Bijlage 2 F 834 2 Jaarstukken 2025 van Hecht A26.001279

ers

281219

Conceptjaarstukken 2025 - Jaarverslag - Jaarrekening

1

Leeswijzer ...............................................................................................................................................................3 Verslag van de directie ..........................................................................................................................................4 Hecht in één oogopslag 2025 ................................................................................................................................7 1.

Jaarverslag ..................................................................................................................................................9

1.1 Organisatie ....................................................................................................................................................9 1.2 Verantwoording per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) ...............................................................10 1.2.1. RVE Jeugdgezondheidszorg (JGZ) .............................................................................................................10 1.2.2. RVE Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) .................................................................................13 1.2.3. RVE Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT) .......................................................................................15 1.2.4. RVE Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ...........................................................................................................17 1.2.5. RVE Coronabestrijding (CB) .......................................................................................................................20 1.2.6. RVE Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ..........................................................................................21 1.2.7. RVE Directie (DIR) ......................................................................................................................................23 1.2.8.

RVE Centrale Ondersteunende Diensten (COD) ........................................................................................24 1.2.9. RVE Concernstaf (CS) ................................................................................................................................26 1.2.10 Cijfermatige verantwoording per RVE .........................................................................................................28 1.2.11 Structureel en incidenteel resultaat .............................................................................................................29 1.3. Financiële paragrafen..................................................................................................................................30 1.3.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................30 1.3.2. Kengetallen .................................................................................................................................................32 1.3.3. Financiering .................................................................................................................................................34 1.3.4.

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................................35 1.3.5. Bedrijfsvoering.............................................................................................................................................35 1.3.6. Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid .............................................................................................37 2. Jaarrekening .....................................................................................................................................................39 2.1. Balans .........................................................................................................................................................39 2.2. Overzicht van baten en lasten .....................................................................................................................41 2.3. Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling ..........................................................................41 2.3.1. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening ..................................................................41 2.3.2. Grondslagen voor de waardering van de balans .........................................................................................42 2.3.3.

Algemene waarderingsgrondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording ............................................44 2.4. Toelichting op de balans .............................................................................................................................45 2.4.1. Materiële vaste activa..................................................................................................................................45 2.4.2. Financiële vaste activa ................................................................................................................................45 2.4.3. Voorraden ...................................................................................................................................................45 2.4.4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar ..................................................................46 2.4.5. Liquide middelen .........................................................................................................................................46 2.4.6. Overlopende activa .....................................................................................................................................46 2.4.7.

Eigen Vermogen..........................................................................................................................................48 2.4.8. Voorzieningen .............................................................................................................................................49 2.4.9. Overige leningen met een rente typische looptijd van één jaar of langer ....................................................50 2.4.10. Schulden met een looptijd korter dan één jaar ...........................................................................................51 2.4.11. Overlopende passiva ..................................................................................................................................51 2.4.12 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan Hecht voor toekomstige jaren is verbonden ................................................................................................................................................53 2.5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................................54 2.5.1.

Realisatie Hecht 2025 .................................................................................................................................57 2.6 Hecht op taakvelden....................................................................................................................................58 2.7. Rechtmatigheid ...........................................................................................................................................59 2.8. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ........................................60 2.9. Bestuursleden .............................................................................................................................................62 2.10 Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................................................62 3.

Overige gegevens, waaronder controleverklaring van de onafhankelijke accountant .......................64

4.

De bijlage behorende bij de gecontroleerde jaarrekening met verantwoordingsinformatie ..............66

Bijlage I: Vaststelling door het Algemeen Bestuur .................................................................................................66 Bijlage II: SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 .........................................................................................67 2

Leeswijzer Structuur en opzet van de jaarstukken Voor u liggen de jaarstukken van Hecht 2025. Hiermee legt het Dagelijks Bestuur verantwoording over de realisatie van de taken en financiën van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht. Hecht voert voor de deelnemende gemeenten een groot aantal taken uit op het gebied van Publieke Gezondheid, Veiligheid en Zorg voor inwoners van Hollands Midden. Deze jaarstukken 2025 bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: − de verantwoording over de realisatie van het voorgenomen beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Hecht; en − de verplichte paragrafen. Hierin staat met name informatie over het weerstandsvermogen, de kengetallen, risicobeheersing, rechtmatigheid en financiering van de organisatie. De jaarrekening bestaat uit: − het overzicht van baten en lasten over 2025; − de balans per 31 december 2025; − de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; − de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en − de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Daarnaast vindt u in de jaarstukken de volgende bijlagen: − de controleverklaring; − conceptbesluit vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur. Rechtmatigheid Bij het vaststellen van de jaarstukken geeft het Dagelijks Bestuur ook zijn verklaring af over de rechtmatigheid. Landelijk zijn de regels ten aanzien van de rechtmatigheidsgrens aangepast. Daarmee hanteren centrale en decentrale overheden de gelijke norm voor rechtmatigheid. Het afwijkingspercentage voor Hecht was vastgesteld op 3% en is per 2025 aangescherpt naar 2%. De accountant geeft de controleverklaring af. Hierin geeft de accountant zijn oordeel over de getrouwheid van de baten, lasten en balansmutatie inzake specifieke uitkeringen (SiSa). BBV, technisch kader voor de verantwoording Het BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht op te nemen. In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder overhead. De overhead wordt in een apart overzicht opgenomen. Om de integrale kosten per programma te kunnen zien, worden ook de cijfers per programma inclusief overhead getoond. De programma’s zijn gelijk aan de organisatieonderdelen, verdeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE).

3

Verslag van de directie Hecht heeft in 2025 met haar dienstverlening een waardevolle bijdrage geleverd aan een gezond en Dank aan alle collega’s veilig Hollands Midden. Ondertussen volgden Al onze collega’s zetten zich dagelijks in voor interne en externe maatschappelijke ontwikkelingen een beter leven van alle inwoners in elkaar in 2025 in hoog tempo op. Denk bijvoorbeeld Hollands Midden. aan het afbouwen van taken naar aanleiding van de takendialoog, de onvermijdelijke afbouw van de We hebben geen makkelijk jaar achter de sociaal medische advisering en de onzekerheid rug, maar ondanks financiële uitdagingen, over de medische arrestantenzorg. Maar ook de hebben collega’s hun werk gedaan en onduidelijkheid over de inhoud van de landelijke impact gemaakt. We zijn hier trots op en IZA/AZWA akkoorden. Daarnaast waren er de dankbaar voor. nodige zorgen over de continuïteit van de Directie Hecht dienstverlening van de JGZ, maar ook bij andere onderdelen van de organisatie zagen we een groei van de vraag, terwijl onze capaciteit niet evenredig meegroeide. Dit had impact op onze organisatie als geheel en op de individuele medewerker in het bijzonder. De ervaren werkdruk nam toe en daaraan gekoppeld zagen we een hoog verzuim in de gehele organisatie. Deze context vroeg om flexibiliteit en wendbaarheid en om duidelijke keuzes van onze organisatie.

Tegelijkertijd is gericht gewerkt aan het schetsen van perspectief voor de toekomst, onder meer door het opstellen van een strategische koers, door het versterken van interne verbinding en communicatie en door verdere professionalisering van onze dienstverlening. De taakdialoog die aan het begin van het jaar werd gevoerd, resulteerde in een bezuiniging van in totaal 6% op het takenpakket van Hecht. Het grootste deel hiervan (4,6%) wordt per 2026 geëffectueerd. Deze bezuiniging werd in het verslagjaar 2025 gerealiseerd door middel van een reorganisatie. De besluitvorming had een grote impact op de organisatie. Van een aantal zeer gewaardeerde medewerkers is afscheid genomen. Een aantal taken is beëindigd, waaronder Basiszorgcoördinatie Kwetsbare Kinderen (BKK), de inzet van de gezinsverpleegkundige, de regionale coördinatie van JeugdMATCH en Studio Hecht. Andere taken worden met ingang van 1 januari 2026 in afgeslankte vorm uitgevoerd, zoals de websites en sociale media van de CJG’s, gezondheidsbevordering, duiding, advies en het ontsluiten van data en inspectie kinderopvang. Daarnaast is fors bezuinigd op de ondersteunende diensten. Het afgelopen jaar is met grote zorgvuldigheid gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van deze afbouw. Waarbij in goed overleg met de vakbonden is gekeken naar het sociaal plan en een zorgvuldig adviestraject is doorlopen met de medezeggenschap.

“De taakdialoog vroeg om scherpe keuzes van het bestuur van Hecht. Er is bewust gekeken naar wat wezenlijk bijdraagt aan onze maatschappelijke opdracht en het bestuur heeft daarin moeilijke keuzes gemaakt. Dat betekende dat we ook afscheid moesten nemen van waardevolle activiteiten en collega’s. Dit is een zeer ingrijpende periode geweest.” – Dennis Christmas

Naast de taakdialoog zijn ook andere activiteiten afgebouwd, waaronder de Sociaal Medische Advisering (SMA). Tevens bestond gedurende het jaar aanzienlijke onzekerheid rondom de landelijke aanbesteding van de Medische Arrestantenzorg (MAZ), wat zowel organisatorisch als financieel onzekerheid met zich meebracht. Inmiddels weten we dat deze taak niet meer door GGD’en uitgevoerd gaat worden en dit in 2026 afgebouwd gaat worden. Voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bleek het vanaf de zomer bijzonder uitdagend om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Er was krapte aan beschikbaar personeel. Aan het einde van het jaar is daarom besloten één JGZ-locatie tijdelijk te sluiten. Ook bij Veilig Thuis was er sprake van een combinatie van krapte aan personeel en een toename van de vraag. Dit had het 4

ongewenste effect van oplopende wachtlijsten. Extra capaciteit is ingehuurd om deze wachtlijsten weer terug te dringen. Tegenover de vele uitdagingen van 2025 stonden ook momenten waarop Hecht haar kracht nadrukkelijk liet zien. De voorbereiding op en ondersteuning rondom de NAVO-top vroegen om verhoogde paraatheid en intensieve samenwerking met ketenpartners. Extra inzet en flexibiliteit van medewerkers waren noodzakelijk. Deze periode benadrukte de professionele weerbaarheid en samenwerkingskracht van Hecht. Verder werd tijdens de jaarwisseling weer veel van de collega's van de RAV gevraagd. De onverwachte gladheid en alle ongevallen die daaruit voortkwamen maakten dat alle zeilen moesten worden bijgezet om slachtoffers tijdig te kunnen bereiken, behandelen en indien nodig naar de zorg te vervoeren. Door de goede voorbereiding bleek de nacht voor de RAV relatief rustig te verlopen. Het toenemende en soms zelfs georganiseerde geweld gericht op hulpdiensten blijft een zeer zorgelijke ontwikkeling. Wij hebben ons te beraden op voldoende maatregelen om het werk veilig en verantwoord te kunnen blijven doen. In de bestuurlijke gesprekken is nadrukkelijk stilgestaan bij de toekomstbestendigheid van de organisatie. Thema’s als schaalgrootte, financiering, taakafbakening en maatschappelijke positionering stonden centraal.

Ook is verkend hoe in (boven)regionaal verband nauwer kan worden samengewerkt en hoe organisaties dichter bij elkaar kunnen worden gebracht om slagkracht en efficiency te vergroten. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet voor de realisatie van een nieuwe ambulancepost in Alphen aan den Rijn. Met deze uitbreiding wordt de regionale dekking versterkt en de operationele positionering verbeterd. In een periode van verandering is bewust geïnvesteerd in zichtbaarheid, verbinding en communicatie. Dit kreeg onder andere vorm via diverse dialoogsessies, informatiebijeenkomsten, blogs, de “Blik op de week” en werkbezoeken van de directie. Daarnaast droegen informele en gezamenlijke activiteiten bij aan onderlinge betrokkenheid. Deze inspanningen hebben bijgedragen aan transparantie en vertrouwen, al blijft aandacht nodig voor de impact van veranderingen op werkplezier en stabiliteit. Gedurende het jaar is de sfeer in de organisatie gemeten door middel van medewerker onderzoeken, zo is de vinger aan de pols gehouden van de organisatie. Gelukkig lijkt de rust binnen Hecht zich te herstellen. De ervaren werkdruk bleef hoog. Oorzaken liggen onder meer in arbeidsmarktkrapte, toenemende complexiteit van werkzaamheden en onzekerheid over functies als gevolg van bezuinigingen. Het ziekteverzuim is gestegen van 7,2% in 2024 naar 8% in 2025.

De combinatie van krapte en verzuim vergroot de druk op teams en vraagt om gerichte interventies op duurzame inzetbaarheid, preventie en leiderschap. Aan het einde van het jaar is de strategische koers richting 2030 vastgesteld onder de titel Gezond vooruit!. Deze koers rust op drie pijlers: 1. Beweging van zorg naar gezondheid; 2. Werken aan een weerbare samenleving; 3. Investeren in sterke teams.

“Onze strategische koers geeft houvast in een periode van verandering. Door de beweging te maken van zorg naar gezondheid, te investeren in sterke teams en te werken aan een weerbare een veerkrachtige samenleving, bouwen we gericht aan een organisatie die ook in 2030 relevant en robuust is.”- Geertje Ariëns

Met deze koers wordt richting gegeven aan verdere transformatie, waarbij preventie, maatschappelijke veerkracht en professioneel vakmanschap centraal staan.

5

Financieel wordt het jaar afgesloten op het niveau dat nodig is om 2026 verantwoord te kunnen starten. Daarmee voldoet Hecht aan de opgelegde bezuinigingsverplichting. Het resultaat vóór bestemming bedraagt daarom ook € 3.489k positief. Dit positieve resultaat is deels het gevolg van strakke kostenbeheersing in het kader van de bezuinigingsopgave en tijdige bijsturing gedurende het jaar. Tegelijkertijd deden zich incidentele meevallers voor. Een aantal baten had betrekking op activiteiten uit boekjaar 2024 die destijds niet meer konden worden verantwoord. Daarnaast vielen opbrengsten in enkele gevallen hoger uit dan vooraf geraamd, onder meer door de sterke vraag naar reizigersvaccinaties en de gordelroosvaccinatie. Het resultaat is verdeeld als volgt: 1. Ca. € 2,9 mln. vooruitlopend op het kostenniveau van 2026. Incidenteel In de vastgestelde begroting voor 2026 wordt € 2,9 mln. minder budget aan Hecht toegewezen. Door een reorganisatie in 2025 is een incidenteel resultaat ontstaan van € 2,9 mln. Hiermee wordt de structurele bezuiniging gerealiseerd, de BPI/BPK is in de begroting 2026 al met dit bedrag verlaagd. Incidenteel 2. Ca. € 600k overige baten Er zijn een aantal eenmalige meevallers zoals hogere opbrengsten, afkoop verplichtingen meerkostenregeling Coronabestrijding door VWS en baten uit het vorige boekjaar. Ook dit is incidenteel.

Hoewel het resultaat positief is, blijft de financiële context uitdagend. Structurele taakreducties per 2026 en blijvende arbeidsmarktkrapte vragen om prudent financieel beleid, risicobeheersing en voortdurende monitoring van kosten en opbrengsten. De organisatie gaat 2026 in met een financieel fundament dat aansluit bij de aangepaste taakomvang, maar de ruimte voor tegenvallers is beperkt. Ook staat Hecht nog voor de opgave om de komende periode door middel van efficiency verdere bezuinigingen door te voeren. € 1000

Directie

CS

COD

GT

RAV

Totaal

-2.159 3.906

-4.386 4.860

-18.189 17.419

-16.928 18.269

-9.359 9.477

-34.568 35.611

-23.531 24.373

-3.528 3.528

-46.309 45.518

-158.957 162.961

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1.747

474

-770

1.341

118

1.043

842

-

-791

4.004

Mutatie reserves

-1.285

-

-

-

-

-

-

-

770

-515

462

474

-770

1.341

118

1.043

842

-

-21

3.489

Lasten Baten

Gerealiseerde resultaat voor overhead

GBO

JGZ

ZVH

Corona

Tabel 1 Resultaat Hecht 2025 Geen onderdeel van het resultaat is de € 1.285k die rechtstreeks aan het Eigen Vermogen is gedoteerd, cf. de afspraken van het Herstelplan Eigen Vermogen. Tot slot De inwoners van Hollands Midden konden in 2025 rekenen op de dienstverlening van Hecht. Hecht heeft het afgelopen jaar laten zien dat de organisatie daadwerkelijk wendbaar en toekomstbestendig is geworden. Dit is het resultaat van de investeringen in de organisatie de afgelopen jaren. Samen met de deelnemende gemeenten hebben we Hecht voorbereid op de effecten van het ravijnjaar. Graag willen we daarbij ook de ambtelijke betrokkenheid vermelden, die heeft bijgedragen aan de goede voorbereiding van de besluitvorming over de taakstelling en over de nieuwe strategie. Daarmee zijn we goed voorbereid op de uitdagingen die maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen voor Hecht en de deelnemende gemeenten. Samenwerking in de regio, binnen de sectoren zorg én veiligheid, zijn daarbij onontbeerlijk. Daar heeft Hecht in 2025 fors geïnvesteerd. Dat geeft ons een goede uitgangspositie om impact te blijven maken in de regio op het gebied van de publieke gezondheid, veiligheid en acute zorg. Leiden, 26 februari 2026 Geertje Ariëns en Dennis Christmas Directie Hecht 6

Hecht in één oogopslag 2025

7

Jaarverslag 2025

8

1. Jaarverslag 1.1

Organisatie

Organisatie inrichting Hecht werkt met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en): − Jeugdgezondheidszorg (JGZ); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden; − Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten; − Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten en draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren. − Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg; − Coronabestrijding/ Corona (CB) werkt in opdracht van VWS. Voorheen werd er voorlichting gegeven (waaronder callcenter), getest en bron- en contactonderzoek uitgevoerd.

In 2025 is er met name gevaccineerd; − Regionale Ambulance Voorziening (RAV); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties en de meldkamer; − Directie (DIR); betreft de algemene leiding en enkele centrale functionarissen, die direct voor de directie werkt of vanuit een rol onafhankelijk gepositioneerd zijn direct onder de directie ; − Centraal Ondersteunende Dienst (COD); ondersteunt de gehele organisatie op de werkgebieden van IT, Financiën, HR en Facilitair; − Concernstaf (CS); borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (inkoop, juridische zaken, privacy, kwaliteit, directie ondersteuning, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie De inhoudelijke begroting is opgesteld a.d.h.v. de RVE-structuur. Personeelsbestand In totaal werken er bij Hecht ca. 1.300 medewerkers vanuit 49 locaties. De bezetting bedroeg aan het einde van het jaar 1.017 fte, dat is 41 fte minder t.o.v. 2024. Gedurende 2025 is het personeelsbestand afgebouwd naar de stand die per 1-1-2026 nodig is. In de initiële begroting is corona niet opgenomen, het was op dat moment niet duidelijk welke rol coronabestrijding zal spelen in de bedrijfsvoering. Hierdoor ontstond er een verschil bij de post tijdelijk personeel, van ca. € 1,8 mln.

Met het goedkeuren van de administratieve begrotingswijziging is het verschil tussen de initiële begroting en de realisatie rechtgetrokken. De bijdrage voor coronabestrijding is afkomstig van het ministerie van VWS maar moet goed in de begroting en realisatie van Hecht worden opgenomen. Locaties De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio (CJG’s), ambulanceposten, meldkamer YP, tijdelijke vaccinatie- en testlocaties en de regionale AZC-locaties.

9

1.2

Verantwoording per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE)

Algemene ontwikkelingen die concern breed gelden en in deze jaarrekening zijn verwerkt: − Effect takendiscussie Door de afgesproken taakstelling in 2026, was in 2025 al de opdracht om de besparingen in te zetten zodat in 2026 gestart kon worden met een daadwerkelijk afname van de kosten. Hierdoor is in 2025 gestart met een afbouw van het personeel en een gefaseerde afschaling van de taken die zijn voorzien in de taakstelling. − Toename van verzuim en werkdruk; In 2024 steeg het ziekteverzuim naar 8% t.o.v. 7,2% vorig jaar. Dit levert extra werkdruk op bij de teams en in sommige gevallen resulteerde dit in extra inhuur. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door veel luchtweginfecties, griep en mentale gezondheid. Ook lijken de (tijdelijke) maatregelen om tot kostenbesparing te komen invloed te hebben op het verzuim. Tijdens de medewerkersonderzoeken werd de taakstelling veelvuldig genoemd als reden van de hoog ervaren werkdruk − Krapte op de arbeidsmarkt waardoor ingehuurd personeel soms noodzakelijk is; We opereren in een krappe arbeidsmarkt waardoor het uitdagend is om goede medewerkers aan te trekken. Voor een aantal vacatures was het noodzakelijk om deze specifieke kennis en expertise in te huren. − Hogere ICT-kosten; De afgegeven indexering is onvoldoende om de hoge kostenstijgingen voor ICT te dekken.

De verwachting is dat dit in de toekomst zal aanhouden en op het gebied van ICT zelfs zullen toenemen. − Ouderschapsverlof Door verruimingen van de regels omtrent ouderschapsverlof (binnen de cao) is er in 2025 veel gebruik gemaakt van deze regeling. Niet alle gemaakte kosten worden vergoed door het UWV, zij vergoeden maximaal 70%. De ontwikkelingen per RVE worden hieronder weergegeven. 1.2.1. RVE Jeugdgezondheidszorg (JGZ) In 2025 was de JGZ primair gericht op het uitvoeren en doorontwikkelen van haar preventieve taken binnen de publieke gezondheidszorg voor jeugdigen en gezinnen. De inzet lag op versterking van preventie en vroeg signalering, digitalisering en gegevensuitwisseling, verbetering van bereikbaarheid en dienstverlening, en vernieuwing van vaccinatieprocessen. VIPP Babyconnect VIPP Babyconnect is een landelijk versnellingsprogramma (2021–2025), gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door CareCodex, gericht op veilige digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg. Per 31 december 2025 is het programma afgerond. Voor het delen en raadplegen van cliëntgegevens tussen geboortezorgverleners wordt gewerkt met een viewer waarin relevante gegevens uit verschillende bronsystemen samenkomen. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen voor aansluiting van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op babyconnect.

Leveranciers van digitale kinddossiers werken aan de benodigde koppelingen. De verwachting is dat JGZ medio 2026 aansluit. Daarmee vervalt de huidige digitale overdrachtsbrief en neemt de handmatige verwerking van gegevens af. Het eigenaarschap van Babyconnect is overgedragen aan de Verloskundig Samenwerkingsverbanden (VSV’s). JGZ neemt structureel deel aan de VSV’s in Hollands Midden voor beheer, monitoring en doorontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling. Landelijke ouderchat Groeigids.nl Hecht heeft in 2025 bijgedragen aan de landelijke GroeiGids Chat, een gratis en anonieme online chatdienst van de JGZ voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar. Ouders kunnen via de app en website vragen stellen aan jeugdverpleegkundigen over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. 10

Het totaal aantal chats (eigen chat en GroeiGids Chat gezamenlijk) lag in 2025 tussen de 5.500 en 6.500 per maand. Landelijk was sprake van een groei van 34,5% ten opzichte van 2024; in Hollands Midden bedroeg de groei 20,2%. Hoewel het regionale gebruik nog beperkt is, laat de ontwikkeling een duidelijke stijging zien. De ervaringen zijn positief. Hecht ziet de ouderchat als een waardevolle aanvulling op de bestaande dienstverlening en heeft in 2025 stappen gezet om deze beter te integreren. Inmiddels draagt Hecht zeven dagdelen per week bij aan de landelijke pool van chatdiensten. Daarnaast ontwikkelt Hecht samen met TNO een JGZ-chatbot om de digitale bereikbaarheid verder te vergroten. Centralisatie Klant Contact Centrum Klantcontacttaken binnen Hecht waren verspreid over meerdere kleine afdelingen, wat kwetsbaar is bij piekbelasting en uitval. Om de beschikbare capaciteit efficiënter in te zetten, is in 2025 een pilot gestart om deze afdelingen te centraliseren. Doel is een efficiënt klantcontactcentrum met behoud van kwaliteit en bereikbaarheid. Sinds september 2025 zijn de klantcontactafdelingen van Jeugdgezondheidszorg, Seksuele Gezondheid, Medische Milieukunde en Receptie samengevoegd. Andere afdelingen kunnen in een later stadium aansluiten.

Van groepsvaccinaties naar persoonlijker vaccineren Tot en met 2024 vonden vaccinaties deels plaats via grootschalige groepssessies. In 2025 is gewerkt aan een nieuwe aanpak, die vanaf januari 2026 wordt ingevoerd. Hecht werkt als eerste GGD met kleinschalig vaccineren op CJG-locaties, zelf uitnodigen, vaste vaccinatieteams en datagerichte monitoring. Voor ouders en kinderen betekent dit meer keuze, meer privacy en vaccineren in een vertrouwde omgeving. Voor gemeenten draagt deze aanpak bij aan toegankelijke en kwalitatief goede publieke gezondheidszorg. Onderzoek laat zien dat deze werkwijze bijdraagt aan het verbeteren van de vaccinatiegraad. De eerste ervaringen begin 2026 zijn positief, met een hoge opkomst en minder ‘niet verschenen zonder bericht’. Zo hopen wij ook de vaccinatiegraad in de regio te versterken. Registratie en digitalisering In 2025 is het project ‘uniform registreren’ gestart om administratiedruk te verlagen, tijdschrijven te vereenvoudigen en de realisatie van zorgprestaties te verbeteren. Ten opzichte van eerdere jaren is al een duidelijke verbetering zichtbaar in de registratie. Daarnaast is de digitalisering voortgezet. Het merendeel van de vragenlijsten is inmiddels digitaal, wat heeft geleid tot een afname van administratieve lasten.

In 2025 is een volgende stap voorbereid: het verminderen van het aantal uitnodigingsbrieven door verdere standaardisatie en digitalisering, zonder verlies van kwaliteit. Realisatie RVE Jeugdgezondheidszorg Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

11

x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Totaal Begr. 2025 realisatie 2025

Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten

-23.205 -474 -736 -24.415

-23.380 -281 -540 -24.201

-23.312 -235 -508 -24.055

Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer Onvoorzien Lasten vorig boekjaar Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten Lasten

-99 -65 -488 -138 -261 -8.169 -9.221 -33.636

-95 -63 -473 -133 -282 -9.586 -10.632 -34.833

-62 -42 -589 -126 -182 -9.512 -10.513 -34.568

Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Dekking overhead Baten Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

28.858 2.167 1.773 839 33.637 0 0

28.999 2.414 982 560 2.051 35.006 173 173

28.999 2.710 1.115 810 1.977 35.611 1.043 1.043

Tabel 2: Financieel overzicht RVE JGZ, onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting JGZ laat een positief resultaat zien van €1.043k. De post ‘Salaris’ laat een positief verschil zien, dit is voornamelijk het gevolg van de snellere afschaling van de formatie dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Daarnaast zijn de UWV-opbrengsten hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere opbrengsten hebben met name betrekking op WAZO-vergoedingen. Binnen de post ‘Bijdrage derden/ Bijdrage gemeente overig’ is sprake van een positieve afwijking. De inkomsten vanuit de SBOH (ten behoeve van de opleiding arts Maatschappij+ Gezondheid) zijn €100k hoger dan begroot. Dit is een eenmalige nacalculatie over 2024. Ook zijn de inkomsten voor de zorg aan Oekraïense kinderen €80k hoger dan begroot. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat het aantal Oekraïense kinderen dat in zorg is genomen, hoger ligt dan eerder bij de begroting was ingeschat. Elk kwartaal wordt gemonitord hoeveel Oekraïense kinderen er in zorg zijn bij JGZ en voordat de factuur wordt verzonden, worden deze aantallen bij de gemeenten gecontroleerd. De Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) -inkomsten liggen boven het begrote niveau. Dit wordt veroorzaakt doordat er meerdere nieuwe opvanglocaties zijn geopend en de meest urgente zorg voor de asielzoekerskinderen is uitgevoerd. Daarnaast zijn de inkomsten uit overige aanvullende diensten per saldo €200k hoger dan begroot.

In de begroting is uitgegaan van een terugbetalingspercentage van 10% op onze aanvullende diensten, terwijl dit in de praktijk ongeveer 6% blijkt te bedragen, hetgeen leidt tot een hogere realisatie van de opbrengsten. Er is in 2025 geïnvesteerd in een nauwkeuriger registratie van de aanvullende diensten. Dit maakt dat we in 2026 met een lager terugbetalingspercentage rekening houden. 12

De Overige personeelslasten zijn €30k lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door een lagere besteding aan opleidingen, teamuitjes en vergelijkbare ("waarderende”) activiteiten gedurende de eerste maanden van 2025. We gaan ervan uit dat dit bedrag in 2026 volledig benut wordt. Tot slot is de Bijdrage van het Rijk €250k hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een aanzienlijk hoger vaccinatiepercentage van de nieuwe RS-immunisatie dan bij het opstellen van de begroting was ingeschat. Voor 2026 is het lastig te voorspellen omdat de RVP-inkomsten van de griepprik voor zwangeren en voor het Rota-virus overgeheveld worden naar het Gemeentefonds. 1.2.2. RVE Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) Binnen alle taken is in 2025 zo goed mogelijk aangesloten op de regionale ontwikkelingen die het gevolg zijn van het GALA en het IZA. Het uiteindelijke doel van de inzet van de GGD is om samen met gemeenten te bouwen aan een regionale preventie-infrastructuur. De adviseurs publieke gezondheid van de GGD hebben meegedacht bij diverse gemeentelijke vraagstukken die voortkomen uit de governance van de IZA-opgaven. Daarnaast hebben zij bijgedragen aan de gezamenlijke keuzes van gemeenten die nodig zijn om het suïcidepreventiebeleid verder vorm te geven. Via AWPG Lumens is bijgedragen aan de regionale kennisinfrastructuur.

Door inzet van GALA-middelen voor de kennisfunctie van de GGD zijn de banden met academische partijen verder aangehaald. Dit heeft onder andere geleid tot het verwerven van aanvullende subsidies gericht op onderzoek en domein overstijgende samenwerking in de regio. Verschillende projecten zijn in 2025 succesvol afgerond, waaronder Actief in het Groene Hart van Boskoop en Groen Samenspel. In 2025 zijn de regionale taken binnen verschillende ketenaanpakken verder opgeschaald. De inzet van projectleiders is in beide regio’s bekostigd vanuit SPUK IZA-middelen. Daarnaast is de GGD betrokken bij de monitoring van de regioplannen IZA en het transformatieplan in Midden-Holland. Vanuit de taak groepsgerichte monitoring zijn in 2025 de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gepresenteerd. Het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl is vernieuwd. De onderzoekers hebben meegedacht bij diverse kleinere en grotere onderzoeksvragen van gemeenten. In 2025 is extra inzet gepleegd op de dienstverlening vanuit Gezondheidsbevordering voor jongvolwassenen, met name gericht op mentaal welbevinden. Daarnaast is de gemeente Krimpenerwaard ondersteund bij de implementatie van OKO. Ook is binnen het team meer aandacht besteed aan preventie op kinderdagverblijven door het inzetten en verder ontwikkelen van specifieke trajecten.

In tegenstelling tot de verwachting heeft er in 2025 geen grotere inzet plaatsgevonden op voorlichtingen binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers, als gevolg van politieke ontwikkelingen rondom de spreidingswet. De aanvullende taken op het gebied van CJG-dienstverlening, zoals het CJG-cursusbureau, kenden in 2025 een goed jaar. In totaal zijn 298 cursussen uitgevoerd. Het aantal bereikte ouders en opvoeders bleef op een hoog niveau, met ruim 10.500 deelnemers. Met een relatief beperkte capaciteit is het gelukt veel maatwerk te bieden aan 18 gemeenten. De coördinatoren preventie jeugd vervullen hierbij een belangrijke rol. Consequenties takendialoog Als gevolg van de takendialoog is de inzet voor de GGD-taken op het gebied van gezondheidsbevordering, monitoring en advisering met circa 15% gereduceerd. Daarnaast is gewerkt aan het afbouwen en overdragen van de coördinatie van JeugdMATCH, nu gemeenten in de takendialoog hebben gekozen deze taak niet langer bij de GGD te beleggen. Het gebruik van JeugdMATCH in Hollands Midden is, ondanks de onzekerheid over het wettelijke kader van het instrument, op een hoog niveau gebleven. Ook binnen de CJG-websites zijn bezuinigingen doorgevoerd (circa 25%). De jongerenwebsite www.hoezitdat.info is niet langer in beheer bij Hecht GGD Hollands Midden en de ondersteuning via 13

sociale media voor de CJG’s is grotendeels afgebouwd. Na deze aanpassingen blijven actuele en goed bezochte CJG-websites beschikbaar met informatie over de dienstverlening in de regio. Het jaarresultaat voor GBO is positief. De afbouw van formatie als gevolg van de bezuinigingen is sneller verlopen dan verwacht. Daarnaast kon personeel worden ingezet op nieuwe taken met een eigen financiering, zoals werkzaamheden in het kader van het transformatieplan Midden-Holland en enkele nieuwe subsidieprojecten. Samen met gemeenten blijft GBO werken aan het versterken van de regionale preventieinfrastructuur, in het licht van de beweging van zorg naar gezondheid. Landelijke ontwikkelingen en wettelijke kaders, zoals de Wet publieke gezondheid (Wpg) en afspraken in het kader van het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA), kunnen in de komende periode van invloed zijn op de scope en omvang van de werkzaamheden. Realisatie RVE Gezondheidsbevordering en Onderzoek Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Totaal Begr. 2025 realisatie 2025

Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten

-4.643 -76 -135 -4.854

-5.300 -8 -141 -5.449

-5.135 -198 -277 -5.610

Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer Onvoorzien Lasten vorig boekjaar Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten Lasten

-14 -881 -2 -50 -1.624 -2.571 -7.424

-2 -1.533 -78 -39 -2.388 -4.040 -9.489

-18 -1.244 -63 -56 -2.368 -3.749 -9.359

Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Dekking overhead Baten Gerealiseerde saldo van baten en lasten

4.060 2.197 1.167 7.424 -0

3.657 4.418 919 733 9.727 238

3.657 3.989 1.130 701 9.477 118

-0

238

118

Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

Tabel 3: Financieel overzicht RVE GBO, onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting GBO sluit 2025 af met een positief resultaat van €118k Op de posten Tijdelijk personeel en Organisatiekosten is een negatieve afwijking zichtbaar van € 190k. Deze afwijking wordt veroorzaakt door het gedurende het jaar toekennen van aanvullende 14

subsidies en het starten van extra projecten. Hierdoor is de samenwerking met externe partners toegenomen. De hiermee samenhangende kosten worden door deze partners aan de organisatie gefactureerd, wat heeft geleid tot hogere uitgaven dan oorspronkelijk begroot. Een voorbeeld hiervan betreft de afspraken over werkbudgetten voor de regionale ketenaanpakken. Binnen de post Bijdrage gemeenten en Bijdrage derden samen is sprake van een negatieve afwijking van € 212k. Dit betreft grotendeels inkomsten uit de gedurende het jaar toegekende extra subsidies en projecten, die bij het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien, maar uiteindelijk zijn doorgeschoven naar 2026. Voorbeelden hiervan zijn de inzet voor wijkscans en monitoring in het kader van het transformatieplan Midden-Holland, het project Rookvrij Hollands Midden & Katwijk en de inzet van een projectleider gezondheidsvaardigheden binnen het transformatieplan Midden-Holland. Daarnaast zijn in 2025 enkele baten ontvangen die betrekking hebben op 2024. Dit betreft onder andere het Gezonde School Ondersteuningsaanbod van GGD GHOR NL en de implementatie van ketenaanpakken ZHN. De bijbehorende kosten zijn reeds verantwoord in de jaarrekening 2024 en dragen daardoor in 2025 bij aan een positief resultaat. De post Salarissen laat een positief verschil zien van € 165k.

Dit wordt veroorzaakt door een iets lagere gerealiseerde bezetting ten opzichte van de begroting, mede als gevolg van anticipatie op de keuzes uit de takendialoog die per 2026 ingaan. Daarnaast is sprake van een incidentele WAZOinkomst die niet in de begroting was opgenomen. De salariskosten lagere salariskosten gaan gepaard met het doorschuiven van de subsidie inkomsten naar 2026. Samenvattend laten de afwijkingen zien dat zowel de uitgaven als de baten gedurende het jaar zijn beïnvloed door aanvullend toegekende subsidies en projecten, evenals door incidentele baten. Het netto-effect hiervan is een aanzienlijke positieve afwijking op de bijdragen van derden en gemeenten, terwijl de hogere organisatiekosten grotendeels worden gecompenseerd door hogere opbrengsten uit projecten en subsidies. 1.2.3. RVE Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT) In 2025 was Gezondheidsbescherming en Toezicht primair gericht op de uitvoering van de bij haar belegde gemeentelijke en bovenregionale taken binnen de publieke gezondheid. De inzet van GT concentreerde zich op pandemische paraatheid, infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, seksuele gezondheid, TBC, Reizigerszorg, medische milieukunde en toezicht. Pandemische paraatheid en infectieziektebestrijding De bovenregionale samenwerking binnen de eigen infectieregio (provincie Zuid-Holland) is verder ontwikkeld.

Hiertoe is een organisatiestructuur ingericht met een heldere visie en concrete doelstellingen voor bovenregionale samenwerking. Het proces rond LFI (Landelijk Functie Infecties) wordt per 2026 geïmplementeerd. De coördinatietaken van LFI zullen vanaf 2027 worden opgenomen in de reguliere werkzaamheden van AIB. Forensische geneeskunde (FG) Per 1 juli 2025 is het contract met de politie gesplitst in FME en MAZ. MAZ is aanbesteed en gegund aan een andere partij; de uitvoering door de GGD stopt daarom vanaf Q3 2026. Het DPG-bestuur heeft besloten dat forensische geneeskunde in de toekomst onder landelijk werkgeverschap wordt gebracht. Voor de uitvoering van FG wordt intensief samengewerkt binnen de politieregio Den Haag, waarbij GGD HM en GGD Haaglanden gezamenlijk de opdracht uitvoeren. In 2025 is een stijging van het aantal verrichtingen waargenomen, met name bij lijkschouw en euthanasiezaken, hoewel deze stijging minder sterk was dan in voorgaande jaren. Seksuele gezondheid Met de vaststelling van het AZWA, als aanvulling op de ASG-regeling, is de continuïteit van SOA-zorg en seksuele gezondheidshulpverlening op langere termijn geborgd, onder voorwaarde dat de daartoe bestemde middelen beschikbaar blijven voor de GGD.

Medische milieukunde en GAGS (Gemeentelijke Adviseur Gevaarlijke Stoffen) MMK heeft een online Kernadvies Gezonde Leefomgeving ontwikkeld, gericht op vroege en integrale 15

gezondheidsadvisering bij planvorming en beleid voor gemeenten. De dienstverleningsovereenkomst in Zuid-Holland is in 2024 herzien, wat leidde tot versterking van de provinciale GAGS-pool en een kostendekkende begroting. In 2025 is de GAGS 51 keer ingezet in de regio Hollands Midden. Sociaal Medische advisering (SMA) In 2025 is besloten de dienstverlening SMA af te bouwen en te beëindigen per 2026. De aanleiding hiervoor is structurele personele krapte en het niet kostendekkend kunnen uitvoeren van de taak. De contracten met gemeenten zijn, voor zover mogelijk, uitgevoerd. Door tijdige planning en coördinatie is de dienstverlening in 2025 zorgvuldig gemonitord en voorbereid op overdracht of afbouw. TBC Door de toename van nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten en vluchtelingen, is de vraag naar tuberculose-screenings in de regio gestegen. Om aan deze extra vraag te voldoen, is de formatie tijdelijk uitgebreid. Deze maatregelen waarborgen dat de diagnostiek en begeleiding van TBC in de regio effectief en tijdig kan plaatsvinden. Realisatie RVE Gezondheidsbescherming en Toezicht Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën. x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Begr. 2025

(7.863)

(8.222)

(7.997)

(976)

(957)

(839)

Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten

Totaal realisatie 2025

(287)

(345)

(328)

(9.126)

(9.524)

(9.164)

Kapitaallasten

(22)

(22)

(20)

Huisvesting

0

(3)

(12)

Organisatiekosten

(910)

(1.218)

(1.558)

Materialen

(937)

(1.163)

(1.306)

Voorzieningen

(88)

7

(70)

Kosten meldkamer

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

Lasten vorig boekjaar

-

-

-

Doorbelasting overhead

(3.047)

(4.574)

(4.798)

Subtotaal overige lasten

(5.004)

(6.973)

(7.764)

Lasten

Subtotaal personeelslasten

(14.130)

(16.497)

(16.928)

Gemeenten BPI/BPK

5.790

6.142

6.143

Gemeenten overig

2.788

2.411

2.513

Derden

2.756

5.367

8.086

-

-

-

2.797

1.711

79

Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar

-

-

-

Dekking overhead

-

1.287

1.448

Baten

14.131

16.918

18.269

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1

421

1.341

Storting reserves

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

1

421

1.341

Tabel 4: Financieel overzicht RVE GT, onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting GT laat een positief resultaat zien van €1.341k. 16

De financiële afwijkingen in 2025 worden vooral veroorzaakt door extra inzet (TBC) en afbouw van specifieke taken (SMA), een hogere dan verwachte vraag bij reizigerszorg, en incidentele inkomsten bij FG. Ondanks enkele tekorten (IKO, TBC) zijn de wettelijke taken gehaald en sluiten de belangrijkste posten, zoals FG, positiever af dan begroot. Deze resultaten weerspiegelen de dynamiek van vraaggestuurde dienstverlening en personele inzet binnen GT, evenals het effect van incidentele en structurele maatregelen op de jaarrekening. SMA De problemen en afbouw van de SMA-dienstverlening hebben geleid tot een negatief resultaat in 2025. Extra kosten zijn gemaakt voor inzet van een andere partij om een deel van de adviesaanvragen te kunnen afhandelen. Reizigerszorg Bij reizigersadvisering bleef de vraag hoog. Het team verzorgt groeps- en beroepsvaccinaties, evenals vaccinaties op maat. In 2025 was er een opvallende toename in de vraag naar gordelroosvaccinaties, mede door aandacht in de media. Dit resulteerde in een hogere omzet dan begroot. IKO (toezicht kinderopvang) Het toezichtteam kinderopvang sloot 2025 af met een tekort door hogere personele lasten, veroorzaakt door langdurige ziekte en zwangerschaps-/ouderschapsverlof. Door extra inzet en efficiënte planning zijn de wettelijke targets voor 2025 echter gehaald.

De flexibilisering van het toezicht leidde tot een groter aantal locaties dat met een lichter profiel kon worden bezocht. Toezicht Wmo Het toezicht op de kwaliteit van de Wmo kende een samenloop van factoren: beëindiging van dienstverlening voor vijf gemeenten, de start in vijf nieuwe gemeenten en de introductie van thematisch toezicht. Hierdoor kon 2025 niet volledig kostendekkend worden afgesloten. Voor 2026 zijn hierover afspraken gemaakt. Forensische geneeskunde (FG) De uitvoering van FG sluit naar verwachting € 656k positiever af dan begroot. Dit is het gevolg van maatregelen zoals beperking van inhuur, verbetering van inhuurvoorwaarden en betere planning. Na onderhandelingen met de politie kon een indexering van 7,8% worden toegepast in 2025 (begroot 4,18% voor MAZ/FME). Daarnaast zijn incidentele inkomsten uit 2024 in 2025 verantwoord. TBC De vraag naar tuberculose-diagnostiek en begeleiding is toegenomen. Extra inzet was en blijft noodzakelijk, wat in 2025 heeft geleid tot een tekort van € 95k ten opzichte van de begroting. AIB Door niet tijdig ingevulde vacatures en de inzet van extra AIOS zijn de kosten van AIB in 2025 incidenteel lager uitgekomen dan begroot. 1.2.4. RVE Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Ook in 2025 was het Zorg- en Veiligheidshuis primair gericht op de uitvoering van de aan haar opgedragen gemeentelijke taken.

De instroom van zaken is ten opzichte van voorgaande jaren verder toegenomen, met name bij Veilig Thuis en het Meldpunt Zorg en Overlast. Daarnaast is sprake van een stijging van het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig Thuis. Deze toename in meldingen, in combinatie met een relatief hoog ziekteverzuim en achterstanden in het vervullen van vacatures als gevolg van de in 2024 doorgevoerde bezuinigingen, heeft bij genoemde diensten geleid tot oplopende wachtlijsten. Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen, is in 2025 besloten tijdelijk extra personeel in te zetten. De hiermee samenhangende kosten konden door de reeds ingezette taakstelling vanwege substitutie binnen de vastgestelde begroting worden opgevangen. Hiervoor verleende het Dagelijks Bestuur haar 17

toestemming. Inmiddels zijn de meeste vacatures vervuld en wordt verwacht dat de wachtlijsten in 2026 beheersbaar blijven. Daarnaast is in 2025 een duidelijke toename waargenomen in de vraag naar veiligheidsbeoordelingen en naar inzet bij acute onveilige situaties buiten kantoortijden. Deze aanvragen zijn grotendeels afkomstig van politie en ziekenhuizen en leiden tot een grotere belasting van de bereikbaarheidsdiensten van Veilig Thuis en het Crisis Interventieteam. Deze ontwikkeling benadrukt zowel de noodzaak als de complexiteit van een goed functionerende ketensamenwerking in crisissituaties. Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis is de Bestuurlijke Adviescommissie Zorg en Veiligheid verzocht opdracht te geven tot een projectmatige uitwerking van een integrale crisisaanpak in Hollands Midden. Deze opdracht is overgenomen en wordt door de (centrum)gemeenten verder uitgewerkt. Als gevolg van de takendialoog is in 2025 de dienstverlening rondom de Basiszorg-coördinatie Kwetsbare Kinderen overgedragen aan het lokale veld. De expertise van een deel van de betrokken medewerkers is behouden gebleven door herplaatsing binnen andere onderdelen van het Zorg- en Veiligheidshuis. In 2025 is tevens verder gewerkt aan de aansluiting van Veilig Thuis bij de Lokale Teams. Voor de realisatie hiervan is een aanvullende financiële bijdrage verstrekt door de centrumgemeenten.

De samenwerking is door beide partijen positief geëvalueerd en draagt bij aan een snellere en meer passende opvolging van signalen. Doordat Veilig Thuis meldingen steeds beter vroegtijdig weet te verrijken, kan een groter deel van de zaken na deze verrijking direct worden overgedragen aan passende ketenpartners. Binnen de ketensamenwerking wordt ervaren dat vanuit de strafketen, met name in het kader van het programma Veiligheid Voorop, in toenemende mate een beroep wordt gedaan op inzet vanuit het zorgdomein. Om deze vraag structureel en verantwoord te kunnen blijven beantwoorden, zijn nadere afspraken nodig over personele inzet vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis en de bijbehorende financiering. Realisatie RVE Zorg- en Veiligheidshuis Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

18

x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Begr. 2025

Salarissen en sociale lasten

-15.888

-15.060

Tijdelijk personeel

-1.308

-430

-132

-559

-562

-541 -15.705

Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten

Totaal realisatie 2025 -15.032

-17.754

-16.052

Kapitaallasten

-

-

-

Huisvesting

-

2

-28

-468

-570

-711

-

-

-

-182

-95

-20

Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer

-

-

-

Onvoorzien

-

-

-

Lasten vorig boekjaar

-

-

-

-5.532

-6.499

-7.067

Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten

-6.182

-7.162

-7.826

Lasten

-23.936

-23.214

-23.531

Gemeenten BPI/BPK

20.163

18.295

18.295

Gemeenten overig

3.527

3.674

3.889

199

139

67

-

-

-

47

75

101

Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar

-

-

-

Dekking overhead

-

1.453

2.021

Baten

23.937

23.636

24.373

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

1

422

842

Storting reserves

-

-

-

Onttrekking reserves

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

1

422

842

Tabel 5: Financieel overzicht RVE ZVH, onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting Het resultaat voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2025 is €842k.positief. Voor Veilig Thuis wordt ook nog een apart overzicht getoond in verband met de verantwoording van de DUVO-gelden. Door de vacatureruimte en het afbouwen van de dienst BKK is er op de post salaris een overschot van 881k en hebben we ondanks de inhuur in de laatst maanden ook op tijdelijk personeel een positief verschil van 43k. De organisatiekosten zijn 184k hoger dan begroot, maar hier staan ook inkomsten tegenover, want dit heeft onder meer te maken met kassiersfuncties en subsidies die via ZVH lopen. Door een incidentele bijdrage van de centrumgemeenten in het kader van de aansluittaken door Veilig Thuis bij lokale teams, zien we een plus van € 215k op bijdrage gemeenten overig. Voor Veilig Thuis wordt altijd een apart overzicht gemaakt, deze is hieronder weergegeven.

19

(€ 1.000,-)

Veilig Thuis Personeelslasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Huisvesting Organisatiekosten Voorzieningen Doorbelasting overhead Totaal lasten Gemeentelijke bijdrage Overige bijdragen gemeenten (DUVO) Overige baten Totaal baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Actual 2025 8.235 15 215 1 277 17 3.767 12.527 10.628 2.179 47 12.855 328

Tabel 6: Financieel overzicht Veilig Thuis 1.2.5. RVE Coronabestrijding (CB) Corona Campagne In 2025 is de beschikking voor de coronacampagne vastgesteld op basis van een prijs per toegediende vaccinatie van € 27,95. Op grond hiervan is voor GGD Hollands Midden een initiële beschikking afgegeven ter hoogte van € 2,818 mln. Deze beschikking was gebaseerd op een vooraf opgestelde raming van het aantal te zetten vaccinaties gedurende het campagnejaar. In de uitvoering van de campagne is gebleken dat het daadwerkelijke aantal toegediende vaccinaties hoger lag dan aanvankelijk was geprognosticeerd. Als gevolg hiervan is de beschikking gedurende het jaar bijgesteld. De hogere productie heeft geleid tot een aanvullende financiering, waardoor de totale beschikking voor 2025 uitkomt op € 2,867 mln.. Deze bijstelling sluit aan bij de systematiek van bekostiging op basis van gerealiseerde prestaties en weerspiegelt de daadwerkelijke inzet en uitvoering van de coronacampagne binnen de regio Hollands Midden. Corona Meerkosten Eind 2024 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de openstaande financiële verplichtingen met betrekking tot coronameerkosten afgekocht. Hiermee is het resterende financiële risico voor GGD Hollands Midden, ter grootte van ca. € 1,5 mln., afgewikkeld via een afkoopregeling.

In 2025 zijn binnen deze regeling nog kosten gerealiseerd ter hoogte van € 344k, welke ten laste zijn gebracht van de afkoopvoorziening. Daarnaast is gedurende het jaar voor een bedrag van €162k aan eerder geïdentificeerde risico’s komen te vervallen. Hierdoor zijn deze risico’s niet langer financieel relevant en is de bijbehorende onzekerheid weggenomen. Per saldo heeft dit geleid tot een verdere afbouw van de corona-gerelateerde financiële verplichtingen en risico’s binnen de exploitatie. Realisatie RVE coronabestrijding Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

20

x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Totaal Begr. 2025 realisatie 2025

Salarissen en sociale lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Subtotaal personeelslasten

-

-760 -1.801 -16 -2.577

-601 -1.653 -174 -2.428

Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materialen Voorzieningen Kosten meldkamer Onvoorzien Lasten vorig boekjaar Doorbelasting overhead Subtotaal overige lasten Lasten

-

-597 -471 -1.068 -3.645

-838 -197 -16 -49 -1.100 -3.528

Gemeenten BPI/BPK Gemeenten overig Derden Zorgverzekeraars Rijk Baten vorig boekjaar Dekking overhead Baten Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-

478 3.167 3.645 -

317 3.211 3.528 -

Storting reserves Onttrekking reserves Gerealiseerde resultaat

-

-

-

Tabel 7: Financieel overzicht RVE Corona, onderverdeeld naar economische categorieën

Toelichting De Corona opbrengsten worden veroorzaakt door die delen, namelijk de najaarscampagne Corona, waarvoor een bijdragen van het Rijk is ontvangen van € 2.867k een gevuld meet een aanvullende vergoeding doordat de aantallen in 2025 groter waren dan verwacht, € 344k. De activiteiten die uitgevoerd zijn voor de Oekraïense vluchtelingen zijn opgenomen onder de Bijdragen derden en bedroegen, € 317k. Doordat dit nog steeds incidentele activiteiten zijn worden deze grotendeels uitgevoerd door extern personeel. 1.2.6. RVE Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Ook in 2025 vormde de RAV een belangrijke schakel binnen de acute zorgketen. In 2025 is reeds gewerkt aan hoogwaardige en toegankelijke zorg, terwijl acute zorg onder toenemende druk blijft staan met groeiende zorgvraag en aanhoudende personeelstekorten. Realisatie RVE Regionale Ambulance Voorziening Hieronder is het overzicht van de baten en lasten opgenomen, onderverdeeld naar economische categorieën.

21

x1000

Totaal Prog.begroting 2025

Bijgest. Progr. Begr. 2025

Salarissen en sociale lasten

-31.373

-31.220

-31.501

Tijdelijk personeel

-1.048

-1.797

-2.321

Overige personeelslasten

-2.139

-1.961

-2.076

Subtotaal personeelslasten

-34.560

-34.978

-35.898

Kapitaallasten

-2.490

-1.805

-1.858

Huisvesting

-1.359

-1.128

-1.284

Organisatiekosten

-3.526

-3.242

-3.189

Materialen

-1.303

-1.418

-1.190

Voorzieningen

Totaal realisatie 2025

-

-208

-207

-323

-

-183

Onvoorzien

-

-

-

Lasten vorig boekjaar

-

-

-

Kosten meldkamer

Doorbelasting overhead

-1.412

-2.512

-2.500

Subtotaal overige lasten

-10.413

-10.313

-10.411

Lasten

-44.973

-45.291

-46.309

Gemeenten BPI/BPK

-

-

-

Gemeenten overig

-

-

-

Derden

1.190

2.076

1.749

Zorgverzekeraars

42.643

40.597

41.014

Rijk

1.140

1.900

2.740

Baten vorig boekjaar

-

-

15

Dekking overhead

-

-

-

44.973

44.573

45.518

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-

-718

-791

Storting reserves

-

Onttrekking reserves

-

718

770

Gerealiseerde resultaat (a)

-

-

-21

Baten

-

Tabel 8: Financieel overzicht RVE RAV, onderverdeeld naar economische categorieën Toelichting Het resultaat van de RAV bedraagt €21 negatief. Ten opzichte van de begroting zijn de salariskosten € 284k hoger gerealiseerd en de kosten voor tijdelijk personeel € 452k hoger. De organisatiekosten liggen iets lager voor € 53k dan geprognosticeerd. Daartegenover staan lagere kapitaallasten van € 134k. Aan de opbrengstenkant zijn positieve afwijkingen zichtbaar bij € 423k de zorgverzekeraars en de Bijdrage Rijk (€ 840k). Een belangrijk deel van de hogere kosten wordt hiermee gecompenseerd. De hogere personeelskosten hangen samen met een hogere inzet in het laatste kwartaal, met name door ziekteverzuim, verlof en extra diensten rond de feestdagen. De afwijking in tijdelijk personeel is grotendeels toe te schrijven aan deze piek in december. De lagere kapitaallasten (– € 53k) zijn het gevolg van administratieve correcties op rente en afschrijvingen. De hogere opbrengsten zijn deels het gevolg van voorzichtigheid in de prognose, met name bij zorgverzekeraars en bijdragen van derden, en deels van actualisaties gedurende het jaar, zoals bij de FLO-vergoeding (+ € 340k). Door prognoses gedurende het jaar actiever bij te stellen, met specifieke aandacht voor het vierde kwartaal en bekende seizoens-effecten.