Bijlage 2 GEANONIMISEERD - Begeleidende brief bij ondernemingsplan Promen 2026 en Prowork 2026 en E25.005242
Tekst van het document
Promen
Aan de
griffies en de Colleges van B & W van de deelnemende gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Promen
Datum
:
Afdeling
: Bestuur-
Doorkiesnr. Ons
kenmerk
de
Gouda, 6 november 2025
:{
Bijlagen
aan
27 A4
en
directiesecretariaat
(geanonimiseerd) J (geanonimiseerd) J
:2
Onderwerp
:
Geachte
raden
Ondernemingsptannen
en
Promen
en
Prowork 2026
Colleges van Burgemeester
en
Wethouders,
Bijgevoegd treft u het Ondernemingsplan Promen 2026 aan (incl. gewijzigde begroting 2026 en gewijzigde meerjarenraming 2027 t/m 2029), zoals vrijgegeven in de algemeen bestuursvergadering van 6 november 2025. De
gewijzigde begroting Promen 2026 is binnen gemeenschappelijke regelingen gerealiseerd.
het financieel
kader 2026
voor
Landelijk staan de gemeenten voor een bezuinigingsopgave. De belangrijkste oorzaak hiervan is de geplande korting door de rijksoverheid op het gemeentefonds. Daarnaast zal de herverdeling van het gemeentefonds negatieve gevolgen hebben voor sommige gemeenten.
Op verzoek
de gemeenten heeft Promen de bezuinigingsmogelijkheden onderzocht. Wij daarbij gericht op maatregelen met de omvang van 6% van de bijdragen van de gemeenten. De uitkomsten van dit onderzoek worden hieronder langs 3 lijnen weergegeven. hebben
1.
PRO78
van
ons
De gemeentelijke Wsw-bijdragen in de bijgevoegde begroting bedragen voor 2026 € 24,7 min. Daarvan heeft circa 90% betrekking op de loonkosten van de doelgroep (kosten Wsw personeel en Begeleid Werken Wsw). Doordat er sinds 2015 geen nieuwe instroom meer is in de Wsw is sprake van een jaarlijkse daling van de loonkosten. Deze daling leidt vervolgens tevens tot een krimp van het niet-doelgroep personeel. In dit kader heeft Promen medio 2024 een ingrijpende organisatieaanpassing doorgevoerd waarbij 1 geïntegreerd Werkbedrijf is ontstaan, naast het reeds bestaande Ontwikkelbedrijf en het cluster Bedrijfsvoering. Daardoor kon de formatie niet-doelgroep personeel worden verlaagd met structureel 10 fte's oftewel circa € 0,8 min. per jaar. In de eerder met u gedeelde Primitieve begroting Promen 2026 was tevens gerekend met een additionele krimp van 3 fte's niet-doelgroep personeel oftewel circa € 0,25 min. Het per saldo gestegen aantal fte's niet doelgroep
Correspondentieadres: Postbus 247 2800 AE Gouda Telefoon 088 9898000 E-mail: info@promen.nl www.promen.nl Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Gouda K.v.K. nr. 24484664 _ BTW nr. NL823460319B01 IBAN NL15BNGH0285024302 -
_
_
_
_
_
_
personeel in de gewijzigde begroting van het Ondernemingsplan Promen 2026 houdt met name verband met: De forse groei van de Pw-activiteiten (personele uitbreidingen zijn gedekt door de gestegen gemeentelijke routebudgetten en begeleidingsvergoedingen in Prowork). Nieuwe klanten en opdrachtgevers (personele uitbreidingen zijn gedekt vanuit de nieuwe contracten met deze klanten en opdrachtgevers). Meerdere rendabele inbestedingen op de HR- en F&C-afdelingen (personele uitbreidingen zijn gedekt door dalingen van andere kostencategorieën).
2. Vanuit de gemeentelijke
Wsw-bijdragen is circa 10o/o bestemd voor kosten van begeleiding overhead etc. Wij hebben deze kosten onderzocht op mogelijke efficiencymaatregelen. Deze maatregelen met een totale besparing van € 250k (circa 10% van de uitgaven op dit vlak) hebben betrekking o. a. op (niet limitatief): ,
.
.
. . . . .
Stoppen met de separate accountantscontrole Prowork omdat dit regulier al via Promen gebêurt. Aanscherping monitoring LKS ontvangsten/ dekking van loon- en begeleidingskosten Pw-banen van UWV en na verhuizingen Prowork medewerkers naar niet deelnemende gemeenten. Verdere optimalisatie van het wagenpark. Verlaging van investeringen. Verdere optimalisatie ICT licenties/ toepassingen. Temporiseren van onderhoud. Verdere optimalisatie ARBO dienstverlening. Verdere optimalisatie energiekosten (afgelopen jaren een duur en star contract en dat kunnen we nu beter gaan inregelen).
Deze maatregelen zijn voor € 180k venruerkt in de bijgevoegde gewijzigde begroting 2026. Het lager dan venruachte bedrag aan besparingen houdt verband met de additionele besparingen onder punt 3.
3. Naast de gemeentelijke Wsw-bijdragen bieden de individuele opdrachten
vanuit de belangrijke inkomstenstroom en een aanzienlijke maatschappelijke meeruvaarde (passende lokale en duurzame werkplekken voor de brede doelgroep van de Participatiewet). De bezuinigingen onder de punten 1 en2 gingen uit van de aanname dat de individuele opdrachten vanuit de gemeenten op peil zouden blijven Dat blijkt niet het geval te zijn. Op dit moment ziin er opdrachten geheel of gedeeltelijk beëindigd met een totaal nadelig netto-effect van € 1 15k. De huidige totale besparing op de punten 2 en 3 bedraagt derhalve € 295k. ln veel gemeenten zijn de bezuinigingsdiscussies nog niet afgerond. Mogelijk zullen er nog meer beëindigingen volgen. gemeenten
een
,
Evenals in 2025 is in de begroting opnieuw rekening gehouden met de impulsgelden van het Rijk m. b. t. het jaar 2026. Deze extra rijksmiddelen zijn in afiruachting van toekomstige besluitvorming van het bestuur toegevoegd aan de bestemmingsreserve lmpulsmiddelen en zijn expliciet bedoeld voor de bekostiging van de transitieplannen van de werkontwikkelbedrijven in het land. Hier ligt een sterke link met het nog lopende traject toekomstverkenning Promen waarvoor we samen met de gemeenten al plannen hebben ontwikkeld en deels nog verder aan het ontwikkelen zijn ,
,
Promen
Wij nodigen
u
maken
het bestuur
aan
uit om
uw
januari 2026 schriftelijk Het Ondernemingsplan
Promen 2026 kenbaar te Het verzoek is om uw opmerkingen uiterlijk 29 kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur van Promen. Prowork 2026 is ter kennisname.
zienswijze op het Ondernemingsplan
van
de GR
Promen.
Het algemeen bestuur zal uw eventuele zienswijze op het behandelen in haar vergadering van 12 februari 2026. Vertrouwende
u
2 49
hiermee voldoende te hebben
Ondernemingsplan
Promen
2026
geïnformeerd.
Hoogachtend, Het
Algemeen Bestuur
van
de
Gemeenschappelijke Regeling
Promen
(geanonimiseerd)
PRO078
Correspondentieadres: Postbus 247 2800 AE Gouda Telefoon 088 9898000 E-mail: info@promen.nl www.promen.nl K.v.K. nr. 24484664_ BTW nr. NL823460319B01 IBAN NL15BNGHO285024302 Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Gouda -
_
_
_
_
_
_
Toelichting grondslagen In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.
J Art. 5.1 lid 2 sub e Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen