Bijlage 11 Begrotingswijziging “BOR Beheerplannen 2026-2030” A25.003604

Begrotingswijziging De raad van de gemeente Zuidplas besluit: de onderstaande begrotingswijziging vast te stellen De voorzitter J.F. Weber

De griffier L.J. Ligtenberg

Datum raadsbesluit Begrotingsjaar Wijzigingsnummer Omschrijving wijziging Registratienummer My Corsa

Lasten Programma

11-11-2025

: : : : :

2026 1 1 - BOR Beheerplannen 2026-2030 A25.003604 (behorende bij R25.000087)

2026 mutatie

2027 raming na wijziging

mutatie

2028 raming na wijziging

mutatie

2029 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

10.497.736

10.409.538

10.286.138

10.285.029

2: Sociaal Domein

59.574.044

58.664.277

58.171.301

57.941.365

3: Maatschappelijk domein

13.136.118

13.732.866

14.321.858

14.964.207

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling 5: Fysieke omgeving 6: Financiële producten Saldo lasten

27.129.834

18.108.047

15.205.496

15.949.397

-274.750

31.846.141

-483.483

33.748.985

-1.355.312

35.259.100

-1.536.860

37.341.583

0

19.840.153

0

19.688.624

0

18.630.910

0

18.744.607

-274.750

162.024.026

-483.483

154.352.337

-1.355.312

151.874.803

-1.536.860

155.226.188

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

10.000

10.000

10.000

0

5: Fysieke omgeving

53.056

61.117

36.974

32.839

6: Financiële producten Mutaties reserves Resultaat

Baten Programma

-274.750

0

0

0

0

63.056

71.117

46.974

32.839

162.087.082

2026 mutatie

-483.483

154.423.454

2027 raming na wijziging

mutatie

-1.355.312

151.921.777

2028 raming na wijziging

mutatie

-1.536.860

155.259.027

2029 raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

1: Bestuur en Organisatie

3.750

3.750

0

0

2: Sociaal Domein

97.458

4.458

4.458

0

3: Maatschappelijk domein

255.225

255.225

244.658

244.658

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

394.731

66.439

67.571

68.725

5: Fysieke omgeving

282.250

282.084

278.219

272.823

6: Financiële producten

284.351

264.919

0

0

Mutaties reserves

1.317.765

876.875

594.906

586.206

1: Bestuur en Organisatie

1.317.030

1.347.611

1.138.885

1.138.885

2: Sociaal Domein

13.583.514

12.929.852

13.320.094

13.318.814

3: Maatschappelijk domein

2.899.899

2.719.667

2.922.667

2.922.667

4: Ruimtelijk Beleid en -ontwikkeling

18.425.494

10.038.621

7.021.761

7.654.112

5: Fysieke omgeving

17.559.368

17.758.490

18.165.273

18.319.727

6: Financiële producten

107.320.567

108.022.567

106.799.567

108.093.567

Saldo baten

161.105.872

152.816.808

149.368.247

151.447.772

Resultaat

162.423.637

153.693.683

149.963.153

152.033.978

Saldo begroting

274.750

336.555

483.483

-729.771

1.355.312

mutatie

raming na wijziging

-766.750 0 0 0 444.075 0 0 0 597.425 0 0 0 274.750 -274.750

5.017.250 0 0 0 444.075 0 0 0 597.425 0 0 0 6.058.750 -6.058.750

-1.958.624

1.536.860

mutatie

raming na wijziging

0 -903.000 0 0 0 644.200 0 0 0 824.800 0 0 566.000 566.000

0 5.921.000 0 0 0 644.200 0 0 0 824.800 0 0 7.390.000 -7.390.000

-3.225.049

mutatie

raming na wijziging

mutatie

raming na wijziging

0 0 -2.452.335 0 0 0 1.763.259 0 0 0 2.253.726 0 1.564.650 -9.377.650

0 0 5.360.665 0 0 0 1.763.259 0 0 0 2.253.726 0 9.377.650 -9.377.650

0 0 0 -2.773.590 0 0 0 2.156.425 0 0 0 2.711.143 2.093.978 -10.996.978

0 0 0 6.129.410 0 0 0 2.156.425 0 0 0 2.711.143 10.996.978 -10.996.978

Investeringskredieten 2026 Grootboeknummer

2027

2028

2029

Lasten 700374 - Reco Wegen 2026 700427 - Wegen integrale werken MIP 2027 700456 - Reco wegen MIP 2028 700525 - Wegen reconstructie MIP 2029 700565 - MIP Wegen deklaag (7 jaar) 2026 700566 - MIP Wegen deklaag (7 jaar) 2027 700567 - MIP Wegen deklaag (7 jaar) 2028 700568 - MIP Wegen deklaag (7 jaar) 2029 700570 - MIP Wegen versterkingslaag (15 jaar) 2026 700571 - MIP Wegen versterkingslaag (15 jaar) 2027 700572 - MIP Wegen versterkingslaag (15 jaar) 2028 700573 - MIP Wegen versterkingslaag (15 jaar) 2029 Totaal lasten Saldo