven.
36
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
Starten met de subsidieaanvraag voor het verkrijgen van middelen voor het realiseren van natuur in het Restveengebied. Eind 2023 is deze aanvraag positief getoetst, in 2025 komen hier de resultaten van terug.
37
5.1 Beheer buitenruimte
nvt
2.1 In Q4 2024 worden de resultaten van het onderzoek naar de 3x30x300 opgeleverd, waarna Q1 2025 een raadsinformatie nota zal volgen met de resultaten en adviezen.
38
5.1 Beheer buitenruimte
2. In 2024 passen we de 3x30x300 regel toe als ontwerpeis en -toets van alle reconstructieprojecten.
2.2 In 2025 zullen de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek van de 3x3x300 regel zullen worden gewaarborgd in de DIOR
39
Product 5.2 Afval, riolering en begraven Product 5.2 Afval, riolering en begraven
nvt
1. In 2025 worden de resultaten opgeleverd van het onderzoek naar het circulair ambachtsnetwerk met een aantal van de cyclusgemeenten
nvt
4.3 In 2025 wordt invulling gegeven aan de resultaten uit het, in 2024 uitgevoerde onderzoek naar de demontagehal in samenwerking met Cyclus en de andere aandeelgemeente
40
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
41
Product 4.6 Duurzaamheid
Advisering VVE’s
42
Product 4.6 Duurzaamheid
Isolatieaanpak
43
Product 4.6 Duurzaamheid Product 4.6 Duurzaamheid
Opstellen Soorten Management Plan
45
Product 4.6 Duurzaamheid
Uitvoering RES
46
3.3
1.1 We stellen een visie op maatschappelijke voorzieningen vast voor de gehele gemeente.
44
Monitoring en als nodig herijking RES
Voor 10 VvE's wordt door een adviserende partij verduurzamingsadvies aangeboden om ondersteuning te bieden aan het verduurzamingsproces. In samenwerking met een intermediair worden huishoudens bereikt die subsidie krijgen voor het (laten) uitvoeren van een isolatiemaatregel. Streven is om 371 huishoudens te bereiken. In 2027 is een Soort Management Plan opgesteld Monitoring en als nodig herijken RES voor behalen van het RES bod van 0,435 TWh Uitvoering geven aan de regionale energiestrategie door Zon op Veld, Zon op Dak en Zon op Infra
1.1 We stellen in Q2 2025 een visie op maatschappelijke voorzieningen vast voor de gehele gemeente.
Toelichting 3) Door aanpassingen van het woningbouwprogramma en vertragingen in projecten worden er minder dan 2.500 woningen tot 2026 opgeleverd. Op dit moment zijn er in 2022, 2023 en 2024 totaal 1.078 woningen opgeleverd en in 2025 staan er 484 gepland. In totaal ca. 1.600 woningen tot 2026. 6) Opstellen van beleid gebeurt aan de hand van de gemeentelijke stresstesten. Deze dienen volgens het Deltaprogramma in 2025 te worden uitgevoerd. Daarom wijziging van de inspanning naar opstellen van beleid in 2025 (ipv 2024), zodra de nieuwe data beschikbaar is vanuit stresstesten. 7) We zijn aan het verkennen hoe we in 2025 en verder de bedrijventerreinen op het gebied van de energietransitie verder kunnen ondersteunen. Met deze wijziging van de inspanning zetten we de inspanning ‘neutraler’ neer. Dat wil zeggen: In 2025 loopt de samenwerking met SEB af, waarna gekeken wordt hoe de ondersteuning vanaf 2025 zal plaatsvinden. Dit kan via SEB, maar kan ook op andere manieren. 8) Wijziging volgorde 9) Wijziging volgorde 10) Aantallen klopten niet meer
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN 11) 12) De quickscan is in 2024 voltooid. De uitvoering middels ‘werk met werk’ geeft opvolging aan de resultaten van de quickscan 13) 2024 wordt 2025 14) Andere vormgeving van de zinsopbouw voor betere leesbaarheid 15) De verkenning is in 2024 afgerond. In 2025 wordt de volgende stap genomen 16) Past beter bij andere doelstelling 17) Er wordt een bestuursopdracht opgesteld voor een groter onderzoek naar kavels en panden. Te ingewikkeld in huidige markt om snel een besluit te kunnen nemen mede icm financiele middelen. 18) In plaats van alleen medewerkers HR en clustermanagers te trainen wordt ervoor gekozen om de training aan alle medewerkers van de gemeente Zuidplas aan te bieden, aangezien laaggeletterdheid kan spelen binnen of buiten in de gemeente, waarmee alle medewerkers in aanraking (kunnen) komen. 19) Een screening uitvoeren bij mensen die al in de financiële problemen zitten/raken is niet haalbaar gebleken. Er wordt nu ingezet om de inspanning bij de samenwerkingspartners te leggen die door de training in staat worden gesteld laaggeletterdheid bij hun cliënten te herkennen en hen door kunnen wijzen naar hulp. 20) Het "aanvalsplan armoede en schulden 2023" is uiteindelijk vastgesteld in 2024 onder de naam: "Uitvoeringsprogramma Armoede en Schulden 20242025".
21) in de wetgeving (is nog in de maak) wordt gesproken over een inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage. Het is de verwachting dat de wet vanaf 1 januari 2026 van kracht wordt. We zijn afhankelijk van besluiten van het rijk, maar kunnen zelf anticiperen door de bijdrage te implementeren. 22) De omgevingswet is reeds een jaar inwerking waardoor wij meer grip hebben op de processen. Om conform de omgevingswet te kunnen werken dienen de wettelijke termijnen te worden gehaald. Echter is er enige (fout)marge nodig voor complexe of langdurige dossier waarbij het halen van de termijnen niet altijd mogelijk is. 23) Hierbij wordt voorgesteld een nieuwe inspanning op te stellen m.b.t. het omgevingsplan van de gemeente Zuidplas. 24) De mogelijkheden onder de Omgevingswet zijn er voor iedereen, niet enkel voor ondernemers. Als gemeente willen wij dan ook inzetten op betere dienstverlening voor eenieder. 25. Het is nog onduidelijk hoe het proces van PZH eruit komt te zien aangaande een verplaatsingsfonds. Het streven is om hier, of als gemeente Zuidplas of via de Regio Midden Holland, actief bij aan te sluiten, zodat de gemeente, ondernemers en andere belanghebbende kunnen profiteren van dit nog op te zetten fonds. Voorbeeld
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN 28) Zodra het bestemmingsplan Groen blauwe zone is vastgesteld door de gemeenteraad (behandeling gemeenteraad op 10 september 2024) start fase 2. Dit omvat de planologische en privaatrechterlijke voorbereidingen voor de aanleg van een fietspad en voetpad over de 5e tocht. 29) De bestemmingsplan procedure is naar verwachting eind 2024 begin 2025 voltooid. Het recreatieschap is projecteigenaar en geeft uitvoering aan het pad. 30) Jaarlijks wordt de inspanning aangepast op de haalbaarheid en de programmering binnen IBOR, waarbij in 2025 10 speeltuinen kunnen worden gerealiseerd. 31) De binnenplaats van het Zwanendaal in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt in de huidige situatie niet optimaal gebruikt. Om bij te dragen aan de doelstelling en kosten efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte is gekozen om in samenspraak en samenwerking met de inwoners een binnenplaats te realiseren, waar ontmoeten en recreëren eerste prioriteit zijn. 32) Actualisatie is geen doel op zich. Het huidige opgaveplan zal kritisch doorgelicht worden aan de hand van de recente ontwikkelingen zowel binnen als buiten de gemeente en waar nodig aangepast. Relevante ontwikkelingen zijn daarbij het landelijke beleid van het nieuwe kabinet, de koers van de provincie en de ontwikkelingen in het middengebied.
De nadrukkelijke wens tot meer regie in, en de stijgende maatschappelijke waarde van het landelijk gebied liggen aan de basis voor het actueel en scherp houden van deze opgave. 33) Het groenstructuurplan wordt opgesteld en vastgesteld. Een startnotitie richting gemeenteraad en een participatietraject maken onderdeel uit van de planvorming. 34) De ambitie voor het ontwikkelen van een visie komt voort uit de Structuurvisie en de Omgevingsvisie. Aan de hand van ambtelijke sessies zijn uitgangspunten en basisprincipes ontwikkeld voor de Ringvaart. In Q3 wordt een gespecialiseerd bureau geselecteerd om de Visie samen met de ambtelijke organisatie op te stellen. De oplevering van de Visie staat gepland aan het einde van Q2 2025. Voor het tot stand komen van het gewenste eindbeeld uit de Visie zal een Uitvoeringsagenda worden opgesteld. 35) De mogelijkheden voor geldstromen vanuit rijk en provincie veranderen. Door intensieve communicatie met rijk en provincie blijven we in beeld. Door de huidige landelijke ontwikkelingen op dit dossier (stikstof / natuur) en de koers van het nieuwe kabinet is het vooralsnog onduidelijk in welke mate dit verder uitgewerkt gaat worden. De provincie Zuid-Holland is hierin leidend in zij zullen in Q3 2024 met een standpunt komen. Vooralsnog is er €180 miljoen beschikbaar bij de provincie voor de uitvoering van de gebiedsplannen.
36) De noodzaak, ambitie en wens om het gebied te transformeren speelt al meer dan een decennium. De afgelopen twee jaar is er ingezet op het verkrijgen van (rijks) middelen om het gebied te transformeren naar een nat en beleefbaar natuurgebied. In november 2024 zal besluitvorming plaatvinden door de provincie over de toekenning van de eerste middelen (€11,8 miljoen) voor het Restveengebied. Na de eventuele toekenning van de middelen zal het project starten. In de tussenliggende periode wordt er gewerkt aan de planuitwerking voor het project. De provincie Zuid-Holland heeft hiertoe procesmiddelen vrijgemaakt voor de gemeente Zuidplas.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN 37). Het onderzoek naar de 3x30x300 regel is gestart om te inventariseren wat de huidige stand binnen Zuidplas is rondom de hoeveelheid bomen, de kroonomvang en het gebruik van parken of andere wandelgelegenheden. Hierna kan een advies worden gegeven op welke manier het meeste waarde per boom kan worden gecreëerd voor de inwoner. 38). Naast het verwerken van de 3x30x300 regel in de projecten welke opgestart zijn in 2024, zal in 2025 de regel als standaard eis worden opgenomen in de DIOR, waarmee deze voortaan bij alle projecten in de toekomst zal worden meegegeven. 39). Deze conclusies worden gezamenlijk met het afvalbeleid overwogen voor een integraal beeld. 40). Deze conclusies worden gezamenlijk met het afvalbeleid overwogen voor een integraal beeld.
41) Smart formuleren van de inspanning 42) Smart formuleren van de inspanning 43) Smart formuleren van de inspanning 44) Smart formuleren van de inspanning 45) Smart formuleren van de inspanning
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
Voorgesteld wordt onderstaande Effectindicatoren te wijzigen: Nr 1
Product 4.2 Wonen
Effectindicator - WAS
Effectindicator - WORDT
Woningaanbod dat aansluit bij lokale woonbehoefte (95% bij de begroting 2026)
Woningbouwprogramma dat de komende 10 jaar voldoet aan de uitgangspunten van 2/3 betaalbaar (95% bij de begroting 2026)
Toelichting 1) De behoefte is niet te meten en is alleen te refereren naar nog oude onderzoeken. We sturen op het programma. Zie ook de toelichting onder de wijziging van doelstelling 1.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
Voorgesteld wordt onderstaande doelstellingen te laten vervallen: Nr 1. 2.
3.
4. 5.
6.
Product 4.4 verkeer en vervoer 4.4 verkeer en vervoer
Doelstelling - WAS
4.3 Economie 4.3 Economie 4.2 Wonen
1. We onderzoeken de haalbaarheid van initiatieven van ondernemers op haalbaarheid op de intake en omgevingstafel om hen beter te faciliteren. 2. We continueren de kwaliteit van de openbare ruimte en dragen zo bij aan een aantrekkelijk winkelgebied.
4.3 Economie
De winkelgebieden, zoals benoemd in de detailhandelsvisie, zijn aantrekkelijk. Dat betekent dat inwoners graag naar het winkelgebied komen en verblijven door het aanbod van verschillende dagdagelijkse winkels en andere voorzieningen.
1. In 2026 is het aantal openbare parkeerplaatsen met de mogelijkheid tot elektrisch laden van de auto uitgebreid ten opzichte van 2022. 3. We stimuleren het fietsen door het opstellen van een fietsroutenetwerk. Daarmee krijgen we inzicht in ontbrekende schakels en knelpunten in fietsroutes en ontwikkelen we een realisatiestrategie om deze aan te pakken.
Zoals beschreven in de woonvisie blijven we in de periode tot en met 2026 streven naar het realiseren van 30% sociale huur in de nieuwbouw. Ook streven we naar 20% betaalbare woningbouw (tot NHG-grens), waaronder middenhuur, door de doelgroepenverordening gericht toe te passen. Door 25% van de sociale- en middenhuur nieuwbouwwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners stimuleren we de doorstroming. Hierdoor ontstaan er meer kansen voor jongeren en starters uit de eigen gemeente.
Toelichting 1) Deze doelstelling komt te vervallen onder product 4.4, is reeds opgenomen onder product 4.6 Duurzaamheid. 2) Deze doelstelling is behaald in 2024 3) deze doelstelling wordt opgenomen onder product 4.1 4) Beheer openbare ruimte wordt reeds verantwoord onder product 5.1 5) Deze doelstelling laten vervallen omdat deze valt onder doelstelling 1 en 2 onder de ambitie ''Passend woonaanbod voor alle doelgroepen binnen Zuidplas'' en doelstelling/inspanningen onder de ambitie 'Verbeteren doorstroming woningmarkt'' en ''Versnellen nieuwbouwaanbod''. 6) De doelstelling die hierbij hoorde had betrekking op het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Dit is in de DIOR geregeld en hoeft daarom niet meer als inspanning opgenomen te worden.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN Voorgesteld wordt onderstaande inspanning te laten vervallen:
Nr 1
Product
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?
2.1 Algemeen sociaal domein 2.1 Algemeen sociaal domein 2.1 Algemeen sociaal domein 2.1 Algemeen sociaal domein
Het URC proces (Uitzondering RaamContracten) is geharmoniseerd en wordt lokaal geïmplementeerd.
5
4.4
1.1 Standaard opstellen van een verkeerstoets op capaciteit gemeentelijk wegennetwerk bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
6
4.1
In Q1-2024 is op alle communicatiekanalen van de gemeente en de ODMH duidelijk op welke wijze ondernemers hun initiatief kunnen aanmelden onder de Omgevingswet.
7 8
4.3 4.3
1.1 Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de BWT- en Milieu dienstverlening
9.
4.6
1. Afronden van de biodiversiteit nulmeting in 2024
10. 11. 12
4.6 4.6 4.4
2. Opstellen van een participatie- en communicatiestrategie biodiversiteit in 2024
13
4.6
2 3 4
Uitbreiding van de inzet POH JGGZ met minimaal 8 uur per week bij een nog niet aangesloten huisartsenpraktijk. Versterken van de ketensamenwerking binnen het netwerk dementie.
De samenwerkingsafspraken met de ketenpartners van bemoeizorg zijn in 2024 geformaliseerd.
2.1 De haalbaarheid van initiatieven van ondernemers wordt op de intake en omgevingstafel besproken, waarbij wordt gestreefd de ondernemer binnen 12 weken een antwoord te geven.
2.2 In 2024 starten we met de uitvoeren van de gemeentelijke stresstesten 1.1 Standaard opstellen van een verkeerstoets op capaciteit gemeentelijk wegennetwerk bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 1.2 Opstellen laadinfrabeleid en laadpalenplan
Toelichting
1) is in 2024 behaald 2) is in 2024 behaald; geen ambitie om nu verder uit te breiden 3) is in 2024 behaald
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
4) wordt in Q4 2024 behaald 5) Deze inspanning is voltooid in 2024 6) Deze inspanning is voltooid in 2024 7) De doelstelling die voorheen bij deze inspanning gold is komen te vervallen bij de zomernota, dit betrof inkoop en de groslijst. Deze inspanning had ook moeten komen te vervallen met het vervallen van de doelstelling. Daarnaast worden de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek tevens in de maanden en jaar rapportage van de ODMH opgenomen. Gelet hierop is het niet nodig om deze nogmaals te verantwoorden. 8) Er wordt voorgesteld deze inspanning en doelstelling te verplaatsen van product 4.3 naar 4.1. Dit gelet op de verantwoording die over deze inspanning wordt gegeven vanuit Ruimtelijke ordening. 9) Deze inspanning is voltooid in 2024 10) Deze inspanning is voltooid in 2024 11) Deze inspanning is voltooit in 2024 12) Deze inspanning is voltooid in 2024 13) Deze inspanning is voltooid in 2024
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
Voorgesteld wordt onderstaande inspanningen toe te voegen
Nr 1
Product 4.6 Duurzaamheid
Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen?
2
4.6 Duurzaamheid
2.2 Convenant Klimaatadaptief bouwen implementeren in het DIOR
3
4.6 Duurzaamheid
1.1 In 2025 is gemeentelijk beleid opgesteld om biodiversiteit te versterken
4 5
4.6 Duurzaamheid 4.6 Duurzaamheid
1.2 Natuur-inclusief ontwikkelen maakt deel uit van nieuwe projecten en ontwikkelingen
6
4.6 Duurzaamheid
1.9 Start verkennen van opties voor een publiek warmtebedrijf.
7
4.6 Duurzaamheid
1.10 Duurzaamheid meenemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties
8
4.6 Duurzaamheid
3.3 Integraal programmeren energiesysteem
9
4.6 Duurzaamheid
3.4 Meewerken aan oplossen netcongestie
10
4.4 Verkeer en vervoer
1.2 Op regionaal niveau werkt de gemeente mee aan de totstandkoming van een Regionaal beleidskader Deelmobiliteit (dit document is richtinggevend voor de gemeentelijke uitwerking).
11
4.4 Verkeer en vervoer
2.2 Actualisatie van de nota parkeernormen is noodzakelijk om een juiste invulling te geven aan het integrale mobiliteitsvraagstuk bij ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.
12
4.2 Wonen
1.3 Onderzoek naar mogelijke (toekomst)scenario’s voor Bungalowpark De Bonk, met inzicht in de haalbaarheid op de vlakken ‘technisch’, ‘financieel’ en ‘beleid/juridisch’. Ten minste een van deze scenario’s betreft (een vorm van) permanent wonen.
2.1 Uitvoeren van de gemeentelijke stresstesten, inclusief risicodialoog en adaptatiestrategie
1.3 Onderzoeken van de mogelijkheden van transitie naar een ecologisch verantwoord beheer en inrichting op basis van de uitkomt van de biodiversiteit nulmeting
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN
13
2.1 Algemeen sociaal domein
2.1 in 2025 is het Integraal Uitvoeringsplan Jeugd vastgesteld en gestart met de uitvoering van dit plan.
14
2.1 Algemeen sociaal domein 1.3 veiligheid
Uiterlijk in Q4 20245 is er een visie sociaal en maatschappelijk domein
15
1.2 We maken een probleemanalyse in het kader van polarisatie, radicalisering en extremisme om in te kunnen spelen op onderliggende oorzaken, betrokken groepen en context en zorgen bij uitbreiding op een thematische inzet.
Toelichting 1) Inspanning volgt vanuit het programmaplan duurzaamheid. In 2025 moeten we de gemeentelijke stresstesten opnieuw uitvoeren. 2) Inspanning volgt vanuit het programmaplan duurzaamheid. Zodra we beleid hebben opgesteld zal dit verder worden vertaald naar het DIOR. Op dit moment wordt het DIOR aangepast, dan nemen we klimaatadaptatie direct mee. 3) In 2024 ronden we de biodiversiteit nulmeting af. De volgende stap is om in 2025 beleid op te stellen aan de hand van de verkregen data en advies. 4) Vanaf 1 januari 2025 wordt natuurinclusief ontwikkelen verplicht vanuit het Bbl. Samen met opstellen van beleid nemen we natuurinclusief ontwikkelen mee, zodat dit in 1 beleidsdocument zal landen en zo voldoen aan het Bbl. 5) In 2024 ronden we de biodiversiteit nulmeting af. Door het ecologisch adviesbureau krijgen we advies welke kansen er liggen voor o.a. beheer om de biodiversiteit te versterken. In 2025 gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit te versterken en beheer aan te passen. 6) Vanuit de nieuwe Wet gemeentelijke instrumenten warmte wordt het belang van publieke warmtebedrijven in kaart gebracht. Deze inspanning volgt vanuit deze nieuwe wetgeving. 7) De woningcorporaties worden gezien als belangrijke partners in de warmte- en energietransitie. Goede afstemming met de woningcorporaties is daarom belangrijk.
Vandaar dat deze inspanning is toegevoegd. 8) Taak volgt vanuit het rijk voor de gemeente 9) Taak volgt vanuit het rijk voor de gemeente 10) Deelmobiliteit wordt regionaal uitgewerkt, wat richting geeft voor de uitwerking van deelmobiliteit op gemeentelijk niveau. Hiervoor zijn de eerste stappen in 2024 genomen. 11) In 2025 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe nota over parkeren.
PROGRAMMABEGROTING 2025 – WIJZIGINGEN IN DOELSTELLINGEN, INSPANNINGEN EN EFFECTINDICATOREN 12) Let op: deze inspanning gaat gepaard met een budgetaanvraag van 100.000 euro. Dit budget is zowel bedoeld voor de benodigde (externe) capaciteit als voor de dekking van de kosten voor de onderzoeken zelf. De hoogte van het budget is indicatief en zal naar verwachting worden bijgesteld in de Zomernota 2025. Daarnaast bestaat de kans dat het Rijk (een deel van) de kosten voor de benodigde (externe) capaciteit vergoed, vanuit het landelijke programma ‘Vervolgaanpak vakantieparken’. Aanvullende informatie: het streven is om in het raadsvoorstel van het Gebiedspaspoort Moordrecht een beslispunt op te nemen waarin het college vraagt om een budget van 150.000 euro voor onderzoek naar mogelijke (toekomst)scenario’s voor de vier Moordrechtse recreatieparken (IJsseldreef, Kleinmoordrecht, De Poldertuin en ‘t Vissertje), met inzicht in de haalbaarheid op de vlakken ‘technisch’, ‘financieel’ en ‘beleid/juridisch’. Ook daar betreft ten minste een van deze scenario’s (een vorm van) permanent wonen. Dit is belangrijk voor de context, omdat we dus op een ander moment dan de Programmabegroting 20252028 ook budget aanvragen binnen hetzelfde dossier, voor hetzelfde soort onderzoek, maar dan voor vier andere recreatieparken. 13 en 14) voor doelstelling 2 zijn de inspanningen afgerond in 2024.
Om aan het doel te blijven werken worden er nieuwe inspanningen verricht. 15) uitvoering geven aan nieuwe wetgeven en op huidige problematiek is snel interventie nodig.