Document · PDF

Bijlage 1 Zomernota 2021 A21.001016

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 2021 (inclusief meicirculaire 2021)28.645 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Andere vormen van In 2021 wordt gestart met de wonen introduceren initiatieffase voor CPO. met meer ruimte voor inwoners om hun eigen woonwensen concreet vorm te geven.

Q2 2021

●

Inhoudsopgave

Product 4.3

Economie

Algemeen doel product Zorgdragen voor een goed ondernemersklimaat en vitale bedrijventerreinen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Werkelijk 2021

Versterken van het economisch klimaat in Zuidplas.

Het doel is behaald:

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Prestatie Middelen

Het aanjagen en bewust maken van kansen op het gebied van circulariteit binnen het bedrijfsleven.

Bedrijven verenigen en inventariseren behoeften ten behoeve van kennisdeling en uitbouwen van het thema circulariteit.

Q4 2021

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In Zuidplas is bij de ondernemers weinig voedingsbodem om circulariteit op te pakken. Het oprichten van een regionaal energieloket draagt bij aan het realiseren van de doelstelling.

Inhoudsopgave

Product 4.4

Verkeer en vervoer

Algemeen doel product Voor bereikbaarheid en ontsluiting van onze dorpen wordt een integrale aanpak toegepast, waarbij duurzame vormen van vervoer gestimuleerd worden. Voor het thema verkeersveiligheid ligt de focus op scholen, sportvoorzieningen, winkelcentra en cultuurvoorzieningen, waarbij de aandacht ligt bij de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietser en voetganger). Afwijkingen bestaande doelen 2021 Geen.

Inhoudsopgave

Product 4.5

Gebiedsontwikkeling

Algemeen doel product Zuidplas biedt met haar grote grondgebied een gemeente met ruimte voor meer dan alleen de eigen ruimtelijke behoefte. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Werkelijk 2021 Toekomstbestendig en duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe Het doel is behaald gebieden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toekomstbestendige invulling van de ontwikkeling van de bestaande dorpen en de Nieuwe Zuidplaspolder.

Kader opgesteld hoe wij als Zuidplas concrete invulling willen geven aan nieuwbouw en gebiedsontwikkeling met de doelstellingen en ambities van het programma als uitgangspunt.

Q1 2021

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Met de concept omgevingsvisie zijn kaders op hoofdlijn uitgewerkt voor de versterking van de vitale dorpen en de invulling van Landschappelijk Zuidplas. Deze kaders worden medio 2021 verder uitgewerkt in gebiedspaspoorten. De dekking van de benodigde middelen voor deze producten wordt met het PRO gelijktijdig met deze Zomernota aan de raad aangeboden.

Inhoudsopgave

Doel 2021

Werkelijk 2021

Zorgdragen voor een kwalitatief hoogwaardig buitengebied

Het doel is behaald

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie

Zorgdragen voor een toekomstbestendige aanpak van de buitengebieden waar bodemdaling aan de orde is.

Plan tegengaan bodemdaling.

Q2 2021

●

Middelen

●

Onderzoek bestemming Restveen. Q2 2021 Plan van aanpak Groen, water en Q2 2021 recreatie ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Doel 2021

Werkelijk 2021

Uitvoering geven aan Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Het doel is deels behaald

Prestatie Conform het amendement van 7 mei 2019 is in de programmabegroting in 2020 en 2021 budget opgenomen voor de verdere uitvoering van het programma Duurzaamheid en Klimaatadaptie. De inspanningen binnen dit programma zijn opgenomen in de prestaties van de verschillende producten in de programmabegroting.

Prestatie-indicator

Planning Prestatie 2021

●

Middelen

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het plan van aanpak groen, water en recreatie wordt uitgevoerd in de vorm van een gebiedspaspoort Landschappelijk Zuidplas. De dekking van de benodigde middelen voor deze producten wordt met het PRO gelijktijdig met deze Zomernota aan de raad aangeboden.

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het programma Duurzaamheid & Klimaatadaptatie loopt van 2019 tot en met 2021. De belangrijkste eerste stappen zijn in deze periode gezet, maar het klimaatakkoord vraagt van de gemeente Zuidplas ook in de komende jaren een regierol op opgavenonderdelen zoals de RES, de warmtetransitie, klimaatadaptieve maatregelen en circulariteit. Voor 2021 zijn de middelen voldoende.

Inhoudsopgave

Nieuwe ambities 2021 Programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? Omgevingsplan Doel: Conform de bestuurlijke ambitie en vastgestelde invoeringsstrategie in 2025 een gebiedsdekkend omgevingsplan te hebben voor geheel Zuidplas. Zie ook verdere toelichting onder de tabel

Durzaamheid en klimaatadaptie Doel: Uitvoering geven aan het Programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie.

Aanleg glasvezel en 5G Doel: Realiseren van een geode digitale bereikbaarheid van de gemeente Zuidplas. Medewerking verlenen aan de wettelijke plicht uit de telecommunicatiewet. Erfgoedvisie Doel: Een gezonde toekomst voor het erfgoed van de gemeente Zuidplas

Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten?  Omgevingsplan kern Moerkapelle (start pilot 2021 – officiële traject 2022), pilot  Omgevingsplan kernen Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (2022-2023)  Omgevingsplan Recreatiegebieden (2023)  Omgevingsplan Landelijk gebied, agrarisch gebied en glastuinbouw (2023 – 2024)  Omgevingsplan bedrijventerreinen (2024-2025)  Omgevingsplan Ontwikkelgebieden voor zover deze nog niet in bovenstaande plannen meegenomen konden worden (2024-2025) Voor het programma duurzaamheid zijn t/m 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor 2022 en verder is er op dit moment een budget van € 100.000 structureel beschikbaar in de begroting. Wij stellen voor om dit te verhogen met € 200.000 tot € 300.000 per jaar voor de Jaren 2022 t/m 2024, wat wij als een minimum variant beschouwen om duurzaamheid uit te voeren. Voor een nadere onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de bijlage programma Duurzaamheid en klimaatadaptatie. In de komende vier jaar wordt naar verwachting glasvezel binnen de gehele bebouwde kom van de gemeente Zuidplas aangelegd. Daarnaast zal in de komende jaren ook een start worden gemaakt met het uitrollen van een lokaal 5G netwerk. De gemeente is verplicht om medewerking te verlenen als daarom gevraagd wordt. De raad heeft in januari 2021 de erfgoedvisie behandeld.

In de informatienota Z21.000248 is de raad geïnformeerd over de financiën. Hierin staat dat de begrote kosten zijn: € 165.000 in 2021 en € 191.000 structureel vanaf 2022. Vanwege de financiële situatie van de gemeente stelt het college voor de ambtie en het budget te houden op € 100.000 structureel.

Wat mag het kosten? Vanaf 2022 Structureel €150.000 Incidenteel nog nader te bepalen en afhankelijk van overheveling huidig programmabudget

€ 200.000 in 2022 t/m 2024

2021: nadeel € 125.000. 2022-2024 voordeel € 110.000, 2025 nadeel € 30.000 Structureel € 100.000

Inhoudsopgave

Omgevingsplan: Vanuit het programma Omgevingswet zal de komende jaren- na de vaststelling van de omgevingsvisie- gebiedsgericht gewerkt gaan worden aan bouwstenen om tot een gemeente dekkend Omgevingsplan te komen. Uitgangspunt is de bestuurlijke wens om in 2025 een actueel Omgevingsplan te hebben. Daarnaast wordt rekening gehouden met de Motie Inwonersparticipatie Omgevingswet d.d. 21 januari 2020, waar het college wordt opgeroepen om bij inwonersparticipatie bij onder andere het omgevingsplan, gericht in te zetten op participatie van burgers met recente contacten en ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Zuidplas en haar ketenpartners. Voor een goede invoering van het Omgevingsplan wordt op dit moment ingeschat dat er structureel budget van €150.000 benodigd is om het Omgevingsplan op te stellen en actueel te houden. Hierbij gaan we voornamelijk uit van personele inzet en capaciteit rondom het annoteren en het maken van toepasbare regels. De inzet van een stedenbouwkundig bureau en de benodigde capaciteit voor het participatietraject rondom het omgevingsplan zullen voor een deel gedekt worden vanuit het huidig programmabudget. Het programmabudget loopt dit jaar ten einde. Voor het andere gedeelte is nog geen dekking voor (incidenteel). De claim hiervoor zal in een later P&C document moeten worden verwerkt.

Inhoudsopgave

Financiële bijstellingen programma 4 Ruimtelijk beleid en ontwikkeling Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 4.1: Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

2021 -194

2022 -17

2023 -18

2024 -18

2025 42

Juridische kosten Ruimte

-50

Programma duurzaamheid

-200

GR ODMH Milieu

-117

GR Grondbank

152

151

Actualisatie vastgoedexploitaties

Verbreding A20

-75

Aanleg glasvezel en 5G

-125

110

-30

110

-126

-198

-150

-27

-100

4.3: Economie

Budget Bedrijveninvesteringszone aframen

4.4: Verkeer en vervoer

4.5: Gebiedsontwikkeling

-320

-203

-204

-144

Inhuurbudget ruimtelijke plannen naar projecten in PRO 4.2: Wonen Invoering Omgevingswet GR ODMH BWT Actualisatie vastgoedexploitaties Erfgoedvisie

Totaal

Inhoudsopgave

Toelichting programma 4 4.1 Ruimtelijke ordening Juridische kosten Ruimte De gemeente Zuidplas is betrokken bij diverse (vaak langlopende) ruimtelijke juridische procedures (zienswijzen, bezwaar, beroep en hoger beroep). Hiervoor is bij het Cluster ruimtelijk beleid een RO-jurist beschikbaar. In verband met langlopende dossiers die in het verleden zijn opgestart met externe juristen, piekmomenten in het werk en het inhuren van juridische expertise die niet bij de gemeente beschikbaar is, is er budget nodig voor de inhuur van externe juridische bijstand. Daarnaast komen er steeds vaker kosten voor WOB-verzoeken die ook nergens gedekt zijn. In 2020 is ongeveer €90.000 besteed aan externe juridische bijstand. Voor het jaar 2021 wordt er een bedrag van €50.000 verwacht. Deze kosten zijn grotendeels onvermijdelijk in verband met het feit dat de gemeente moet meewerken aan juridische procedures en WOB-verzoeken in het algemeen belang. Het bedrag kan voor 2021 lager zijn dan in 2020 omdat er in 2020 een aantal langlopende procedures (met succes) zijn afgerond Voor 2021 een incidenteel nadeel van € 50.000. Programma duurzaamheid Voor het programma duurzaamheid zijn t/m 2021 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. Voor 2022 en verder is er op dit moment een budget van € 100.000 structureel beschikbaar in de begroting.

Wij stellen voor om dit te verhogen met € 200.000 tot € 300.000 per jaar in de jaren 2022 t/m 2024, wat wij als een minimum variant beschouwen om duurzaamheid uit te voeren. Voor een nadere onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de bijlage programma Duurzaamheid en klimaatadaptatie. In 2022, 2023 en 2024 een nadeel van € 200.000 GR ODMH Milieu De mutatie voor 2021 betreft het jaarresultaat van 2020 dat wordt uitgekeerd. De structurele mutatie vanaf 2022 betreft het loon- en prijsbijstelling en extra uren voor bodemtaken. Voor de ODMH Milieu zijn er extra kosten geraamd in verband met de overgang van de bodemtaken van de provincie naar de gemeente per 1-1-2022. De kans dat dit doorgaat is zeer groot, maar de extra kosten die hierdoor bij de gemeente terechtkomen, worden vooralsnog niet afgedekt door een extra bijdrage van rijk of provincie. Voor 2021 een incidenteel voordeel van € 24.000 en vanaf 2022 een structureel nadeel van 117.000 Actualisatie Vastgoedexploitaties In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.

Inhoudsopgave

Verbreding A20 Op 11 maart 2019 is de Bestuursovereenkomst (BOK) A20 Nieuwerkerk aan den IJssel-Gouda getekend (Z19.000568) Hierin zijn afspraken tussen het Rijk, Provincie en de gemeente Waddinxveen, Gouda en Zuidplas vastgelegd rondom de beoogde verbreding van de A20. In de BOK is opgenomen dat de capaciteit die nodig is voor de planuitwerking voor rekening komt van iedere partij (gemeente). In deze planuitwerking wordt geborgd dat het project naar wens van de gemeente wordt uitgevoerd, op de juiste manier landschappelijk wordt ingepast, de uitvoering soepel verloopt en om (lokale) koppelkansen te creëren bij de aanleg van de A20. De afgelopen periode is concreet in kaart gebracht wat hier de komende jaren voor nodig is. De totale verwachtte (project)kosten komen neer op ca € 75.000 per jaar structureel voor een periode van 10 jaar. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 75.000 Aanleg glasvezel en 5G In de komende vier jaar wordt naar verwachting glasvezel binnen de gehele bebouwde kom van de gemeente Zuidplas aangelegd. Daarnaast zal in de komende jaren ook een start worden gemaakt met het uitrollen van een lokaal 5G netwerk. Dit zijn werkzaamheden dit eenmalig zijn en waar de gemeente ondersteuning van buiten bij nodig heeft. Daarnaast zullen er ambtenaren in de organisatie ook hiervoor extra werkzaamheden moeten uitvoeren.

Om dit allemaal in goede banen te leiden is voor dit traject een meerjarenbegroting gemaakt. Het saldo van de kosten en de te verwachten opbrengsten sluit tot en met 2025 met een positief resultaat van €185.000 Voor het jaar 2021 is een bedrag nodig voor de opstart van het hierboven beschreven traject. Het gaat in 2021 om een bedrag van €125.000. Dit bedrag wordt in de komende jaren “terugverdiend” door opbrengsten leges en degeneratiekostenvergoeding. 2021 een incidenteel nadeel van € 125.000, 2022, 2023, 2024 incidenteel voordeel van € 110.000, 2025 een incidenteel nadeel van € 20.000 4.2 Wonen GR Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), Bouw en Woning Toezicht (BWT) De mutatie voor 2021 betreft het jaarresultaat van 2020. Voor de concept programmabegroting 2022-2025 is rekening gehouden met de implementatie van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging per 1-1-2022. Daardoor zijn er minder uren nodig bij de ODMH en dus minder uren opgenomen in de begroting van de ODMH BWT. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling verwerkt. Als deze wetten op 1-1-2021 ingaan dat wordt er overigens wel een flinke daling van de legesopbrengsten verwacht. Hoe die daling precies zal zijn wordt pas later dit jaar bekend.

2021 een incidenteel nadeel van € 27.000, vanaf 2022 een structureel voordeel van € 51.000 Actualisatie Vastgoedexploitaties In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5. Erfgoedvisie Zie toelichting bij nieuwe ambities. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 100.000

Inhoudsopgave

Programma 5 Fysieke omgeving Groen, schoon, veilig en bereikbaar

Zuidplas groen, schoon, veilig en bereikbaar! Hierbij hebben we de focus op de beleving van de leefomgeving van onze inwoners waarbij we inzetten op een preventieve aanpak; een schone wijk nodigt uit om deze schoon te houden. Door inwonerparticipatie en duurzaamheid stevig te verankeren in de inrichting van de buitenruimte geven we invulling aan de thema’s Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Zuidplas gaat slim en efficiënt om met afvalscheiding en afvalinzameling en stuurt hierbij bewust op landelijke en lokale recyclingdoelstellingen. Door bewust te sturen op een duurzame vastgoedportefeuille, gericht op de toekomstige ontwikkelingen en ambities wordt het maximale maatschappelijke rendement behaald.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 5.1 Beheer buitenruimte 5.2 Afval, riolering en begraven 5.3 Vastgoed

Inhoudsopgave

Product 5.1

Beheer buitenruimte

Algemeen doel product Groene, schone, toegankelijke en veilige leefomgeving. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Een klimaatbestendige leefomgeving. Prestatie

Prestatie-indicator

Het realiseren van de vastgestelde kwaliteitsniveaus conform de CROW.

Via de schouwresultaten gebaseerd op de beeldmeetlatmethodiek worden alle kwaliteitsdoelen gerealiseerd zoals vastgesteld door de Raad in 2015

Werkelijk 2021 Het doel is behaald: realisatie van diverse doelen is geborgd middels het DIOR Duurzame Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Op basis van de schouwresultaten van het eerste 2021 kwartaal kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus dit lopende jaar worden behaald.

●

Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn er mogelijk extra middelen nodig voor de uitvoering van extra beheerronden die niet vallen onder het integrale onderhoudscontract. Deze extra beheerronden (maaien, snoeien en vegen) zijn nodig om dat de woonwijken vol staan met auto’s van thuiswerken inwoners, waardoor er gefasseerd gewerkt dient te worden.

Inhoudsopgave

Product 5.2

Afval, riolering en begraven

Algemeen doel product De gemeente heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor de inzameling van huishoudelijk afval en huishoudelijk afvalwater. Ook voor het opvangen, bergen en afvoeren van regenwater en de uitvoering van gemeentelijke taken uit de Wet op de lijkbezorging geldt een gemeentelijke zorgplicht. De gemeente stelt zich ten doel om deze zorgplichten zo effectief en efficiënt mogelijk te vervullen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Werkelijk 2021

Klimaatbestendig en doelmatig beheer openbare ruimte.

Dit doel is en wordt niet behaald in 2021

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie

Stevig en integraal beleid als basis voor de uitvoering van de taken rondom Stedelijk Water.

Een vastgesteld Omgevingsprogramma Stedelijk Water

Q1 2021

●

Middelen

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Ten tijde van het opstellen van de begroting ging de gemeente Zuidplas ervan uit dat er een Omgevingsprogramma Stedelijk Water opgesteld zou worden. Inmiddels is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld en is het inzicht ontstaan dat een specifiek Omgevingsprogramma Stedelijk Water geen noodzaak is voor een stevige basis. De basis wordt gevormd door enerzijds de vastgestelde producten zoals het gemeentelijk rioleringsplan of de staande kaders van het hoogheemraadschap en anderzijds door de (nog uit te werken) Omgevingsprogramma’s. Vanuit de verbondenheid met water en het belang daarvan voor de gemeente Zuidplas volgt het college de ontwikkelingen op dit thema op de voet.

Inhoudsopgave

Product 5.3

Vastgoed

Algemeen doel product De gemeente Zuidplas zet vastgoed in om gemeentelijke beleidsdoelen te helpen realiseren. Die beleidsdoelen bewegen zich op de terreinen van leren, sporten, ontmoeten en recreëren binnen de samenleving van Zuidplas. Daarnaast wordt ook in de nodige gebouwen voorzien om de gemeentelijke organisatie te huisvesten. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Geen.

Inhoudsopgave

Nieuwe ambities 2021 Programma 5 Fysieke omgeving Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? Uitrol maatregelen afvalscheiding Doel: Een bijdrage leveren aan het beperken van klimaatverandering en voorkomen van grondstofuitputting van de aarde

Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer Doel: Op Moer verbouwen om de maatschappelijke impact van het dorpshuis te vergroten In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er een verbouwurgentie is voor dorpshuis OpMoer. Aanpassingen MFC Swanla Doel: Swanla verbouwen ten behoove van o.a. de theaterfunctie In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er verbouwurgentie is voor dorpshuis Swanla

Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten? Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om met ingang van 2021 voorzieningen te treffen voor inwoners van hoogbouw om GFT te scheiden. Deze uitrol loopt in 2022 door. Hierna treedt een structureel effect op i.v.m. de inzamel- en onderhoudskosten van de voorzieningen. Onderdeel van het besluit is ook om een aantal pilots uit te voeren ten behoeve van het bepalen van toekomstig afvalbeleid. De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatienota voor de zomer aan de raad worden gedeeld. Een voorlopig beeld schetst een mogelijkheid om maatschappelijke impact van Op Moer te vergroten door een verbouwing in Op Moer te realiseren. De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 3.100.000, op te splitsen in een gedeelte aanbouw á € 1.400.000 en renovatie á € 1.700.000. De investering kan gedekt worden uit hogere huurinkomsten en lagere onderhoudskosten MJOP. De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatienota voor de zomer aan de raad worden gedeeld. Een voorlopig beeld schetst een mogelijkheid om o.a. de theaterfunctie van Swanla te vernieuwen.

De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 750.000

Wat mag het kosten? Vanaf 2021 Structureel € 126.000 Incidenteel (extra) 2021: € 63.000 Dekking: reeds gedekt in exploitatie en reserve afval & grondstoffen. Vanaf2023 structurele kapitaallasten van €154.000 Dekking: Inkomsten vanuit de huur en uit budget van het MJOP

Vanaf2024 Structurele kapitaallasten van €46.000 Dekking: Algemene middelen

Financiële bijstellingen programma 5 Fysieke omgeving

Inhoudsopgave

5. Fysieke omgeving

werkelijke bedragen

Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 5.1: Beheer buitenruimte

2021 -291

2022 -873

2023 -863

2024 -1.001

2025 -945

Indexatie Recreatieschap Hitland

-10

-7

-4

-6

Afvoeren baggerslib

-15

-108

-62

-72

-71

NEN 3140 keuring Openbare verlichting

-25

Kapitaallasten boomziekten

-7

-14

-21

-28

Straatmeubilair apart budgetteren

-75

Onderhoud valondergronden

-55

Onderhoud wegen, bermen

-150

Kapitaallasten Update IBOR MIP wegen

-81

-202

-179

Kapitaallasten Update IBOR MIP groen

-37

-135

-235

Kapitaallasten Vervangen VRI

-6

-5

Kapitaallasten Herijken vervangingskrediet Civ Kunstw.

-85

-84

-83

Kapitaallasten Valondergronden speelvoorz.

-7

-14

-21

-28

Kapitaallasten Vervanging komborden

-5

-10

-15

Kapitaallasten Herijking vervanging OVL

-5

-14

Kapitaallasten Vervanging eigen kabelnet OVL

-3

-6

-10

-13

Kapitaallasten Voedingskasten OVL

-2

Areaaluitbreiding

-146

-228

Marktwerking OVL

-25

Index groenonderhoud

-30

-31

Kapitaallasten corr. MIP wegen

-67

-66

-65

Kapitaallasten 50 'er jaren buurt groen

-0

-1

Kapitaallasten 50 'er jaren buurt verharding

-0

-2

-12

-14

Kapitaallasten speelvoorzieningen

-11

-19

Technische aanpassing planning IBOR (stelpost)

207

313

-15

Kleine bijstellingen < 25.000

Inhoudsopgave

5.2: Afval, riolering en begraven

-22

-26

-31

Actualisatie vastgoedexploitaties

-22

-26

-0

-4

5.3: Vastgoed

-275

-130

-176

Actualisatie vastgoedexploitaties

-275

-130

Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie)

-46

-45

Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer, budgettair neutraal (Nieuwe ambitie)

-588

-1.029

-1.024

-1.207

-1.151

Kapitaallasten 50 'er jaren buurt riolering

Totaal Bijstellingen uitvoeren bestaande ambities 2021 Programma 5 Fysieke omgeving

Integraal Beheerplan 2022-2025 Het huidige IBOR beheerplan (inclusief update in 2019) loopt af per 2021. Het (IBOR) beheerplan is in principe geen beleidsdocument is en we niet spreken van nieuwe ambities maar over bijstellingen op basis van bestaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn vanuit kwaliteit gestuurd beheer gekoppeld aan de instandhouding van de openbare ruimte. Een nieuw beheerplan zou oorspronkelijk in het derde kwartaal 2021 in combinatie met de programmabegroting 2022-2025 worden opgesteld. Om bij de Zomernota 2021 al een integrale afweging te kunnen maken hebben we getracht zoveel mogelijk informatie te koppelen aan de financiële effecten voortvloeiend uit het IBOR plan 2022-2025 Het plan zelf zal in het 4e kwartaal 2021 gepresenteerd worden waarbij de integrale financiële besluitvorming voortvloeiend uit de Zomernota 2021 en Programmabegroting 2022-2025 vertaald wordt. Op hoofdlijnen bestaan de bijstellingen uit de volgende onderdelen: Onderdeel Toelichting Prijsvorming 1 Kwaliteit, functioneel –en risico gestuurd beheer op basis van de Budgetten afstemmen vastgestelde uitgangspunten op markconforme Dekking uit stelpost prijs prijzen Areaaluitbreiding 2 In de Zomernota 2020 is areaaluitbreiding opgenomen voor de periode Budgetten afstemmen 2020-2024.

Er is echter alleen incidenteel budget opgenomen en niet zoals op areaaluitbreiding was bedoeld op cumulatieve basis. Op basis van de inschattingen areaaloverdracht tot en met 2025 dient het bijbehorende budget er als volgt uit te zien. Dekking uit stelpost groei

2021 25

2022 55

2023 60

2024 35

2025 34

216

382

396

417

445

Inhoudsopgave

Actualisatie risico’s en kwaliteit Budgetten en fasering afstemmen aan de hand van recent uitgevoerde technishe inspecties

IBOR update 2019 Financiele uitwerking van kwalitatieve meldingen TOTAAL

Deze inzichten vertalen zich naar een beheerstrategie waarbij de juiste balans is gezocht tussen preventief en correctief onderhoud in combinatie met vervanging en groot onderhoud. NB Inspectie van de civiele kunstwerken is nog niet helemaal afgerond ten tijde van het opstellen van de zomernota en zal derhalve verwerkt worden in de programmabegroting. Wel weten we dat er een forse vervangingsopgave aanwezig is waarbij op korte termijn actie nodig is om de veiligheid te borgen. In de update van het IBOR plan vastgesteld in 2019 hebben we een aantal kwalitatieve meldingen gedaan van zaken die later pas in beeld zouden zijn. O.a. baggerslib, installatieverantwoordelijke en bestrijding essetaksterfte

-33

369

570

652

734

113

248

919

1.100

1.195

1.310

Toelichting programma 5 Verdere kostenstijging afvalinzameling- en verwerking Landelijke ontwikkelingen op het gebied van (belasting)regelgeving en marktwerking laten een beeld zien waarin de kosten van afvalinzameling- en verwerking verder zullen stijgen. Dit is enerzijds ingegeven door kostenstijgingen bij de verwerking van restafval en anderzijds doordat er meer geinvesteerd moet worden om de kwaliteit van grondstoffen op peil te houden. Afvalscheiding loont nog steeds, maar het effect van verbeterde afvalscheiding zal naar verwachting geen kostenverlaging met zich meebrengen. Wel stijgen de kosten minder hard. Zuidplas zet hier op in, evenals de kwaliteit van grondstoffen, zowel in regioverband als door lokale keuzes (b.v. door het alleen toegankelijk maken van GFT-voorzieningen met een afvalpas). De kostenstijging vanaf 2022 laat zich nog lastig kwantificeren, maar wordt momenteel ingeschat op € 10 per huishouden. Dit leidt mogelijk tot een hoger tarief van de afvalstoffenheffing dan de indexering. Kostendekkendheid afvalbegroting Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021-2023 heeft de gemeenteraad besloten af te wijken van het uitgangspunt om 100% kostendekkendheid te hanteren bij de afvalbegroting. Middels een aangenomen amendement is besloten de afvalstoffenheffing met € 5,- minder te laten stijgen dan nodig.

Uitgaande van 18.000 huishoudens geeft dit een structureel begrotingsnadeel van € 90.000,-. Dit is reeds verwerkt in de begroting. Bij het vaststellen van de tarieven voor komende jaren wordt opnieuw de kostendekkendheid bepaald. Recreatieschap Hitland De verhoging van de bijdrage betreft de jaarlijkse indexatie. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 10.000 aflopend tot € 6.000 in 2025

Inhoudsopgave

Overige mutaties 5.1 Beheer buitenruimte De overige mutaties bij onderdeel 5.1 Beheer buitenruimte betreffen de mutaties als gevolg van het opstellen van het integraal beheerplan 2022-2025 zoals is samengevat in de blauwe tabel hierboven. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 248.000 oplopend tot € 1.502.000 in 2025. Technische aanpassing planning IBOR (stelpost) De afgelopen jaren is gebleken dat het afronden van de investeringen vertraging oploopt; met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering. Dit resulteert telkens in een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in een boekjaar. Om dit voordeel op voorhand op te nemen in de begroting wordt nu voorgesteld 75% van de geplande investeringen te kapitaliseren in plaats van 100%, waarbij dus een voorschot wordt genomen op eventuele meevallers in de kapitaallasten. Kanttekening hierbij is wel dat als er in een boekjaar meer dan 75% wordt gerealiseerd van de geplande investeringen de opgenomen stelpost te hoog is en moet worden afgeraamd bij de Najaarsnota van het betreffende boekjaar. Structureel voordeel: oplopend met € 98.000 in 2023, € 207.000 in 2024 en € 313.000 in 2025 5.2 Actualisatie vastgoedexploitaties Dit betreft de actualisatie van de vastgoedexploitatie m.b.t. de begraafplaatsen. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 22.000 oplopend tot € 26.000 in 2025.

5.3 Actualisatie vastgoedexploitaties De bijstellingen naar aanleiding van de actualisatie van alle vastgoedexploitaties zijn per product in beeld gebracht in programma 3, 4, 5 en 6. Per saldo heeft product Vastgoed in 2021 een nadeel van € 17.000 en vanaf 2020 structureel een nadeel van € 11.000. Het nadeel is het gevolg van de premieverhoging voor verzekeringen, stijging van de tarieven voor zowel gas als elektra en een tekort op huurkosten gemeentelijke huisvesting. In 2021 een nadeel van € 17.000, vanaf 2022 een structureel nadeel van € 11.000. Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla (Nieuwe ambitie) Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting. Vanaf 202 een structureel nadeel van ca €46.000 Kapitaallasten Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer (Nieuwe ambitie) Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting. Vanaf 2023 budgettair neutraal

Inhoudsopgave

Financiële producten De begroting van de gemeente Zuidplas bevat de te realiseren programma’s en een aantal programmaonderdelen die financieel technisch van aard zijn. Deze financieel technische programmaonderdelen worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. Het gaat om de volgende onderdelen:  Algemene dekkingsmiddelen  Overhead  Vennootschapsbelasting  Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen Algemeen doel De gemeente zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten en uitgaven structureel in balans zijn.

Overhead In de beleidsprogramma’s worden alleen die kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden opgenomen in het onderdeel overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Vennootschapsbelasting De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een juiste en tijdige aangifte VPB. Vanaf 2016 is ook de ‘Wet op de vennootschapsbelasting 1969’ van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Voor het boekjaar 2020 is op basis van Perspectief Ruimtelijke Opgaven geconcludeerd dat het Grondbedrijf niet als onderneming kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is. Wel is een zodanige opwaartse trend zichtbaar in het fiscale resultaat dat de kans aanwezig is dat vanaf het jaar 2021 het grondbedrijf als winstgevend kan worden aangemerkt. Bij besluitvorming aangaande het Middengebied volgt een fiscale toets op het Grondbedrijf.

Onvoorzien Met het vaststellen van het herstelplan sluitende begroting 2021, bij de programmabegroting 2021 is de post onvoorzien geschrapt en ingezet ten gunste van het meerjarige begrotingssaldo. Een post onvoorzien kan door het college bij incidentele, onvoorziene situatie’s worden ingezet. Hiervoor wordt de 3-O’s systematiek toegepast: • Is het onvoorzienbaar? • Is het onuitstelbaar? • Is het onvermijdbaar? 81

Inhoudsopgave

Het budget voor onvoorzien kan ingezet worden ter dekking van de incidentele overschrijding zolang het voldoet aan alle drie de hierboven opgenomen randvoorwaarden. Bij het traject keuzes maken kan overwogen worden om opnieuw budget te reserveren voor onvoorziene situaties.

Financiële bijstellingen programma Financiële producten

Inhoudsopgave

bedragen * € 1.000

Financiële producten Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 6.1: Algemene dekkingsmiddelen

2021 2.087

2022 3.636

2023 2.027

2024 2.104

2025 2.589

Vrijval regioreserve Beschermd wonen

-780

223

Verkiezingen 2021

Waarderen op gebruiksoppervlakte

-65

Tegenvallende inkomsten buitenreclame

-13

-18

Dekking Stelpost Prijs voor index verbonden partijen

300

289

263

264

Dekking Stelpost Groei voor groeimechanisme

541

Inzet stelpost groei overige mutaties (zie bijlage 3)

984

911

857

1.343

Inzet stelpost prijs overige mutaties (zie bijlage 3)

121

286

284

Kapitaallasten derde veld vv Moerkapelle

Kapitaallasten boomziekten

125

130

Kapitaallasten 50 'er jaren buurt

Kapitaallasten speelvoorzieningen

Kapitaallasten Aanpassingen MFC Swanla

Kapitaallasten Aanpassing MFC Op Moer – aanbouw

Kapitaallasten Aanpassing MFC Op Moer – renovatie

Externe rentelasten nieuwe investeringen

-34

-128

-195

-200

274

1.025

304

Afhandeling bezwaren WOZ-waarde

-25

Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!

Hogere inkomsten toeristenbelasting

1.000

2.000

Lokale Inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap) Transformatie financiering Regio

Frictiekosten stichting ZO Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)

Gemeentefonds eenmalige middelen Jeugd

Inhoudsopgave

Gemeentefonds dekking corona subsidies

285

Kapitaallasten blaashal

kapitaallasten rolschaatsbaan

Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas

Sportpark 't Ambacht

Budgettair neutraal

-834

126

118

Kleine bijstellingen < 25.000

-0

-3

-5

-4

-3

6.2: Overhead

139

968

263

Informatieveiligheid

-40

-45

Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)

-125

-250

Actualisatie vastgoedexploitaties

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

180

Budgettair neutraal

116

985

2.226

4.604

2.290

2.367

2.852

Totaal

Inhoudsopgave

Toelichting Financiële producten 6.1 algemene dekkingsmiddelen Vrijval regioreserve beschermd wonen Zuidplas ontvangt in 2021 een bedrag van € 780.000 van centrumgemeente Gouda. Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij product 2.4, waar het voordeel is gemeld. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein (conform het besluit van de gemeenteraad bij de Najaarsnota 2020). Per saldo neutraal in de zomernota 2021 Incidenteel nadeel in 2021 van € 780.000 Lokale inclusie agenda In programma 2 Sociaal domein, is een uitbreide toelichting opgenomen op de lokale inclusie agenda van Zuidplas. Daarbij wordt voorgesteld om de kosten voor het jaar 2021 ad € 73.000 incidenteel te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Per saldo neutraal in de zomernota 2021 Incidenteel voordeel in 2021 € 73.000 Transformatie financiering regio In programma 2 Sociaal domein, is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de regionale samenwerking in Midden Holland en de kosten die hiermee samenhangen. Voorgesteld wordt om de bijdrage voor het jaar 2022 incidenteel te onttrekken aan de reserve Sociaal domien. Per saldo neutraal in de zomernota 2021 Incidenteel voordeel in 2022 van € 223.000. Verkiezingen 2021 In aanloop naar de verkiezingen kwamen er vanuit het Rijk nieuwe instructies die tot extra kosten hebben geleid.

Dit betrof onder andere het faciliteren van stemmen per brief voor kiezers ouder dan 70 jaar en het vervroegd kunnen stemmen op 15 en 16 maart voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Gemeenten worden aanvullend gecompenseerd voor de extra kosten door het Rijk door een uitkering via het gemeentefonds. Zuidplas heeft via decembercirculaire middelen ontvangen. Het verkiezingsbudget is opgenomen in programma 1. Per saldo neutraal in de zomernota 2021 In 2021 een incidenteel voordeel van €48.000 Waarderen op gebruiksoppervlakte - Project WOZ De WOZ taxatie voor woningen moet in 2022 gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte (m2) in plaats van op inhoud (m3). Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Waarderingskamer. Dit betekent dat voor alle woningen een nauwkeurige, gecontroleerd en voldoende gedetailleerde gebruiksoppervlakte moet worden vastgelegd. Dit is een zeer arbeidsintensieve klus die projectmatig wordt opgepakt. Het oorspronkelijk geraamde budget voor dit project is niet toereikend. Dit wordt veroorzaakt door de complexiteit van het werk en minder efficient kunnen werken doordat het werk in het kader van de coronamaatregelen zoveel met

Inhoudsopgave

thuiswerken moet plaatsvinden. Onderlinge afstemming en kennisdeling is hierdoor minder efficient. In 2021 is nog € 65.000 nodig om de werkzaamheden af te ronden. Dit budget is onuitstelbaar en onvermijdbaar In 2021 een incidenteel nadeel van € 65.000 Tegenvallende inkomsten uit buitenreclame Gezien de onwikkelingen in de reclamewereld als gevolg van COVID-19 is het niet langer realistisch dat deze voorzieningen in de komende jaren wel gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat een structureel nadeel van €18.000 Daarnaast is er sprake van een incidenteel nadeel voor 2021 ten bedrage van €13.000 doordat reclameexploitatanten zwaar getroffen worden door de COVID-19 effecten. Incidenteel nadeel in 2021 van € 13.000 vanaf 2022 een structureel nadeel van € 18.000 Dekking stelpost prijs voor index verbonden partijen Conform de fiancieel technische uitgangspunten is de prijsbijstelling van de verbonden partijen gefinancierd ui de stelpost prijs. In bijlage 2 is een specificatie per verbonden partij opgenomen. Structureel voordeel 2021 € 19.000, 2022 € 300.000, 2023 € 289.000, 2024 € 263.000 en 2025 € 264.000 Dekking stelpost groei voor groeimechanisme Conform de financieel technische uitgangspunten in bijlage 1 wordt een deel van de stelpost groei ingezet voor het groeimechanisme.

Structureel voordeel van € 541.000 vanaf 2022 Inzet stelpost groei en stelpost prijs voor overige mutaties (zie bijlage 3) De stelposten worden in deze Zomernota naar een eindsaldo van 0 gebracht, door als dekking te dienen voor andere kostenposten. Groei: voordeel oplopend tot € 1.343.000 Prijs: voordeel oplopend tot € 284.000 Kapitaallasten IBOR en andere investeringen (diverse regels in tabel) Dit betreft de toegerekende rentelasten voor de verhoging van de investeringskredieten van IBOR. De tegenboeking is te vinden op de andere programma’s, Per saldo is het effect budgettair neutraal: lasten op de andere programma’s, lastenvermindering op programma 6. De feitelijke verhoging van de rentelasten is te vinden onder de andere wijziging “rentelasten” van dit programma. Per saldo budgettair neutraal met de andere programma’s Externe rentelasten nieuwe investeringen Het investeringsvolume neemt toe bij deze Zomernota, en daarmee neemt ook de verwachte benodigde externe financiering toe. Bij dit onderdeel begroten we de rentelasten voor deze extra financiering. Structureel oplopend nadeel: € 34.000 in 2022, € 128.000 in 2023, € 195.000 in 2024 en € 200.000 in 2025

Inhoudsopgave

Frictiekosten stichting ZO! Bij de oprichting van de stichting ZO! is sprake van incidentele frictiekosten. Met Raadvoorstel R21.000046 heeft het college een totaal beeld gegeven van de kosten in verband met de voorbereiding, de frictiekosten en de exploitatiekosten van de stichting ZO! Hierbij is voorgesteld om de incidentele fricitekosten ad € 274.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein en hierover een bestluit te nemen bij de Zomernota 2021. Dit voorstel wordt hiermee geeffectueerd. De kosten zijn opgenomen in het programma Sociaal domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota. Voorgesteld wordt de fricitekosten in het jaar 2021 te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. In 2021 een incidenteel voordeel van € 274.000 Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskost (dekking: Algemene reserve) De financiele middelen om de dienstverlening, ondanks corona, op niveau te houden, zijn in deze Zomernota opgenomen. In 2021 betekent dit een incidenteel nadeel van € 1.025.000, in 2022 is het nadeel in ieder geval € 304.000. Waarbij van een aantal onderwerpen nog niet duidelijk is wat de financiele impact zal zijn. Hiervoor is een PM opgenomen. De specificatie van de deelbudgetten is genoemd de recente informatienota “Gevolgen derde golf voor corona” (Z21.001478) en is hieronder ook weergegeven.

Onderwerp Opvang frictiekosten + langdurig verzuim Extra personele inzet Bezwaar en Beroep Extra inzet voertuigen (brandstof, onderhoud) buitendienst Extra personele inzet sociaal en maatschappelijk domein Extra personele inzet ST, leerplicht + veiligheid Extra personele inzet KCC Extra personele inzet team Ruimtelijk beleid Team civiel extra werkzaamheden + vervanging coronazieken Kosten uitbreiden/inrichten hybride werken (incidenteel/structureel) Totaal

2021 € 125.000 € 10.000 € 75.000 € 275.000 € 93.000 € 200.000 € 187.000 € 60.000 € 1.025.000

2022 € 250.000 € 46.000 PM PM PM PM PM € 8.000 € 304.000

De mutatie op dit product betreft de onttrekking uit de algemene reserve. Op product 6.2 Overhead wordt de eerste mutatie verwerkt: de frictiekosten en het langdurig verzuim. Op de “kostenplaatsen”, oftewel het bedrijfsvoeringsdeel, staan de overige kosten. Deze worden via de gebruikelijke verdeelsleutels van de Begroting 2021 nog verdeeld over de verschillende programma’s. De genoemde twee mutaties zijn verderop in dit hoofdstuk benoemd. Voorgesteld wordt om de extra kosten ivm corona te onttrekken aan de algemene reserve. Incidenteel voordeel: € 1.025.000 in 2021 en € 304.000 in 2022

Inhoudsopgave

Afhandeling bezwaren WOZ-waarde Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde neemt fors toe als gevolg van No-Cure No-Pay kantoren. De afhandeling van deze bezwaren moet in het jaar 2021 worden afgerond en vergt een hogere inzet in 2021, dit leidt tot een nadeel van €25.000. Dit nadeel is onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien. In 2021 een incidenteel nadeel van € 25.000 Voorbereidingsbudget stichting ZO! De Raad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het voorstel van het college om het in juni vastgestelde voorbereidingskrediet met € 95.000 uit te breiden als gevolg van de latere start van Stichting Zuidplas ondersteunt! (R21.000039). Daarbij is toegezegd aan de raad dat dit bedrag uit de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken, zodra deze weer is gevuld. Dat is thans aan de orde. Per saldo neutraal in de zomernota 2021. In 2021 een incidenteel voordeel van € 95.000 Hogere inkomsten toeristenbelasting Als gevolg van de beperkende maatregelen voor het reizen naar het Buitenland gaan meer mensen op vakantie in Nederland. Ook in Zuidplas verwachten we dat het aantal toeristen toeneemt en er een hogere opbrengst wordt gerealiseerd voor de toeristenbelasting. We gaan er vooralsnog van uit dat dit een incidenteel effect heeft, maar zullen dit monitoren.

Incidenteel voordeel in 2021 € 28.000 en 2022 € 28.000 Gemeentefonds eenmalige middelen Jeugd De acute problematiek in de jeugdzorg (deels het gevolg van de coronapandemie) en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor gemeenten en hun inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen beschikbaar te stellen. De tegemoetkoming van het kabinet biedt gemeenten in deze acute situatie verlichting. Het geld wordt voor verschillende doelen beschikbaar gesteld. Voor het jaar 2021 stelt het kabinet aanvullend € 613 miljoen beschikbaar dit komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde incidentele budget van € 300 miljoen, waarmee het incidentele budget voor alle gemeenten in 2021 uitkomst op € 913 miljoen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld in de Meicirculaire 2021, maar in de Zomernota anticiperen we hier nog op. Een grove schatting is dat dit € 1.000.000 betreft. Aanvullend heeft het kabinet op 3 juni 2021 besloten om in 2022 nogmaals middelen ter beschikking te stellen, na de uitspraak van de arbitragecommissie over jeugdhulp. Een grove schatting is dat dit € 2.000.000 betreft.. Incidenteel voordeel in 2021 € 1.000.000 en in 2022 € 2.000.000 Gemeentefonds dekking corona subsidies De beschikbaar gestelde steunpakketten in 2020 zijn niet volledig besteed.

Daarom heeft de gemeenteraad op 23 maart 2021 besloten om het resterende bedrag van € 472.000 geoormerkt te storten in de algemene reserve en in 2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor voor het uitvoeren van lokale steunmaatregelen. Van dit bedrag is nu € 285.000 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis. De uitgaven worden opgenomen bij maatschappelijk domein en daarmee budgetneutraal in deze Zomernota. Incidenteel voordeel in 2021 € 285.000

Inhoudsopgave

Sportpark ’t Ambacht In 2019 heeft de raad bij het vaststellen van de grondexploitatie Moordrecht bepaald dat het positieve financiële resultaat van de herontwikkeling wordt gestort in de reserve kapitaallasten sportpark Het Ambacht. De reserve bedraagt € 2,3 miljoen. Met deze mutatie wordt de dekking van de kapitaallasten ten laste van de reserve begroot. Voordeel € 58.000 structureel vanaf 2022 Budgettair neutraal In de programma’s staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Soms gaat het over wijzigingen binnen één programma, in andere gevallen zijn de wijzigingen programma-overstijgend. In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen hebben we in de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen 6.2 Overhead Informatiebeveiliging / Hof van Twente Met informatienota Z21.000092 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot informatieveiligheid in relatie tot en naar aanleiding van de hack bij de gemeente ‘Hof van Twente’. In deze informatienota zijn ook de benodigde aanvullende maatregelen geschetst om tot een hoger beveiligingsniveau te komen. Deze (verplichte) maatregelen vinden hun oorsprong in de Baseline informatiebeveiliging overheden.

In 2021 een incidenteel nadeel van € 40.000 en vanaf 2022 een structureel nadeel van € 45.000. Corona gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: algemene reserve), onderdeel frictiekosten en langdurig verzuim De coronaperiode – nu al bijna anderhalf jaar – trekt een zware wissel op het personeel, zij het dat het op dit moment nog niet terug te zien is in het verzuim. Op de iets langere termijn verwachten we wel een negatief effect. Er ligt een combinatie van factoren aan ten grondslag. Medewerkers hebben zich juist minder ziekgemeld, hebben thuis doorgewerkt ten koste van noodzakelijke hersteltijd. Voor een groot aantal medewerkers is het thuiswerken gecombineerd geweest met thuisonderwijs van de kinderen. De coronaperiode betekent veel thuiswerken en voor sommigen ook het gemis aan sociaal contact. Daar bovenop komt dat er geen of minder mogelijkheden zijn voor ontspanning en opnieuw opladen. Desalniettemin worden onverminderd alle doelen die Zuidplas zich had gesteld, gerealiseerd. De rek is eruit. We verwachten langdurig verzuim waarvan de opbouw is begonnen door de coronaperiode. Meer informatie hierover staat in de informatienota Z21.001478 “Gevolgen derde golf voor corona”. In 2021 een incidenteel nadeel van € 125.000 en in 2022 € 250.000. Actualisatie Vastgoedexploitaties In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht.

Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5.

Inhoudsopgave

Bijdrage stichting ZO! Per 1 juli 2021 De vorming van de stichtingZO! heeft een aantal financiële gevolgen. Met raadsvoorstel R21.000046 hebben wij u hierover geinformeerd. De bedrijfsvoerings kosten die voor ZO! worden gemaakt, worden in rekening gebracht. Dit heeft een voordelig effect op het onderdeel Overhead. In 2021 een incidenteel voordeel van € 90.000 Vanaf 2022 een structureel voordeel van € 180.000 Budgettair neutraal In de programma’s staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per geen effect hebben op het begrotingssaldo. Omdat de wijzigingen programma-overstijgend zijn worden ze opgenomen.. In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen is de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen. Mutaties op de personeelsbegroting Verschillende mutaties in de Zomernota betreffen bedrijfsvoeringskosten, gerelateerd aan onze personeelsbegroting. Deze brengen wij apart inzichtelijk in de onderstaande tabel. Via de gebruikelijke verdeelsleutels van de Begroting 2021 worden deze vervolgens toegerekend aan de verschillende programma’s. bedragen * € 1.000

Mutaties op de personeelsbegroting Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000

2021 -796

2022 -350

2023 -296

2024 -296

2025 -296

Inkomsten detacheringen

Lagere kosten contributies

Groeimechanisme 2022

-541

Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: Algemene reserve)

-900

-54

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

199

496

Beleidskader Participatie

-58

-110

Budgettair neutraal

-122

-156

-796

-350

-296

7.1: Kostenplaatsen

Totaal Toelichting saldi kostenplaatsen

Inhoudsopgave

Inkomsten detacheringen. We ontvangen inkomsten uit detacheringen. In 2021 een incidenteel voordeel van € 70.000 Lagere kosten contributies We verwachten lagere kosten te maken aan contributies. Vanaf 2021 een structureel voordeel van € 15.000 Groeimechanisme 2022 De aanleiding voor en werking van het groeimechanisme is beschreven in bijlage 1 onder Groeimechanisme. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 541.000 Corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten (dekking: algemene reserve) Eerder in dit hoofdstuk is toegelicht uit welke componenten het onderdeel “corona-gerelateerde bedrijfsvoeringskosten” bestaat. Het betreft onder andere extra personele inzet en kosten voor hybride werken. In de informatienota “gevolgen derde golf corona” (Z21.001478) is dit verder toegelicht. Incidenteel nadeel van € 900.000 in 2021 en € 54.000 in 2022 Bijdrage stichting ZO! Bij de vorming van de stichting ZO! is tevens besloten om de Wmo-taken van het cluster Samenleving over te hevelen. In 2021 zal dit in de vorm detachering zijn. Per 1 januari 2022 zullen de functies worden overgeheveld. Dit heeft lagere personeelslasten tot gevolg.

In 2021 een incidenteel voordeel van € 199.000 Vanaf 2022 een structureel voordeel van € 496.000 Beleidskader Participatie De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie. Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben. Nadeel van € 110.000 in 2022 t/m 2025. Het kader loopt t/m 2025 en wordt dan geactualiseerd, inclusief middelen en capaciteit Budgettair neutraal In de programma’s staan in de tabel met afwijkingen budgettair neutrale wijzigingen. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per geen effect hebben op het begrotingssaldo. Omdat de wijzigingen programma-overstijgend zijn worden ze opgenomen.. In de programma’s waarbij budgettair neutrale wijzigingen voorkomen is de tabel met afwijkingen steeds één totaalregel opgenomen.

Inhoudsopgave

Risicoanalyse effecten corona In de Zomernota 2020 heeft het college de reguliere risicoanalyse aangevuld met een specifieke analyse waarin de mogelijke financiële effecten van de COVID-19 pandemie weergegeven zijn. In de Najaarsnota 2020 is een eerste update weergegeven die eigenlijk nauwelijks een verschil liet zien met de eerste analyse van voor de zomer. In die periode was er immers nog geen echte verandering en geen beeld op verbetering. Inmiddels is het 2021 en is het virus helaas nog steeds onder ons waardoor er wederom een update gegeven wordt over de risico’s die het college ziet die veroorzaakt worden door het virus. Over het algemeen ziet het college wel een ontwikkeling. Op de meeste vlakken lijken de gevolgen minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Mede door brede steunpakketten vanuit de Rijksoverheid maar ook onderdelen die weinig tot geen last van de pandemie leken te hebben zoals de woningmarkt. Ook lijkt het einde in zicht doordat steeds meer mensen gevaccineerd worden. Maar er zijn ook elementen waar het college zich nog steeds erg veel zorgen over maakt. Wat is het uiteindelijke effect van deze pandemie op de gezondheid van onze inwoners? Vaak wordt dit pas duidelijk wanneer de deuren weer letterlijk en figuurlijk weer opengaan.

Het college maakt zich daarom grote zorgen over de hoeveelheid inwoners die straks met psychische of lichamelijke problemen te kampen hebben. Deze zorgen bestaan ook voor de ambtelijke organisatie. Ook daar zal duidelijkheid volgen wat de uiteindelijke echte effecten van de pandemie zijn. Onder aan de streep lijkt de kans op het midden en zware scenario steeds minder realistisch. De huidige uitkomsten van het lichte scenario lijken bij de huidige ontwikkelingen het meest representatief te zijn. Het college verwacht dan ook dat de risicoanalyse corona in de Programmabegroting 2022 geïntegreerd wordt in de reguliere risicoanalyse en in grote lijne overeen zullen komen met de risico’s uit het lichte scenario. Voor een vergaande uitleg van de scenario’s wordt verwezen naar de Zomernota 2020. Uitkomsten risicoanalyse Zomernota 2021 Alleen de jaarstukken (JS) Risicoanalyse COVID 19 JS + scenario licht JS + scenario midden JS + scenario zwaar Minimum vereist

Weerstandsvermogen algemene dienst Benodigd Beschik baar Ratio 6.993.000 29.745.000 4,3

7.851.000 11.625.000 15.830.000

29.745.000 29.745.000 29.745.000

3,8 2,6 1,9 1,0

Inhoudsopgave

De risicoanalyse bij de Jaarstukken 2020 laat een benodigde capaciteit zien van bijna € 6.000.000. Let op, dat is dus zonder effecten van de coronacrisis. Dat is een ratio voor het weerstandsvermogen van ruim 4. Dat is zeer hoog en wordt als “uitstekend” bestempeld. Dat betekent dat wij 4 maal onze berekende risico’s zouden kunnen opvangen. Vervolgens ziet u onder de jaarstukken de 3 scenario’s van de risicoanalyse corona. De jaarstukken inclusief scenario licht geeft een benodigd weerstandsvermogen van bijna € 8.000.000 en een ratio van bijna 4. Het scenario zwaar geeft een benodigde capaciteit van bijna € 16.000.000 waardoor de ratio daalt tot 1,9. Wat betreft de risico’s binnen het grondbedrijf is geconstateerd dat deze binnen het weerstandsvermogen van het grondbedrijf zelf op te vangen zijn. Zelfs in het meeste zware scenario is de bestemmingsreserve grondbedrijf van voldoende omvang om de berekende risico’s op te kunnen vangen. Conclusie Ten opzichte van de vorige analyse is er een lichte daling per scenario zichtbaar. Mara veel belangrijker dat de huidige ontwikkelingen in de coronacrisis een beeld laten zien waarin de scenario’s midden en zwaar zich niet voor lijken te gaan doen. Het college is derhalve van mening dat de uitkomsten van de Jaarstukken 2020 inclusief het lichte scenario het meest representatief zijn.

In dit lichte scenario zijn er in de top 5 risico’s geen risico’s vanuit de corona analyse. De belangrijkste risico’s zijn afkomstig uit de reguliere risicoanalyse en daarvoor verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Jaarstukken 2020.

Inhoudsopgave

Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten Voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 gelden de volgende financieel technische uitgangspunten. Constante prijzen Conform voorgaande jaren wordt de systematiek van constante prijzen toegepast. Dat betekent dat zowel de baten als de lasten alleen voor het begrotingsjaar 2022 worden geïndexeerd. De jaren 2023-2025 worden tegen de constante prijzen geraamd. Loon- en prijsontwikkeling In de Meicirculaire 2021 worden percentages opgenomen voor zowel de loon- als de prijsontwikkeling die gehanteerd zullen worden voor de opstellen van de Programmabegroting 2022-2025. In het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK) is deze methode van toerekening van loon- en prijsontwikkeling voorgeschreven. Gemeenten kunnen hier gemotiveerd van afwijken, Zuidplas doet dit niet. Algemene uitkering uit het gemeentefonds Gemeenten ontvangen hun middelen vanuit de Rijksoverheid via een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hiermee kan de gemeente uitvoering geven de wettelijke verplichte taken en de overige dienstverlening, inclusief de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaires: de meicirculaire (basis is de voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de miljoenennota van het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar).

Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifiek taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad:  De taakmutaties inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;  Decentralisatie uitkeringen inzetten voor de desbetreffende taak binnen de begroting;  Accressen inzetten als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie. Ontwikkelingen Gemeentefonds Er zijn veel en grote ontwikkelingen gaande rondom het gemeentefonds, de belangrijkste financieringsbron van gemeenten. De belangrijkste hiervan zijn de tekorten op de jeugdzorg, de herijking van de verdeling van het gemeentefonds, uitblijven van financiering door het Rijk (de zogenaamde artikel 2 onderzoeken) en de opschalingskorting. Tekorten Jeugdzorg en arbitrage door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) In december 2020 bleek uit het onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) dat gemeenten jaarlijks zo’n € 1,7 miljard meer uitgeven aan de jeugdzorg dan dat ze aan middelen ontvangen. Ook werd duidelijk dat gemeenten relatief weinig mogelijkheden hebben om binnen de huidige kaders zelf het tekort terug te dringen. Toen is de afspraak gemaakt dat in februari 2021 zou worden gesproken over de huidige tekorten en de noodzaak dat het kabinet gemeenten hierin tegemoet zou komen.

Daarnaast zijn Rijk en gemeenten gezamenlijk een traject ingegaan waarin ze werken aan verbeteringen van het jeugdzorgstelsel. 94

Inhoudsopgave

Nadat het bestuurlijk overleg door het kabinet werd opgeschoven van februari naar maart, is er in het overleg van 11 maart 2021 door het kabinet niets geboden om de tekorten van gemeenten in 2021 en 2022 te verkleinen. Over een incidentele oplossing wil het kabinet pas praten nadat de nieuwe Tweede Kamer is beëdigd op 31 maart a.s. Terwijl de tijd dringt, zowel voor de voorbereiding van de gemeentelijke begrotingen als voor de inzet van arbitrage, volgt zo uitstel op uitstel en ontbreekt het perspectief op zowel incidentele als structurele oplossingen. De majeure jaarlijkse tekorten zorgen voor grote lastenverzwaringen en verschralingen van gemeentelijke begrotingen. Met de coronacrisis is hier een extra druk op de gemeentelijke uitvoering bijgekomen die vraagt om directe maatregelen van het kabinet. Gelet op het ontbreken van concreet perspectief en uitstelgedrag van het kabinet heeft het VNG-bestuur besloten om voor de inzet van arbitrage te kiezen. In het kader van het voorzichtigheidsprincipe zal de gemeente Zuidplas niet vooruitlopen op de uitkomst van de arbitrage. Dat betekent dat we er vooralsnog geen rekening mee houden dat er extra (incidentele of structurele) middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10251795/1