Document · PDF

Bijlage 1 Zomernota 2024 A24.001144

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 202434.204 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Zomernota 2024

Versie voor raad 9 juli 2024

ZOMERNOTA 2024

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................2

Product 4.1

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening ............... 72

Inleiding ........................................................................................................3

Product 4.2

Wonen ........................................................................... 74

Bestuurlijke samenvatting.............................................................................4

Product 4.3

Economie....................................................................... 80

Financiële samenvatting ...............................................................................7

Product 4.4

Verkeer en vervoer ........................................................ 87

Programma 1: Bestuur en organisatie ........................................................12

Product 4.5

Gebiedsontwikkeling ..................................................... 96

Product 1.1

Bestuur, organisatie en participatie .............................. 13

Product 4.6

Duurzaamheid ............................................................... 98

Product 1.2

Dienstverlening ............................................................. 16

Programma 5

Fysieke omgeving ........................................................ 110

Product 1.3

Veiligheid ...................................................................... 18

Product 5.1

Beheer buitenruimte .................................................... 111

Programma 2 Sociaal Domein ....................................................................27

Product 5.2

Afval, riolering en begraven ......................................... 114

Product 5.3

Vastgoed ..................................................................... 117

Product 2.1

Algemeen sociaal domein ............................................ 28

Product 2.2

Werk en inkomen .......................................................... 39

Financiële producten ................................................................................ 125

Product 2.3

Jeugd ............................................................................ 42

Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten ...................................... 131

Product 2.4

Maatschappelijke ondersteuning .................................. 45

Bijlage 2 Verbonden partijen .................................................................... 141

Product 2.5

Volksgezondheid .......................................................... 46

Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei ............................................. 144

Programma 3

Maatschappelijk domein .................................................58

Bijlage 4 Mutaties op de investeringen .................................................... 151

Product 3.1

Sport ............................................................................. 59

Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen ............................... 152

Product 3.2

Onderwijs ...................................................................... 59

Bijlage 6 Programma duurzaamheid en klimaatadaptatie ....................... 153

Product 3.3

Cultuur .......................................................................... 63

Bijlage 7 Paragraaf Financiering .............................................................. 154

Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling .........................................71

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Inleiding De zomernota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Hiervoor heeft het college een richting opgesteld hoe tot een programmabegroting te kunnen komen die goedkeuring verkrijgt van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland). Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt (bijlage 1). De financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas zijn aanleiding geweest om primair een beleidsarme zomernota te presenteren. Dit wil zeggen dat een beperkt aantal voorstellen van budgetaanpassingen onderdeel zijn van deze zomernota. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen in het bestaand beleid, wijzigingen die voortkomen uit de financieel technische uitgangspunten en onoverkomelijke bijstellingen in het kader van compliance en wijzigingen in wet- en regelgeving. Daarnaast wordt een aantal incidentele budgetaanpassingen voorgesteld. Uit deze zomernota zal een beperkt tekort op de begroting blijken. Om de gemeente financieel gezond te houden, is het project Inzicht in wendbaarheid gestart. De komende periode zult u op verschillende momenten hierover geïnformeerd worden (Informatienota). Leeswijzer Deze zomernota is opgebouwd in grofweg 2 delen.

Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt. Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: • Inleiding • Bestuurlijke samenvatting • Financiële samenvatting De bestuurlijke samenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. De bestuurlijke samenvatting geeft inzicht in de voortgang op de doelen en de prestaties en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Het tweede deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: • Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten • Bijlage 2 Verbonden partijen • Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei • Bijlage 4 Mutaties op de investeringen • Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen • Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie De hoofdstukken financiële bijstellingen per programma geeft alle financiële bijstellingen weer die het college voorstelt om op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee in de basis van de Programmabegroting 2025-2028. In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden over bijvoorbeeld de financieel technische uitgangspunten, verbonden partijen en het Duurzaamheid en klimaatadaptatie. 3

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Bestuurlijke samenvatting De gemeente Zuidplas is halverwege de uitvoering van het collegeprogramma 2022-2026. De afgelopen periode kenmerkt zich door lokale, landelijke en mondiale ontwikkelingen, welke effect hebben op de uitvoering van het programma. We denken hierbij aan de effecten van de val van het kabinet; we denken hierbij aan de lokale opvang van Oekraïense gezinnen en de andere verregaande effecten van de oorlog, maar ook de groeiende weerstand en polarisatie rondom lokale dossiers. Het belang van in gesprek blijven en elkaar willen begrijpen is in deze periode belangrijker dan ooit. Het college is dan ook trots dat ondanks de invloeden van buitenaf, de dienstverlening en uitvoering van onze taken doorgang vindt. We zijn daarbij een ambitieuze gemeente, wat kan schuren met de financiële onzekerheden (bijv. de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds) en een arbeidsmarkt waar we als gemeente moeite ondervinden om personeel te binden. De opgave voor Zuidplas blijft daarmee voor nu onverminderd groot. Financiën De voorliggende Zomernota heeft een tekort in 2024 maar is sluitend in 2025: het jaar voor de eerstkomende begroting. Er zijn echter wel veel onzekerheden, met name over beschikbare financiële dekking in de aankomende Meicirculaire 2024. Verder blijft onze inzet erop gericht om ons voor te bereiden op het “ravijnjaar” 2026, waarbij het maken van keuzes nodig is.

Meer informatie over de financiële strategie is te lezen in de financiële samenvatting. Het college heeft er vertrouwen in om via deze weg ervoor te zorgen dat er balans is tussen enerzijds de basis op orde krijgen en anderzijds het verwezenlijken van de ambities uit het coalitieakkoord. Om de gemeente financieel gezond te houden, is het project Inzicht in wendbaarheid gestart. De komende periode zult u op verschillende momenten hierover geïnformeerd worden (Informatienota) In gesprek met onze inwoners In de eerste maanden van 2024 hebben we op een aantal onderwerpen met onze inwoners en ondernemers gesproken. Het college is blij dat er bijvoorbeeld in maart meer dan 150 ondernemers uit Zuidplas en Waddinxveen aanwezig waren bij een avond over cybercriminaliteit. Tijdens deze avond zijn ondernemers geïnformeerd over wat cybercriminaliteit inhoudt, wat de (desastreuze) gevolgen kunnen zijn én hoe zij zich ertegen kunnen wapenen. Daarnaast is het college in 2024 verder gegaan met het gebiedspaspoort Moordrecht waarvoor we tal van inwoners, ondernemers en overige betrokkenen spreken om hun input op te halen. Regionale ontwikkelingen Steeds meer opgaven landen op de schaal van de regio. Door de kracht van de regio te benutten hebben we een aantal belangrijke stappen kunnen zetten om onze ambities te realiseren.

Zo heeft begin dit jaar het college samen met het college van Gouda de inzet rondom een nieuw treinstation kunnen openbaren. Onder de werktitel ‘Station Gouda-Zuidplas’ loopt het traject, waarbij diverse onderzoeken worden gedaan en gesprekken worden gevoerd. Verder is er een regionaal cultuurprofiel opgesteld dat ons helpt bij aanspraak maken op landelijke middelen en subsidies. Ook lukt het ons door regionaal de krachten te bundelen om Internationale Schakel Klassen (ISK) te realiseren. Tot slot stelt de regio ons in staat om op de schaal van de regio de zorg voor Jeugd en Wmo in te kopen. Met de vorming van de GR Sociaal Domein worden hier grote stappen in gezet. 4

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Het college zet verder in op transformatie van het Restveengebied naar een toekomstbestendig nat en beleefbaar natuurgebied, met perspectief voor de agrariërs. Hiervoor moet onder andere een visie worden ontwikkeld met draagvlak van grondeigenaren en -gebruikers. Middelen om de transitie uit te kunnen voeren, zijn cruciaal. Er zijn vele miljoenen nodig. Deze middelen zijn aangevraagd in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De provincie Zuid-Holland besluit eind juli over de toekenning. Voor deze eerste tranche is €11,8 miljoen aangevraagd voor de periode 2024-2026. Vooruitlopend op de besluitvorming over de subsidie heeft de provincie Zuid-Holland eind mei 2024 ingestemd om nu al verwervingsbudget vrij te maken voor aankopen in het gebied. Dit is een positief signaal. Sociaal In januari heeft de gemeenteraad het beleidskader Armoede en Schulden vastgesteld. Hiermee is onder andere geld beschikbaar gekomen voor de voedselbank Zuidplas, welke inmiddels gestart is. Het college is blij dat deze belangrijke voorziening nu voor alle inwoners van Zuidplas beschikbaar kan blijven. Er wordt momenteel nog gezocht naar geschikte huisvesting voor de voedselbank, uiteraard denkt het college hier ook actief in mee. Verder heeft het college in samenwerking met gelieerde partners in het sociaal domein mooie stappen gezet.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom Stichting ZO! met de implementatie van de verbeteragenda, maar ook de gesprekken met de stichting over het terugdringen van de wachttijden en de dienstverleningsovereenkomst. We blijven in dialoog en evalueren waar nodig. Ook regionaal gebeurt er veel in het sociaal domein. De nieuw op te richten gemeenschappelijke regeling is volop in ontwikkeling, waarbij de input van de verschillende deelnemende gemeente voortdurend meegenomen wordt. Het college verwacht dat met de komst van deze nieuwe regeling een aantal zaken rondom zorg beter en efficiënter georganiseerd zullen worden. We blijven ons, samen met betrokken partners en inwoners, inzetten om te kunnen voorzien in de algemene voorzieningen, de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein. Ruimtelijk Sinds 1 januari van dit jaar is de omgevingswet van kracht. Zuidplas is hier de afgelopen jaren goed op voorbereid. Momenteel worden de laatste procedures onder de oude WRO afgerond en tegelijkertijd lopen er al nieuwe procedures onder de omgevingswet. Het college is blij dat de overgang soepel verloopt. Tegelijkertijd blijven het college en de organisatie lerend in de diverse nieuwe processen die de omgevingswet met zich meeneemt. Ook de gemeenteraad heeft afgesproken haar werkwijze te evalueren.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de startnotitie voor de mobiliteitsvisie vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad het college de kaders meegegeven om tot een visie te komen. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt momenteel gewerkt aan het opstellen hiervan. Het college verwacht de nieuwe mobiliteitsvisie in de tweede helft van dit jaar aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Aardgasvrij Zuidplas In februari 2024 is de herijkte Transitievisie warmte vastgesteld door de raad. Hierin staan de kaders waarmee verder wordt gegaan in het project aardgasvrij Zuidplas. Nadat in januari ook de resterende inloopavonden zijn afgerond is vervolgens in elke verkenningswijk een eerste klankbordgroep gehouden. Het doel daarvan was input ophalen bij de inwoners om te bepalen welke verwachtingen zij hebben. Op basis van deze input wordt nu gewerkt aan het vervolg van het communicatie- en participatieplan. In Esse Hoog is een tweede bijeenkomst gehouden met een technische presentatie over de potentiële warmtetechnieken. 5

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 Biodiversiteit onderzoek De gemeente Zuidplas heeft de ambitie om de biodiversiteit te versterken. Om dit te realiseren is gekozen voor een regionale en een lokale aanpak. De regionale aanpak heeft begin januari 2024 geleid tot de biodiversiteit kansenkaart regio Midden-Holland. De biodiversiteit kansenkaart geeft inzicht in de regionale mogelijkheden voor het afremmen van biodiversiteitverlies en de kansen voor biodiversiteitherstel. Begin 2024 is op lokaal niveau een meetnet opgesteld om de biodiversiteit binnen Zuidplas te onderzoeken. Vanaf mei 2024 tot en met september 2024 gaan de ecologen van adviesbureau Viridis het veld in om de biodiversiteit te onderzoeken en is een participatietraject gestart. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen helpen door hun waarnemingen in te voeren op www.waarneming.nl, welke worden verzameld in een zogenoemde ‘Bioblitz’. Op basis van het advies uit de biodiversiteit kansenkaart en de biodiversiteit nulmeting wordt het beheer van openbaar groen aangepast en biodiversiteit beleid opgesteld om de biodiversiteit binnen de gemeente te versterken.

Middengebied In de eerste helft van het kalenderjaar 2024 is in de gemeente Zuidplas een historisch besluit genomen door het bestemmingsplan van het Middengebied vast te stellen. Met de ontwikkeling van het Middengebied werken we aan een nieuw dorp, met 8.000 woningen en bijbehorend (maatschappelijk en commercieel) voorzieningenprogramma, twee nieuwe bedrijventerreinen, energielandschap, bos en de noodzakelijke infrastructuur. De komende periode spant het college zich in voor de volgende stappen in deze ontwikkeling. Zo is het bestemmingsplan gepubliceerd en werken we gelijktijdig aan een tweede bestemmingsplan voor de aangrenzende deelgebieden Groene Waterparel, Groene Schakel en de agrarische zone langs de N219.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Financiële samenvatting Financiële context van deze zomernota Vorig jaar bij de Zomernota 2023 werd Zuidplas geconfronteerd met de gevolgen van grote inflatie op allerlei domeinen. Dit leidde tot een bezuinigingstraject om de Begroting 2024 sluitend te krijgen. Met een balans van inkomstenverhoging en lastenbesparing is de Begroting 2024 vastgesteld met een negatief saldo van € 336.000, en structurele baten en lasten die precies sluiten op € 0. Ook in de Jaarrekening 2023 is duidelijk het effect van inflatie zichtbaar. De totale baten zijn in 2023 voor 13,9% hoger dan in 2022, maar de totale lasten zijn 21,5% hoger (mutaties reserves niet meegerekend). Bij de Begroting 2024 en bij eerdere P&C-documenten is aangekondigd dat het zeer waarschijnlijk is dat er voor de Begroting 2026 opnieuw bezuinigd moet worden. Dit heeft als belangrijkste oorzaak dat het kabinet een “ravijnjaar” heeft geïntroduceerd vanaf 2026, met een fors lager gemeentefonds. Wij zijn ook gestart met voorbereidingen voor dit ravijnjaar, waarbij uw raad richting heeft gegeven via de moties “Beheersing kosten GR’en en VP’en (M092)”, “Benchmark kosten en opbrengsten per taakveld” (M095) en “Zero based budgeting” (M103). Wij hebben u ook over deze geïnformeerd over de voorbereidingen via raadsinformatienota “Project inzicht en wendbaarheid” (Z24.000744).

Inmiddels heeft het kabinet in april 2024 een Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd met informatie over het gemeentefonds. Deze zal vertaald worden in de Meicirculaire 2024, die op het moment van schrijven van deze financiële samenvatting nog niet beschikbaar is. Uit de Voorjaarsnota 2024 blijkt niettemin al het volgende beeld: schrappen opschalingskorting van € 675 miljoen vanaf 2026, maar tegelijkertijd vanaf 2025 starten met een nieuwe volume- en prijs systematiek die veel lager is dan de oude systematiek. Het voordeel vanaf 2026 is gunstig, echter er resteert nog steeds een aanzienlijke daling vanaf 2026 in het gemeentefonds. Spannender nog is wat er in 2025 gebeurt: de kans is groot dat er in 2025 een nadeel in het gemeentefonds volgt. Of dit echt zo is, weten wij als de Meicirculaire 2024 gepubliceerd is. Als het scenario inderdaad zo is dat er in 2025 een nadeel in het gemeentefonds bij komt, zullen wij voor het reserveren van voldoende middelen voor prijsen loonontwikkeling (deels) terug moeten vallen op onze eigen middelen. Onze provinciaal toezichthouder heeft aangegeven dat wij zo reëel mogelijk moeten reserveren voor loon- en prijsontwikkeling. De nieuwe indexen die wij in het gemeentefonds krijgen vanwege de nieuwe systematiek zijn hiervoor niet toereikend.

Wanneer de Meicirculaire 2024 gepubliceerd en doorgerekend is, zullen wij u hiervoor informeren met een raadsinformatiebrief en zullen wij het raadsvoorstel voor deze Zomernota 2024 aanpassen met nieuwe cijfers. In de zomernota is er extra aandacht gegaan naar de juiste balans tussen toekomstige lasten en baten vanaf 2025. Het is belangrijk dat we ons niet arm maar ook zeker niet rijk rekenen doordat we alleen met de lasten of de baten rekening houden. Voor de onderdelen loon, prijs en groei is er in deze zomernota extra aandacht geweest om die balans te behouden. Tegen de becijferde extra lasten zijn even grote baten opgenomen met de aanname dat het Rijk hierin zal compenseren. Pas met de meicirculaire 2024 wordt bekend in hoeverre het Rijk de onderdelen loon, prijs en groei daadwerkelijk compenseert. Met de meicirculaire wordt de confrontatie gemaakt tussen de lasten die in de zomernota zijn opgenomen en in hoeverre het Rijk deze compenseert. Met de nieuwe berekeningssystematiek (index bBBP) in de algemene uitkering van het gemeentefonds lijkt het er echter wel op dat we tekort gaan komen op de onderdelen 7

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

loon en prijs. Hoeveel dat daadwerkelijk is weten we op dit moment echter niet. Het is verstandig om daardoor voorzichtig om te gaan met het nu nog positieve saldo voor 2025. Met de berekening van de meicirculaire zal duidelijk worden wat het saldo voor 2025 en de jaren daarna daadwerkelijk zal worden. Beginstand De beginstand van de begroting is als volgt: Huidige meerjarenbegroting exploitatiesaldo

2024

2025

2026

2027 2028 Bedragen x € 1.000

Exploitatiesaldo ontwerp Begroting/ Najaarsnota Amendementen Begroting 2024 Gebiedspaspoort Moerkapelle Budgetoverheveling 2023-2024 Grondexploitatie Middengebied fase 1a IHP Esse Zoom Ondergrond hockeyvelden NHC de Ijssel Jaarrekening 2023 resultaatbestemming Totaal

102 -438 -336

-232 -493 6 -12 -731

-8.045 -493 34 -12 -8.516

Samenvatting financiële mutaties Zomernota 2024

2024

2025

2026

Beginstand vóór Zomernota 2024

-336

-731

-8.516

-9.293

-720 -1.056

2.503 1.772

2.011 -6.505

1.769 -7.524

1.075 -8.218

-8.823 -493 35 -12 -9.293

De begroting wijzigt als volgt bij deze Zomernota:

Mutaties Zomernota 2024 Exploitatiesaldo na Zomernota 2024

2027 2028 Bedragen x € 1.000

Verklaring van de grootste verschillen In de onderstaande tabel staat een overzicht van de grootste financiële mutaties in deze Zomernota 2024. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen mutaties voor jaarschijven 2024-2027 en jaarschijven 2025-2028. Onderaan de tabel is dit verder toegelicht.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Toelichting financiële verschillen Zomernota 2024 Grootste mutaties > € 100.000

2024

2025

2026

2027 2028 Bedragen x € 1.000

Beginstand begroting

-336

-731

-8.516

-9.293

Aanpassing rente

158

2.571

1.887

1.735

1.090

Inzet stelpost Prijs

1.753

1.253

Inzet stelpost Groei

874

Mutaties jaarschijven 2024-2027

Inzet stelpost Loon

1.400

Verwerken nieuwe Cao

-1.400

Begrotingen alle gemeenschappelijke regelingen

-24

-1.348

-1.376

-1.257

Stichting ZO!

-224

-1.062

Indexatie maatwerkvoorzieningen Jeugd

-960

WMO voorzieningen (lasten)

-360

WMO voorzieningen (baten)

650

Hogere kosten schoonmaak, beveiliging e.d.

-200

Areaal mutatie openbare ruimte

-188

Verbreding A20

-150

Indexatie leerlingenvervoer

-107

Kosten griffie

-103

-107

-105

761

-103

-629

Beheerkosten telefooncentrale Bijstelling afschrijvingslasten begroot-werkelijk o.b.v. JR 2023

859

Kwaliteitsverbetering uitvoering belastingzaken

-650

Energietoeslag 2023

-400

Proceskosten belastingen

-250

Aanvulling participatiewet

-201

Extra onderhoud wegen

-200

Calamiteiten en extra onderhoud kunstwerken

-130

Subtelling jaarschijven 2024-2027

147

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Mutaties jaarschijven 2025-2028 Begrotingen alle GR'en (loon- en prijsontwikkeling)

-1.087

Begroting Stichting ZO! (loon- en prijsontwikkeling)

-650

Benodigde stelpost Prijs 2025-2028 voor overige kosten

-1.200

Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Prijs (uit Meicirculaire)

2.900

Groeimechanisme 2025

-477

Begroting Stichting ZO! (groei)

-188

Overige groei kosten (inschatting)

-1.100

Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Groei (uit Meicirculaire en Ozb)

1.765

Benodigde stelpost Loon 2025-2028

-1.150

Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Loon (uit Meicirculaire)

1.150

GR'en nieuw beleid: Regio MH, VRHM, Hecht en Rottemeren

261

Subtelling jaarschijven 2025-2028

224

Totaal mutaties genoemd in deze tabel

147

985

273

121

-405

Overige mutaties Totaal mutaties

-867 -720

1.518 2.503 -1.727 1.772

1.739 2.011 -1.015 -6.505

1.648 1.769 -863 -7.524

1.480 1.075 -337 -8.218

Begroting na mutaties

-1.056

Vooruitblik naar Begroting 2025 Deze Zomernota 2024 is niet alleen een bijsturingsinstrument op de meerjarenbegroting van de jaarschijven 2024-2027, maar ook de start en de kaderstelling van de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028. Met het oog hierop hebben wij ook baten en lasten voor de nieuwe jaarperiode in kaart gebracht. Het doel is om op een consistente manier om te gaan met deze jaarschijven, om stabiliteit in het systeem van begroten te krijgen. Als voorbeeld: voor de Begrotingen van gemeenschappelijke regelingen vanaf 2025 (= nadeel) zoeken wij dekking in de Stelpost Prijs vanaf 2025 (= voordeel). Uit de cijferreeksen blijkt dat er in totaal € 5,8 miljoen benodigd is voor de Stelposten Groei, Prijs en Loon. Hiervoor is € 1,8 miljoen voor Groei, € 2,9 miljoen voor Prijs en € 1,1 miljoen voor Loon. De onderbouwingen hiervoor hebben wij opgenomen in de bijlagen 1. Financieel technische uitgangspunten en 3. Onderbouwing stelposten. Van de € 5,8 miljoen hebben wij reeds € 2,4 miljoen aan lasten verwerkt in deze Zomernota, bijvoorbeeld via de begrotingen van Gemeenschappelijke regelingen (totaaloverzicht in bijlage 3). De overige € 3,4 miljoen zijn reserveringen voor andere lasten via het ophogen van Stelposten, bijvoorbeeld prijsindexatie op de programma's of een toekomstige Cao.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 De € 5,8 miljoen dekking voor jaarschijf 2025 en verder hebben wij reeds ingeboekt in deze Zomernota. Deze dekking wordt normaal gesproken gevonden in deze bronnen: Meicirculaire (loon- en prijscompensatie voor het nieuwe jaar), Ozb (volumegroei aantal woningen) en Groei van de algemene uitkering door groei van het aantal inwoners (ook via Meicirculaire). Het is op het moment van afronden van deze Zomernota echter nog niet bekend welke loon- en prijscompensatie en welke groei er volgt in de Meicirculaire. Indien deze dekkingsbronnen niet toereikend zijn, zal er in de reguliere exploitatiebegroting aanvullende dekking gezocht moeten worden. In de bijlage Financieel technische uitgangspunten (zie bijlage 1) staan voorstellen voor de indexen voor de Begroting 2025. Bij het opmaken van de Begroting 2025 maken wij de definitieve keuze voor de te hanteren index.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Programma 1: Bestuur en organisatie Toekomstbestendig en resultaatgericht

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Inleiding We willen een benaderbare en betrouwbare gemeente zijn. De dienstverlening moet daarom open, snel en toegankelijk blijven. We zien dat inwoners gebruik maken van de digitale dienstverlening om zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren via www.maakzuidplas.nl. Als gemeente willen we duidelijk communiceren én goed nadenken over hoe we communiceren. We communiceren vooraf hoe en waarover we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes.

Product 1.1

Bestuur, organisatie en participatie

Algemeen doel product Ondersteunen van inwoners bij de digitale dienstverlening om zaken te regelen via www.zuidplas.nl en om mee te praten en te participeren via www.maakzuidplas.nl. Verwachtingen bij inwoners en belanghebbenden helder maken door duidelijk te communiceren én goed na te denken over hoe we communiceren. Vooraf aangeven hoe en waarover we gaan participeren (en waarover niet), hoe de input vanuit inwoners en andere belanghebbenden wordt verwerkt in de plannen en op welke manier terugkoppeling plaatsvindt over de gemaakte keuzes. Ontwikkelingen Participatie Sinds 2023 beschikt de gemeente over een Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, de opvolger van de Inspraakverordening. Na het vaststellen van deze verordening en sinds de oprichting van een Omgevingstafel (q4 2023) hebben we ervaren, dat de werkprocessen voor participatie nog aanpassingen en verbeteringen vragen. Zo verlangen de werkprocessen, taken en bevoegdheden eenduidigheid en rolvastheid, die het participatieproces alleen maar ten goede zullen komen. Hiervoor volgt een specifieke bestuursopdracht voor het verkrijgen van een doelmatig werkproces in 2024. Maatschappelijk verantwoord inkopen Om als gemeente te voldoen aan de ambitie Maatschappelijk verantwoord inkopen, zal er nieuw inkoopbeleid moeten worden vastgesteld.

Daaraan gekoppeld zal er een nieuw inkoopsysteem moeten worden aangeschaft. Er wordt een voorstel gedaan om hierbij een nieuwe doelstelling en inspanning vast te stellen onder het product 1.1. Bestuur, organisatie en participatie. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Bouwen aan vertrouwen in de (lokale) democratie” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? De huidige gemeentelijke schriftelijke communicatie is 80% op B2 niveau en 20% op B1 niveau. Op de gemeentelijke website is de verhouding 61% op B2 niveau en 13

Verantwoording Er ontbreken extra middelen voor het verhogen van het B1 niveaupercentage van de gemeentelijke schriftelijke communicatie. Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 35% op taalniveau B1. Gedurende het collegeprogramma 2022-2026 blijft dit communicatieniveau gehandhaafd.

Effectindicator Communicatie B1 niveau (schriftelijk) Communicatie B1 niveau (website)

Realisatie 2022 20% 35%

Begroting 2024

Zomernota 2024

Hierdoor blijft huidige niveau in stand. Wel is vanaf q3 een geactualiseerde schrijfwijzer beschikbaar. Deze gaat de ambtelijke organisatie gebruiken voor de schriftelijke communicatie naar inwoners en het zich zelfstandig verder eigen maken van B1 taalgebruik. Begroting 2026 20% 35%

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Duidelijker maken van verwachtingen en zorgen voor meer eenduidigheid in participatietrajecten, ook wanneer dit is uitbesteed.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Vanaf 2023 wordt bij alle initiatieven, plannen en projecten van de gemeente het Kader Participatie toegepast, zodat dit een vast onderdeel is van het proces. 2. Vanaf 2024 wordt bij alle initiatieven die niet vanuit de gemeente worden gestart, de initiatiefnemer gewezen op het gebruik van de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven. De gemeente vereist van alle initiatiefnemers gebruik van deze handreiking en een participatieverslag.

Verantwoording Dit gebeurt conform Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, geldig per 25 maart 2023 tot op heden. Dit gebeurt conform Verordening Inspraak en Participatie Gemeente Zuidplas 2023, geldig per 25 maart 2023 tot op heden.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Het Kader Participatie, de checklist en de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven worden als vast format en eenduidig kader gebruikt bij participatietrajecten.

Verantwoording Na het vaststellen van de hierboven genoemde verordening en sinds de oprichting van een Omgevingstafel (Q4 2023) is duidelijk geworden dat de werkprocessen nog aanpassingen en verbetering vragen. Denk aan eenduidigheid wat betreft de werkprocessen. Hiervoor volgt een specifieke bestuursopdracht.

Middelen

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer aandacht voor digitale veiligheid in de eigen organisatie“ uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. Uiterlijk 1-1-2025 voldoet Zuidplas volledig aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 2. Vanaf medio mei 2023 start de bewustwordingscampagne informatieveiligheid? binnen de organisatie.

Verantwoording Deze doelstelling lijkt voor alsnog realistisch omdat de gemeente Zuidplas ook de capaciteit voor informatiebeveiliging heeft uitgebreid. In 2023 gestart, doel behaald. Inspanningen online en fysiek bewustwordingstrainingen worden gecontinueerd. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd.

3. Het werken aan de bewustwording van informatieveiligheid is als continu proces in de organisatie geborgd vanaf medio mei 2023.

In 2023 gestart, doel behaald. Inspanningen online en fysiek bewustwordingstrainingen worden gecontinueerd. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd.

4. De AVG kent 5 niveaus van volwassenheid. We gaan naar volwassenheidsniveau 3 (“Bepaald”) van de AVG per 1-1-2025 met elementen van niveau 4 (“Beheerst”) voor eind 2026.

De Functionaris voor de gegevensbescherming gaat een meting maken in Q2. Dan wordt bekend wat we hebben bereikt in 2023. Het ambitieniveau is eerder bijgesteld van niveau 4 naar niveau 3 in 2026. Verwachting is dat we op enkele punten een verbetering hebben doorgevoerd. Het eindniveau voor 2023 blijft voorlopig op niveau 1. Dit zal voortgezet worden in 2024. Niveau 3 wordt pas bereikt in 2026. In de jaarrekening is al gemeld dat per 1/1/2025 niveau 3 voor de AVG niet realistisch is. Het doel is daarmee bijgesteld. Realisatie Begroting Zomernota Begroting Begroting 2023 2024 2024 2025 2026 60% 80% 95% Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Effectindicator Baseline Informatiebeveiliging Overheid Volwassenheidsniveau van de AVG

Realisatie 2022 60% Niveau 1

ZN 2023 60% Niveau 1

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Voortzetten van de bewustwordingscampagne omtrent informatieveiligheid binnen de organisatie.

NJN 2023 60% Niveau 1 Middelen

Risicoanalyses voor privacy maken en de organisatie daarin trainen via de Zuidplas academie. 15

Verantwoording Inspanningen online en fysiek bewustwordingstrainingen worden gecontinueerd. Gegevens van inwoners, bezoekers, ondernemers en medewerkers worden hiermee beter beschermd. In 2024 gaan we hiermee starten. Dit zal in samenwerking met informatieveiligheid gedaan worden. Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.1, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “We zetten meer in op public affairs.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? Uiterlijk 1-1-2025 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het opstellen en beheren van de lobby-agenda in de organisatie belegd en is er een eerste agenda opgesteld.

Verantwoording Het doel van het verder ontwikkelen en borgen van Public affairs binnen Zuidplas is vooral versterken wat er al is. Daarmee is het meer dan het opstellen en beheren van alleen de lobby-agenda. Om dat organisatievraagstuk goed aan te kunnen pakken moeten we beter weten wat ons speelveld is, waar strategische kansen liggen, wat doen we als gemeente? Wat doen we vanuit de regio?

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? Eind 2023 wordt gestart met een verkenning naar de benodigde capaciteit en middelen om niet alleen te komen tot een inhoudelijke lobby agenda, maar ook naar de mogelijkheden om Public Affairs (PA) in brede zin in te bedden binnen Zuidplas.

Verantwoording Er ligt een voorstel bij het college. Kern van het voorstel is om een kwartiermaker aan te trekken. Deze moet goed in beeld brengen wat er al speelt in Zuidplas/de organisatie, waar kansen liggen om te versterken, plus een manier om Public Affairs in te bedden in de organisatie middels een werkproces en structureel te organiseren in de uitvoering als taak. Hiervoor wordt voor de jaren 2024 en 2025 nieuw incidenteel budget gevraagd van 2 x € 120.000. En daarnaast jaarlijks structureel ca. € 50.000 vanaf 2024.

Product 1.2

Middelen

Dienstverlening

Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 Ontwikkelingen In onze dienstverlening willen we een betrouwbare partner zijn voor onze inwoners. Dit geldt ook voor de organisatie van de verkiezingen. Dit jaar vinden op donderdag 6 juni de Europese Verkiezingen plaats. Ook hierbij willen we ons blijven inzetten om het niveau van dienstverlening op hetzelfde peil te houden en te voldoen aan alle wettelijke normen en eisen. In 2023 was het beschikbaar budget € 115.000 voor de organisatie van de verkiezingen. Dit was incidenteel verhoogd met het oog op kostenstijging. Voor het begrotingsjaar 2024 is dit echter nog de oude begroting van € 98.000. Om te kunnen blijven voldoen aan het niveau van dienstverlening die onze inwoners zijn gewend, wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen. In 2024 worden er naar verwachting 73% meer paspoorten en Nederlandse ID kaarten verstrekt dan in 2023. De paspoortenpiek is op z’n hoogst in 2027. Vanaf 2029 is er weer sprake van een paspoorten dip. Volgens berekeningen kan met de huidige 3 balies in de jaren 2024 en 2025 worden volstaan om deze extra uitvraag te leveren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende formatie beschikbaar is om de balies te bezetten en de informatie en toetsfunctie in de backoffice te garanderen.

We blijven ons dan ook inzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden door in te zetten op zowel de kwantitatieve als kwalitatieve formatie op orde te brengen en te houden. In de najaarsnota 2024 volgt een financiële analyse van de consequenties voor de (meeropbrengsten van de) leges en gemaakte kosten als gevolg van de paspoortenpiek. Op dit moment is het nog niet mogelijk om hier een reëel financieel beeld van te schetsen. Naast de organisatie van de Europese Verkiezingen en de paspoortenpiek, blijven we aandacht houden voor onze dienstverleningsprocessen. Door middel van procesoptimalisatie blijven we zoveel mogelijk streven naar goede dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van onze inwoners en ondernemers. Voor 2024 richten we onze focus op de telefonische bereikbaarheid van onze organisatie en de meldingen openbare ruimte. We pakken dit integraal (clusteroverstijgend) op en zetten hierbij de beleving van de inwoner centraal. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.2, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Streven naar goede dienstverlening afgestemd op de behoefte van inwoners en ondernemers.” uit spoor 5 organisatie en financiën, subspoor dienstverlening, communicatie en participatie.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? We behouden de huidige kwaliteit van de dienstverlening binnen de dienstverleningskanalen waar direct klantcontact is naar de inwoners en ondernemers.

Verantwoording We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden door in te zetten op zowel de kwantitatieve als kwalitatieve formatie op orde te brengen en te houden.

De Europese Verkiezingen van 2024 zijn naar tevredenheid van inwoners en volgens de wettelijke normen en eisen uitgevoerd.

De kosten voor het organiseren van verkiezingen bedragen €115.000, Dit zijn de standaard kosten ongeacht het soort verkiezingen dat in dat jaar plaatsvindt. In 2023 is het budget verhoogd voor de drie verkiezingen die toen georganiseerd zijn, maar nog niet structureel. Voorgesteld wordt om het budget structureel aan te laten sluiten op de daadwerkelijke kosten.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 Effectindicator Servicenorm klantcontact

Product 1.3

Realisatie 2022 niet bekend

Begroting 2024 niet bekend

Zomernota 2024

Veiligheid

Algemeen doel product Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Ontwikkelingen In 2024 hebben een cybercrimecongres georganiseerd voor ondernemers en inwoners in Zuidplas. Hierin werd het risico van online criminaliteit geduid en werken circa 150 ondernemers en inwoners voorzien van praktische tips. We hebben in 2024 met verschillende veiligheidspartners al meerdere integrale controles op ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. Dit blijft zondermeer noodzakelijk omdat bij 4 van de 5 controles misstanden worden geconstateerd. Niet alleen de georganiseerde drugscriminaliteit baart zorgen, ook worden veelvuldig goederen van diefstal/heling afkomstig aangetroffen, alsook nepgoederen die voor echt worden verkocht. Ook bij reguliere en specifieke controles op arbeidsuitbuiting/ mensenhandel zijn ondermijnende signalen en in voorkomende gevallen overtredingen geconstateerd. Uit vroegsignalering met betrekking tot jeugdigen blijft dat jongeren op jonge leeftijd soms digitaal benaderd worden voor criminele handel zoals koerierschap aangaande nepgoederen, maar ook blijkt er benadering te zijn voor uithalen van drugs uit containers in de haven van Rotterdam. Dit vraagt om voortdurende aandacht en zorgvuldige signalering en uitwisseling van informatie met onze veiligheidspartners.

Ook preventief zetten we hier met onze maatschappelijke partners op in. Doelstellingen en inspanningen In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Het bevorderen van de subjectieve en objectieve veiligheid.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 blijkt uit bevolkingsonderzoek (veiligheidsmonitor) dat het veiligheidsgevoel bij inwoners in de gemeente niet lager wordt gewaardeerd dan met een 6,5.

Verantwoording De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar Veiligheid en leefbaarheid en wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van J&V en het CBS. Het onderzoek wordt in de oneven jaren uitgevoerd. Zuidplas kiest er sinds 2017 voor het onderzoek vierjaarlijks uit te laten voeren. Met dien verstande dat in de tussenliggende oneven jaren als deelnemer aan de Veiligheidsmonitor wel toegang wordt verkregen tot de online databank van de Veiligheidsmonitor. Ook worden door de Veiligheidsmonitor regionale steekproeven uitgevoerd. Op basis van Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

2. In de periode 2023-2026 blijkt uit de criminaliteitscijfers dat de objectieve veiligheid bevorderd is ten opzichte van de cijfers 2019. Hierbij opgemerkt dat de criminaliteitscijfers 2020 en 2021 een verminderd reëel beeld geven door aanwezigheid coronavirus. 3. In de periode 2023-2026 is het beleid cameratoezicht herzien en is niet langer alleen sprake van statisch cameratoezicht, maar is dit ook flexibel en mobiel toepasbaar bij risicolocaties. Effectindicator

Het herziene beleid cameratoezicht is in het eerste kwartaal 2024 opgeleverd.

Realisatie 2019

Realisatie 2022 7

Begroting 2023 7 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.

Begroting 2024 6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.

Zomernota 2024 6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.

Begroting 2025 6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.

Begroting 2026 6,5 ≤ cijfer ≥ landelijk gem.

376,03

334,32

329,07

< 376,03

Veiligheidsgevoel bij inwoners

Objectieve veiligheid (totale misdrijven per 10.000 inwoners)

een steekproef die in 2023 is uitgevoerd, scoort Zuidplas een 7,7 (2021:7,6). In 2025 zal Zuidplas opnieuw deelnemen aan de Veiligheidsmonitor waaruit blijkt of de doelstelling wel of niet gehaald is. De kwartaalcijfers van 2024 zijn nog niet bekend.

Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Opstellen van onder andere Bibob-beleid, uitvoeringsplan mensenhandel, waaronder seksuele en arbeidsuitbuiting, beleidsregels woonoverlast, beleid huisuitzettingen. Ook vindt herziening van de APV plaats.

Middelen

Verantwoording Er is gestart met het opmaken van de beleidsregels woonoverlast, huisuitzettingen en hondenbeleid (gevaarlijke honden). Het uitvoeringsplan mensenhandel is in concept gereed. Het proces herziening Algemene Plaatselijke Verorderning (APV) is opgepakt en wordt dit jaar ter besluitvorming voorgelegd.. Het Bibob- beleid (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) staat vooralsnog gepland gepland voor Q1 2025. Om te kunnen blijven voldoen aan de doelstellingen en uitgangspunten van het beleid cameratoezicht, moet een nieuw camerasysteem inclusief onderhoudscontract worden aangeschaft. Hierover vinden gesprekken plaats met externe partijen, waaronder de politie. De kosten voor dit nieuwe camerasysteem zijn op dit

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 moment nog onbekend. In de loop van 2024 zal hier meer over bekend zijn. Het netwerk wordt versterkt waarbij intensiever samengewerkt wordt met de ketenpartners.

1.2 Intensiveren opbouw netwerk en contacten met stakeholders en partners in het veiligheidsdomein. 1.3 Structureel meer zichtbaarheid van handhavers in de openbare ruimte van maandag tot en met vrijdag (gehele dag en avond) en incidenteel in de weekenden.

Met het terugdraaien van de investering in een grotere handhaversbezetting is de haalbaarheid van deze doelstelling onder druk komen te staan. Hierdoor is dus ook het verhogen van de zichtbaarheid met huidige roostermogelijkheden niet duurzaam en haalbaar.

1.4 Handhavingsteam is onderdeel van projectmatige aanpakken in samenwerking met interne en externe ketenpartners.

Met het terugdraaien van de investering in een grotere handhaversbezetting is de haalbaarheid van deze doelstelling onder druk komen te staan. Hierdoor is deelname aan projectmatige aanpakken zeer beperkt mogelijk. Deze doelstelling is zeer beperkt haalbaar.

2.1 Maken van structurele analyse van de maandelijkse criminaliteitscijfers. 2.2 Naar aanleiding van de criminaliteitscijfers van de politie wordt meer preventief, op basis van analyse, doelgericht ingezet op wisselende veiligheidsvraagstukken.

Wordt uitgevoerd. Wordt uitgevoerd. Voorbeeld is een recente inbraakgolf in Zuidplas. Hieromtrent vindt gerichte analyse plaats en wordt gericht ingezet door de politie. Daarbij worden inwoners preventief geïnformeerd via onder sociale media. Ook buurtpreventieteams worden gericht geïnformeerd in het belang van uitoefenen preventief toezicht.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Vergroten van het bewustzijn over cyberveiligheid onder verschillende doelgroepen.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid. Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 blijven wij aansluiten bij de landelijke preventiecampagnes met betrekking tot cyberveiligheid.

2. In de periode 2023-2026 maken wij inwoners en ondernemers voortdurend bewust van de risico’s van cybercriminaliteit en continueren wij preventieacties vanuit team Veiligheid hieromtrent, samen met onze ketenpartners.

Verantwoording We sluiten aan bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. Maart 2024 hebben we in samenwerking met de gemeente Waddinxveen een cybercrimecongres georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Met publieke- en private partijen wordt samengewerkt om gedegen preventieacties te organiseren waarmee inwoners en ondernemers bewust worden gemaakt van de risico's van online criminaliteit.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Vergroten bewustzijn bij onze inwoners en ondernemers door actief aan te sluiten bij de landelijke preventiecampagnes rondom cyberveiligheid.

Middelen

2.1 Jaarlijks benadert het team Veiligheid samen met de politie actief de oudereninstellingen om in gesprek te gaan over de gevaren van cybercriminaliteit. 2.2 In de week van de veiligheid wordt extra jaarlijks aandacht gevestigd op de gevaren van cybercriminaliteit, onder meer via sociale media. 2.3 Continueren (tot min. 2024) campagne Hack-Shield voor kinderen tot en met 12 jaar en verlengen bij succes.

Verantwoording Er blijft aangesloten worden bij landelijke acties en preventiecampagnes op het gebied van cyberveiligheid. We monitoren de landelijke campagnes hieromtrent. Hierbij wordt ook de samenwerking gezocht met afdeling communicatie en Stichting ZO!. Dit staat ook voor 2024 gepland.

In 2024 vindt de week van de Veiligheid plaats in de week van 7 t/m 12 oktober. Via social media wordt jaarlijks op meerdere momenten informatie gedeeld over de gevaren van cybercriminaliteit. Deze campagne wordt gecontinueerd in 2024.

In onderstaande tabel zijn de doelstelling(en) en inspanning(en) opgenomen voor product 1.3, de doelstelling(en) volgen vanuit ambitie “Meer aandacht voor de bestuurlijke aanpak ondermijning, zo mogelijk gebiedsgericht.” uit spoor 3 vitaal en (be)leefbaar Zuidplas, subspoor veiligheid.

Doelstelling(en) – Wat willen we bereiken? 1. In de periode 2023-2026 krijgt minimaal 95% van de overtreders een bestuurlijke maatregel opgelegd als deze vatbaar zijn voor de bestuurlijke aanpak om zo het opwerpen van barrières tegen ondermijnende criminaliteit te vergroten en herhaling van crimineel ondermijnend gedrag te ontmoedigen. 2. In de periode 2023-2026 wordt – naast incidentele (ad-hoc) controles – minimaal eens per drie maanden een integrale controle verricht in het kader van ‘awareness’, het tegengaan van overtredingen waarmee tevens ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit vergroot wordt. We laten ons zien, krijgen zicht op wat er plaatsvindt, belonen waar het kan en pakken door waar het moet.

Verantwoording In Q1 2024 heeft 100% van de overtreders een bestuurlijke maatregels opgelegd gekregen als deze vatbaar waren voor de bestuurlijke aanpak. Bij eerdere integrale en adhoc controles zijn aanzienlijke misstanden met betrekking tot ondermijnende criminaliteit geconstateerd. Bij vier van de vijf controles wordt criminaliteit geconstateerd. Bij vier van de vijf controles wordt crimineel gedrag waargenomen. Onder andere daardoor hebben we in Zuidplas nog meer zicht op ondermijnende criminaliteit. Het is van groot belang intensief te blijven controleren, ons te laten zien en ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Deze controles zorgen ook voor een grote preventieve werking. Met onze veiligheidspartners als de ODMH en de politie is daarom besloten het aantal integrale controles daarom op te hogen naar minimaal 8 per jaar. Omdat bij de controles veel wordt aangetroffen, vraagt dit in de

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 fase na een controle meer capaciteit en is het stellen prioriteiten in handhavingszaken noodzakelijk. Samenwerkende partners weten elkaar goed te vinden en zijn in staat om stel te kunnen schakelen. Waar mogelijk worden de resultaten gedeeld via de (sociale) media zodat dit ook een preventieve werking heeft. Overtreders worden aangepakt. Het nadrukkelijker belonen van naleefgedrag vindt plaats in gesprekke met eigenaren van terreinen die de zaken op orde hebben. Er kan altijd wat worden aangetroffen, maar als een eigenaar de zaken op orde of juist gemeld heeft, wordt hiermee rekening gehouden in eventuele handhavingsprocedures. 3. In de periode 2023-2026 wordt op projectmatige basis intergemeentelijke samenwerking versterkt bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waar mogelijk gebiedsgericht. Daar onder wordt ook bedoeld de aanpak van mensenhandel en uitbuiting. Effectindicator Realisatie Begroting Begroting 2021 2023 2024 Overtreders die een bestuurlijke niet bekend ≥ 95% ≥ 95% maatregel opgelegd krijgen Inspanning(en) – Wat gaan we daarvoor doen? 1. Uitgangspunt is dat de kosten die voortvloeien uit bestuurlijke maatregelen bij de aanpak van ondermijning altijd worden verhaald op de overtreder(s). 2. Versterken van de integrale aanpak van ondermijning door op projectmatige basis intergemeentelijk samen te werken.

Middelen

Zomernota 2024 ≥95%

Verantwoording De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de overtreders.

De integrale aanpak 'veilig buitengebied' wordt gecontinueerd in 2024. Hierbij wordt samengewerkt met andere gemeenten in de regio Den Haag en het RIEC. De intergemeentelijke projectgroep die zich bezighoudt met de aanpak van mensenhandel en seksuele uitbuiting blijft zich hierop richten, in het bijzonder arbeidsuitbuiting. Dit blijft een uitgangspunt. We hebben oog op meerdere - niet nader te benoemen – fenomenen van ondermijnende criminaliteit en anticiperen daarop.

3. Anticiperen op fenomenen die zich rondom de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit ontwikkelen, waarbij we projectmatig inzetten op specifieke onderwerpen die raken aan ondermijning.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 4. Blijven aansluiten bij landelijke en regionale awarenesscampagnes om inwoners en ondernemers te blijven voorzien van preventietips om geen slachtoffer te worden van ondermijnende criminaliteit.

Dit blijft een uitgangspunt. Er is in het buitengebied actief het gesprek gevoerd met inwoners en ondernemers over de risico's en signalen van ondermijnende criminaliteit. Ook met een VVE van pandeigenaren en een makelaarskantoor (branchegericht) zijn gesproken om het bewustzijn over ondermijning te vergroten en hen te faciliteren in kennis en kunde om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en samen met ons barrières op te werpen.

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 Wat mag het programma Bestuur en organisatie kosten? bedragen * € 1.000

1. Bestuur en organisatie Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 1.1: Bestuur, organisatie en participatie

2024 -122

2025 -326

2026 -276

2027 -276

2028 -276

-169

Kosten griffie

-103

-107

Uitbestede werkzaamheden gemeenteraad

-12

80 jaar vrijheid

-50

Kleine mutaties

-7

1.2: Dienstverlening

-17

Bijstelling budget verkiezingen

-17

1.3: Veiligheid

-26

-476

-477

Contracten Dierenwelzijn

-50

-298

Budget Veiligheid en cameratoezicht

-15

Aanpassing rente (zie programma 6)

-0

Bijst. afschrijvingslasten begroot-werkelijk o.b.v. JR 2023

Budget neutraal

-114

Totaal

-166

-820

-770

Regio Midden Holland Begroting 2025

Verbonden partij Veiligheidsregio Begroting 2025

- = nadeel / + = voordeel

Product 1.1 Bestuur, organisatie en participatie Regio Midden Holland Begroting 2025 De Begroting 2025 van Regio Midden Holland bevat enerzijds een indexatie (kosten € 6.000) en anderzijds een intensivering (kosten € 163.000). Deze laatste heeft te maken met het voornemen van de regio om een impuls te geven in regionale samenwerking en om hiervoor het ambtelijk apparaat met 5.5 fte uit te breiden. Hiermee wordt de strategische uitvoeringscapaciteit van de regio vergroot. Deze uitbreiding is de uitkomst van een meerjarig traject naar een betere

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 positionering van de regio en een versterking van de regionale samenwerking. De uitbreiding is gebaseerd op het advies van Berenschot om de samenwerking beter in te richten om op die manier een grotere meerwaarde voor onze inwoners en ondernemers te kunnen realiseren. Structureel nadeel van € 169.000 Kosten griffie Voorgesteld wordt om het team griffie uit te breiden en hier het volgende budget voor beschikbaar te stellen: € 53.000 incidenteel in 2024 en structureel € 107.000 vanaf 2025. Verder is er in 2024 deels vervangende inhuur nodig. Dit kost incidenteel € 50.000. In 2024 een nadeel van € 103.000 en vanaf 2025 een nadeel van € 107.000 Uitbestede werkzaamheden gemeenteraad In verband met externe advisering op de ontwikkeling van het Middengebied zijn er extra kosten gemaakt waardoor er een overschrijding is van € 12.000. Incidenteel nadeel van € 12.000 in 2024 80 jaar vrijheid Om de viering van 80 jaar vrijheid in 2025 mogelijk te maken, vragen wij budget van € 50.000. Het is ons bekend dat verschillende verengingen, stichtingen en comité's activiteiten of vieringen rondom “80 jaar vrijheid” willen organiseren. Wij ondersteunen dit graag via een subsidieregeling.

Incidenteel nadeel van € 50.000 in 2025 Product 1.2 Dienstverlening Bijstelling budget verkiezingen Vanwege kostenstijgingen is het voorstel om het budget voor de verkiezingen structureel te verhogen. In 2023 zijn er tijdelijke middelen aangevraagd, gelet op de blijvende stijging van de kosten is het voorstel om dit budget structureel te verhogen. Het budget verhogen met € 17.000 van € 98.000 naar € 115.000.

Structureel nadeel van € 17.000 vanaf 2024

Product 1.3 Veiligheid Dierenwelzijn contracten De bestaande contracten voor dierenwelzijn met externe partijen zijn circa € 50.000 hoger dan de begrote lasten voor deze activiteiten. Het huidige budget is € 73.000 structureel. De laatste jaren is er reeds overschreden op het budget, en de overschrijding bij de laatste jaarrekening was € 41.000. Uit het budget worden met name deze kosten betaald: bijdrage aan Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening en bijdrage aan Stichting Dierentehuis Midden Holland. Voor beide stichtingen hebben wij een dienstverleningsovereenkomst samen met Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen. De kosten voor dierenwelzijn vallen onder het product Veiligheid omdat de verslaggevingsvoorschriften vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dit voorschrijven. Structureel nadeel van € 50.000 Verbonden Partij Veiligheidsregio Hollands Midden De programmabegroting 2025 is in de basis beleidsarm. De financiële impact op de begroting Zuidplas wordt enerzijds verklaard door de indexering die vallen binnen het in regioverband afgesproken kader (Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen, FKGR). Anderzijds wordt de GHOR per 2025 25

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024 (budgetneutraal) toegevoegd aan de Veiligheidsregio. De GHOR maakt op dit moment nog onderdeel uit van Hecht en vertegenwoordigt een bedrag van € 145.000 exclusief de indexering 2025. Per saldo is het totale nadeel € 443.000, waarvan er dus voor € 145.000 dekking is vanuit het product 2.5 Volksgezondheid Structureel nadeel van € 443.000 vanaf 2025 Budget Veiligheid De autonome kostenontwikkelingen binnen het veiligheidsbudget maken het noodzakelijk om het budget te verhogen. Het gaat hier om diverse bijdragen en randvoorwaardelijke zaken die vereist zijn bij de taakuitvoering. Structureel nadeel van € 15.000 vanaf 2024 Cameratoezicht Er wordt momenteel onderzocht wat de kosten voor een nieuw gevraagd beleid cameratoezicht inclusief camerasysteem zijn. Vooralsnog worden deze kosten pro memorie opgenomen. Aanpassing rente (zie programma 6) Op programma 6 is een algemene toelichting opgenomen. Bijstelling afschrijvingslasten begroot-werkelijk op basis van de Jaarrekening 2023 Als gevolg van een lager volume investeringskredieten in 2023 dan begroot, ontstaat er een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten in het jaar 2024. Het totaal voordeel is € 859.000. In 2023 is er voor circa € 24 miljoen uitgegeven aan investeringskredieten, tegenover een begroting van € 34 miljoen. Hieronder volgt een overzicht van effecten per product

1.3: Veiligheid 3.1: Sport 3.2: Onderwijs 3.3: Cultuur 4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2: Wonen 4.5: Gebiedsontwikkeling 5.1: Beheer buitenruimte 5.2: Afval, riolering en begraven 5.3: Vastgoed 6.2: Overhead Totaal

7 151 314 0 -4 -9 -18 147 128 94 49 859

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Programma 2 Sociaal Domein Werken aan een inclusieve samenleving Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid

Inhoudsopgave

ZOMERNOTA 2024

Inleiding De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Ten aanzien van jeugd richten we ons zoveel mogelijk op preventie door inzet van kansrijke start en vroegsignalering in kinderopvang en onderwijs zodat jeugdhulp zo licht mogelijk en zwaarder waar nodig ingezet kan worden. Jongerenwerkers ondersteunen jongeren tijdens het wijkgericht werken, maar ook tijdens activiteiten op locatie. Sinds 2022 is er extra ingezet op schoolmaatschappelijk werk vanuit de NPO middelen. ZO! Is in een vroeg stadium betrokken als jeugdigen vastlopen. Veel aanmeldingen van schoolmaatschappelijk werk worden direct afgerond zonder inzet van maatwerkvoorzieningen. Deze vorm van preventieve zorg slaat tevens een brug tussen onderwijs en zorg. Ook bij volwassenen richten we ons op preventie, denk hierbij onder andere aan vroegsignalering (betaalachterstanden) en Welzijn op Recept (WOR). Welzijn op Recept is in 2023 als pilot gestart. Dit is tevens één van de ketenaanpakken uit het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). In Q2 2024 heeft er een evaluatie van de pilot WOR plaatsgevonden.

Er wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid, wat kan je wel en wat wil je in plaats van wat zijn je beperkingen. Op het gebied van gezondheid zijn we in 2024 verder aan de slag gegaan met de doelstellingen van IZA GALA (Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord). Een greep uit de activiteiten en initiatieven: vanuit de postkamer worden inwoners geholpen met administratieve zaken, budgetmaatjes ondersteunen bij de financiën en daar waar mogelijk het aanleren om financieel onafhankelijk te worden, Vanuit de vroegsignalering (wettelijke taak) worden circa 150 inwoners per maand benaderd per brief, telefoon of huisbezoek. Er wordt hulp aangeboden om verergering van de financiële situatie te voorkomen. Indien er naast financiële problemen nog meer speelt in het huishouden, wordt dat besproken en indien gewenst ondersteuning op geboden. Veel gezinnen ontvangen opvoedondersteuning waardoor zij met een lichte ondersteuning, zelf weer verder kunnen. Sociaal makelaars zijn actief in de dorpen zij stimuleren onder andere buurtbudgetten met als onderliggend doel dat mensen in de wijk elkaar kennen, omzien naar elkaar en helpen Voor veel ondersteuning zijn vrijwilligers actief. Eén van de initiatieven hiervoor is maatjes op maat. Er wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een hulpvrager.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14571569/1