Document · PDF

Bijlage 1 Zomernota 2021 A21.001016

Gemeenteraad 13 juli 2021, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 2021 (inclusief meicirculaire 2021)28.645 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

3 alinea's met “sluiting”: 80 973 987

●

Corona-effecten en externe partijen hebben de uitbreiding van Praktijk ondersteuner Huisarts Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (POH JGGZ) in 2020 belemmerd. In 2021 wordt er gestreeft naar uitbreiding van de POH JGGZ in de huisartsenpraktijk. Q2 2021 is naar verwachting de eerste uitbreiding mogelijk. Ook wordt er gewerkt aan een actief monitoringsysteem om effecten in kaart te brengen. In samenwerking met het sociaal team, welzijn zuidplas en het CJG is er onderzoek uitgevoerd naar het voorveld en de steunstructuur in Zuidplas voor gezinnen. In 2021 zal er aan de hand van project steunstrucutuur naar een passende opvang en ondersteuning voor gezinnen gezocht worden.

Inhoudsopgave

Toegang jeugdhulp wordt op scholen georganiseerd: verbetering aansluiting onderwijs en jeugdhulp. SMW-er wordt onderdeel Sociaal Team, per 1-9-2020.

Toename trajecten Doorlopend SMW op de scholen waardoor maatwerk jeugdhulp vanuit scholen afneemt. (dataanalyse om dit te kunnen monitoren wordt in 2021 opgestart). Elk kwartaal analyseren Stabilisering van de Doorlopend van aantallen en kosten gemiddelde kosten per jeugdhulp en bespreking indicatie Sociaal Team: hiervan met verwijzers € 2.248 in de 1e helft en overige partners. van 2020. (Was € 3.400 in 2019)

●

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is onderdeel van het sociaal team. Door coronaomstandigeheden heeft het SMW hun werkzaamheden niet volledig uit kunnen voeren. In 2021 zal er ingezet worden op het verder inbedden van de SMW werkzaamheden. Hiernaast zal er data-analyse plaatsvinden om de effecten van de inzet van SMW en de afnamen van jeugdhulp te monitoren.

●

Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan naar de cijfers. Na herberekening van 2019 en 2020 blijken de gemiddelde kosten per indicatie sociaal team hoger te liggen. Het eerste half jaar van 2019 waren de gemiddelde kosten per indicatie € 2.414 en in het eerste half jaar 2020 was dit € 3.087.

Inhoudsopgave

Product 2.4

Maatschappelijke ondersteuning

Algemeen doel product  Iedere inwoner neemt naar eigen kracht en vermogen deel aan de samenleving.  Inwoners kunnen langer (en eerder) zelfstandig thuis wonen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Het versterken en vergroten van de zelfredzaamheid.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Het realiseren van Short Stay voorzieningen voor de inwoners van Zuidplas, zodat zij met hun zorgvraag kunnen wonen in hun eigen gemeente. Zo kunnen zij de connectie houden met hun netwerk en is de kans op snel herstel en de toeleiding naar werk groter.

Samen met inwoners, maatschappelijke partners en de woningbouwcorporatie(s) worden de mogelijke locatie(s) voor Short Stay woningen onderzocht en uiteindelijk gekozen.

Q4 2021

Werkelijk 2021 Het doel is niet volledig behaald: met het vaststellen en implementeren van diverse plannen stellen we inwoners beter in staat om hun zelfredzaamheid te versterken en vergroten. Dit is echter een doorlopend proces. Covid-19 legt druk op de zelfredzaamheid van onze inwoners. Vrijwillige of verplichte thuisisolatie, het wegvallen van begeleiding en dagbesteding, het sluiten van scholen, inkomensdaling en het niet aansluiten van zorg op de huidige situatie, brengt die zelfredzaamheid in gevaar. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Op 1 januari 2020 is er in de Jaren 50-wijk in Moordrecht een experiment gestart waarin er een aantal te slopen woningen beschikbaar zijn gesteld voor de tijdelijke verhuur aan spoedzoekers. Het experiment is aangegaan voor de duur van één jaar. Pas in de tweede helft van 2020 zijn er woningen beschikbaar gekomen, waardoor het feitelijk nog geen doorlooptijd had van één jaar. Het college heeft ingestemd met de verlenging van het experiment tot 1 januari 2022.

●

Inhoudsopgave

Door het project Samen in de Buurt, wordt op basis van data de eigen kracht en regie van inwoners in Moordrecht bevorderd.

Het vaststellen van het plan van aanpak voor zorg en welzijn.

Q2 2021

●

Op basis van openbare data is een profielschets gemaakt van Moordrecht en er heeft een bijeenkomst over positieve gezondheid plaatsgevonden. Daarnaast is middels een enquête een eerste uitvraag gedaan en een beeld geschetst wat er leeft in Moordrecht. Echter zijn fysieke bijeenkomsten door Covid-19 niet mogelijk. Dit vertraagt het proces omdat fysieke bijeenkomsten een essentieel onderdeel zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid19 is het de verwachting dat de bijeenkomsten in Q3 2021 hervat kunnen worden. De subsidie voor het project is afgewezen door ZonMW. Er wordt buiten de gemeente gezocht naar een subsidieverstrekker.

Inhoudsopgave

Product 2.5

Volksgezondheid

Algemeen doel product Inwoners van Zuidplas voelen zich gezond. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 De inwoner helpen om eigenaarschap over de eigen gezondheid te nemen. Prestatie

Prestatie-indicator

Zuidplas werkt vanuit het gedachtengoed 'positieve gezondheid'.

1 pilot in het kader van Doorlopend positieve gezondheid.

Er is een lokale vertaling Er is een vernieuwde van de landelijke gezondheidsagenda gezondheidsnota

Planning

Q3 2021

Werkelijk 2021 Het doel is gedeeltelijk gehaald omdat er sprake is van een doorlopend proces of afronding in 2021 Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het uitgangspunt bij de pilot Samen in de Buurt is positieve gezondheid, kijken wat iemand kan in plaats van kijken naar de beperkingen. Begin 2021 is er een bijeenkomst geweest over positieve gezondheid. In de bijeenkomsten die nog plaats gaan vinden met de wijkbewoners zal er ook aandacht geschonken worden aan het gedachtegoed. Zie ook product 2. De vertaling van de lokale gezondheidsnota is in volle gang.

●

Inhoudsopgave

Nieuwe ambities 2021 Programma 2 Sociaal domein Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? Lokale Inclusie agenda Doel: Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag.

Integrale dienstverlening Sociaal Domein / stichting Zuidplas Ondersteunt! Met raadsvoorstel R20.000021 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het college om conform het Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein een verbonden partij op te richten in de vorm van een nieuw op te richten stichting. Hiermee wordt beoogd dat de toegang tot het sociaal domein voor de burgers van Zuidplas wordt verbeterd.

Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten? Voorkeur is voor uitbreiding van de huidige aanpak. In die uitbreiding wordt de Lokale Inclusie Agenda opgesteld met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in dieLokale Inclusie Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering. Dit alles mits invulling kan worden gegeven aan de extra benodigde capaciteit voor deze uibreiding van de huidige aanpak. Met het raadsvoorstel R21.000046 bent u geïnformeerd over de begroting voor ZO! en de financieel gevolgen. In de zomernota is de financiële uitwerking opgenomen die voortvloeit uit de besluitvorming.

Wat mag het kosten? In 2021 Incidenteel € 73.000

Een groot deel van de kosten wordt gedekt door beschikbare budgetten. Voor de meerkosten (2021 € 321.000; 2022 € 560.000; 2023 € 545.000; vanaf 2024 € 230.000) en frictiekosten (€ 274.000) is geen dekking beschikbaar. De wijziging in de begroting raakt programma 2, 3 en de overhead.

Inhoudsopgave

Financiële bijstellingen programma 2 bedragen * € 1.000

2. Sociaal domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 2.1: Algemeen sociaal domein

2021 -1.267

2022 -1.903

2023 -1.917

2024 -1.582

2025 -1.582

Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen)

-22

Aanvullend voorbereidingsbudget stichting ZO!

-95

Frictiekosten stichting ZO

-274

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

-465

-1.028

Cao ontwikkeling stichting ZO

-114

-229

Overgangsbijdrage stichting ZO

-198

-332

-317

Verbonden partij - GR IJsselgemeenten

-51

-29

Lokale Inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap)

-73

-223

-274

-256

Budgettair neutraal

-65

-19

Overig/kleine bijstellingen

-10

2.2: Werk en inkomen

-64

260

536

691

833

BUIG uitgaven

-387

-147

113

BUIG bijdrage rijk

515

498

474

TONK 2021 (corona)

-74

Verbonden partij - Promen

-145

-119

-79

218

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

Budgettair neutraal

-2

Transformatie financiering Regio

TOZO 2021, 1e en 2e voorschot

Overig/kleine bijstellingen

Inhoudsopgave

2.3: Jeugd

-378

-52

254

355

555

Jeugd - PGB

-130

Herijking tarieven Jeugd 2021

-84

Volumegroei Jeugd

-345

-339

-333

-332

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

Stelpost sociaal domein cf. herstelplan B21

150

Taakstelling Jeugdhulp, advies Arbitragecommissie

300

600

700

900

Overig/kleine bijstellingen

-11

2.4: Maatschappelijke ondersteuning

-379

-1.422

-1.429

-1.437

Wmo voorzieningen

-719

-726

-733

-741

Wmo-PGB

-66

Wmo hulpmiddelen

-414

Volumegroei Wmo

-389

Vrijval regioreserve Beschermd wonen

780

Beschermd wonen

300

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (Corona/DU)

-32

Stelpost sociaal domein cf. herstelplan B21

150

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

Kleine bijstellingen < 25.000

-3

Personeelsbegroting

2.5: Volksgezondheid

-66

-55

Kansrijke start (Corona)

-11

Verbonden partij - RDOG

-187

136

Budgettair neutraal

Overig/kleine bijstellingen

-3

Personeelsbegroting

-2.032

-3.183

-2.611

-2.028

-1.686

Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021)

Totaal 38

Inhoudsopgave

Toelichting programma 2 Programma 2 algemeen Correctie subsidiejaarprogramma Bij het herstelplan van de begroting 2021 is de structurele bezuiniging op het subsidiejaarprogramma (SJP) onjuist verwerkt. Deze was vanaf 2022 ingeboekt als bezuiniging ten opzichte van 2021, waardoor de hoogte van subsidies per 2022 zou terugzakken tot het niveau van 2020. Middels deze aanpassing wordt het niveau van de subsidies in 2022 (en verder) gelijkgesteld aan 2021. Op pogramma twee leidt dit tot een verschil van € 28.700 nadelig op de diverse producten. Vanaf 2022 een structureel nadeel van €28.700 Product 2.1 Algemeen Sociaal Domein Aanvullend voorbereidingsbudget Stichting ZO! De Raad heeft op 22 april 2021 ingestemd met het voorstel van het college (R21.000039) om het in juni 2020 vastgestelde voorbereidingskrediet met € 95.000 uit te breiden als gevolg van de latere start van Stichting Zuidplas Ondersteunt! Daarbij is besloten om de kosten van € 95.000 te onttrekken aan de algemene reserve en deze mutatie te verwerken in de Zomernota 2021. Beoogd wordt uiteindelijk de kosten ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein. Tijdens de raadsvergadering heeft het college toegezegd om, wanneer de reserve Sociaal Domein weer is aangevuld, dit bedrag uit de reserve Sociaal Domein te onttrekken ten gunste van de algemene reserve.

De aanvulling van de reserve Sociaal Domein is ook in deze Zomernota opgenomen. Het aanvullend voorbereidingsbudget wordt in Zomernota uit de Reserve Sociaal domein onttrokken, waarmee deze toezegging is uitgevoerd. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota. In 2021 bij dit programma een incidenteel nadeel van € 95.000 Frictiekosten stichting ZO! (nieuw beleid) Dit zijn extra kosten met een eenmalig en tijdelijk karakter die uitgaan boven het normaal beschikbaar budget voor reguliere werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan meerkosten als gevolg van personele afspraken (Overgang van Onderneming), tijdelijke inhuur personeel, aanpassing in ICT-infrastructuur en werkplekken, kosten voor inrichten nieuwe website en kosten die ‘latende organisaties’ maken als gevolg van het besluit tot oprichting van de nieuwe organisatie. Deze kosten worden begroot op € 274.000. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota. In 2021 bij dit programma een incidenteel nadeel van € 274.000 Begrotingsmutatie Stichting Zuidplas Ondersteunt! (nieuw beleid) Belangrijk onderdeel van de vorming van stichting Zuidplas Ondersteunt! zijn de financiën . In het voorstel R21.000046 hebben wij u de financiële gevolgen toegelicht.

Daarbij is inzicht gegeven in de kosten die direct een gevolg zijn van de oprichting van de stichting, van de cao-ontwikkelingen Sociaal Werk, een incidentele bijdrage in de meerkosten en de frictiekosten. Uitgangspunt voor oprichting van de stichting ZO! isbudgettair neutraalgeweest. Met betrekking tot de meerkosten heeft het college daarom voorgesteld om voor 2021 t/m 2023 een overgangsbijdrage te verstrekken. Vanaf 2024 krijgt de stichting ZO! de opdracht mee deze meerkosten zelf op te lossen. Voorgesteld is om de structurele meerkosten cao en de incidentele bijdrage voor 2021 t/m 2023 in de Zomernota 2021 te verwerken. Tevens is voorgesteld om de incidentele frictiekosten in 2021 te dekken door een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein.

Inhoudsopgave

Naast de toevoeging van deze kosten dienen de beschikbare budgetten binnen de begroting te worden aangepast, hetgeen een budgettair neutrale verschuiving tussen diverse producten tot gevolg heeft. De meerkosten die in de begroting ZO! zijn verwerkt betreffen: 1.1 Cao-ontwikkelingen van € 115.000 in 2021 en structureel € 230.000 vanaf 2022 1.2 Overgangsbijdrage van € 197.000 in 2021, € 330.000 in 2022 en € 315.000 in 2023. In 2021 een nadeel van € 312.000, in 2022 € 560.000, in 2023 € 545.000 en vanaf 2023 230.000 Budgettair neutrale wijziging (nieuw beleid) Met de oprichting van de stichting ZO! worden de bestaande budgetten van de huidige toegangspartijen verschoven naar de bijdrage aan de Stichting ZO! De financiële relatie van de gemeente met de stichting ZO! wordt verantwoord onder product 2.1 Algemeen Sociaal domein. Om dit te realiseren wordt de begroting op meerdere programma’s en producten aangepast. Een deel van deze verschuiving blijft binnen het product 2.1 algemeen sociaal domein, maar een ander deel verschuift van diverse programma’s en producten naar product 2.1 Algemeen sociaal domein. De bijsteling van de bestaande budgetten in de begroting is per saldo neutraal In onderstaande tabel is de wijziging zichtbaar gemaakt.

Tabel verschuiving budgetten stichting ZO! Per product: 2.1: Algemeen sociaal domein 2.2: Werk en inkomen 2.3: Jeugd 2.4: Maatschappelijke ondersteuning 2.5: Volksgezondheid 3.2: Onderwijs Overhead Totaal ZO (neutraal deel) Per programma: Programma 2 Programma 3 Overhead

2021 465.075,00 2.600,0030.900,0012.890,0067.823,0061.592,00289.270,00-

2022 1.027.602,00 5.200,0061.800,0025.780,00135.646,00123.182,00675.994,00-

2023 1.027.602,00 5.200,0061.800,0025.780,00135.646,00123.182,00675.994,00-

2024 1.027.602,00 5.200,0061.800,0025.780,00135.646,00123.182,00675.994,00-

2025 1.027.602,00 5.200,0061.800,0025.780,00135.646,00123.182,00675.994,00-

350.862 61.592289.270-

799.176 123.182675.994-

Structureel een budgettair neutrale mutatie binnen de totale begroting. Verbonden partij - GR IJsselgemeenten (bedrijfsvoering) De financiële wijzigingen voor de GR IJsselgemeenten bevat vier elementen: 1. Het positieve resultaat 2020 wordt verwerkt in 2021. Dit leidt tot een lagere begrote bijdrage in 2021 van € 40.000. 2. De 1e begrotingswijziging 2021 leidt tot hogere kosten van € 14.000. In combinatie met het postieve resultaat uit 2020 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 26.000 in 2021.

Inhoudsopgave

3. De begroting 2022-2025 kent voor de jaren 2022 tot en met 2025 een bijstelling van € 18.000 door een loonstijging van 1,1%. Deze wordt gedekt uit de stelpost prijs. 4. De begroting 2022-2025 kent voor extra inzet FIP (Frequent, Intensief, Persoonlijk) en een vrijwilligesrcoördinator een bijstelling van € 22.000 in 2022 en € 11.000 vanaf 2023 en verder. Dit wordt gedekt uit het participatiebudget. De raad heeft bij de vaststelling van het actieplan op weg naar werk hier budget voor beschikbaar gesteld in het participatiebudget. In 2021 een incidenteel voordeel van € 26.000 In 2022 een structureel nadeel van € 51.000 aflopend tot € 29.000 voor 2023 en verder. Lokale Inclusie Agenda Zuidplas (nieuw beleid) Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, in 2006 vastgesteld, en in 2016 door Nederland geratificeerd, verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen en daarin aan te geven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het verdrag. Voorkeur is voor uitbreiding van de huidige aanpak. In die uitbreiding wordt de Lokale Inclusie Agenda opgesteld met enerzijds een inventarisatie van acties in regulier werk en anderzijds met gesprekken met stakeholders om op basis daarvan in dieLokale Inclusie Agenda op te nemen waar de kansen en wensen liggen ter verbetering.

Dit alles mits invulling kan worden gegeven aan de extra benodigde capaciteit voor deze uibreiding van de huidige aanpak. NB: Het 'VN-verdrag Handicap' en de Lokale Inclusie Agenda is niet alleen voor/van het Sociaal domein, maar is domeinoversteigend. De toegankelijkheid van de openbare ruimte en (semi-) openbare gebouwen is immers ook een belangijk onderdeel bij het totstandkomen van een 'inclusieve gemeente'. In het kader van de Lokale Inclusie Agenda dienen de volgende budgetten te worden opgenomen: 1. toekenning budget voor (tijdelijke) inhuur medewerker die Lokale Inclusie Agenda gaat opstellen in 2021 (€ 62.400) 2. budget voor HogeNood-app (zie B21.00148 n.a.v. raadsmotie Openbare Toiletten): € 3.000 3. budget voor app Ongehinderd.nl. Kosten volgens de offerte € 7.500 . Voorgesteld wordt om de kosten te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit een neutrale mutatie in de Zomernota. 2021 budgettair neutraal: € 73.000 Transformatie financiering regio Midden-Holland Door aflopende Rijksmiddelen ontstaat er vanaf 2022 een tekort op de regionale begroting voor de regiosamenwerking Midden-Holland voor de uitvoering van de regiovisie Jeugd en WMO (2021-2024). De Regio Hollands Midden heeft gemeenten gevraagd dit tekort op te vangen.

Hiervoor zijn de structurele en wettelijke taken uit de regionale samenwerking Midden-Holland en de daaraan verbonden kosten in kaart gebracht. Het ministerie VWS bereidt besluitvorming hierover voor, waarbij mogelijk Rijksmiddelen beschikbaar komen. Het is echter nu te vroeg om daarop vooruit te lopen. Op 15 april hebben de leden van het BOSD commitment uitgesproken om dit in de colleges voor te leggen. De colleges van betrokken gemeenten zijn unaniem van mening dat dit programma noodzakelijk is.

Inhoudsopgave

De benodigde bijdrage per gemeente is als volgt begroot: Benodigde bijdrage per gemeente

% Inwoner aantal

2022

2023

2024 en verder:

Bodegraven-Reeuwijk

14,78

182.533

223.917

209.137

Gouda

31,46

388.531

476.619

445.159

Krimpenerwaard

24,15

298.253

365.873

341.723

Waddinxveen

11,52

142.272

174.528

163.008

Zuidplas

18,09

223.412

274.064

255.974

Totaal tekort*

100%

1.235.000

1.515.000

1.415.000

* De wegvallende budgetten die het tekort veroorzaken bestaan uit het transformatiefonds, exploitatie Beschermd Wonen & reserve Beschermd Wonen. Voorgesteld wordt om het tekort van 2022 (€223.412) in 2022 te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein. Per saldo is dit voor 2022 een neutrale mutatie in de Zomernota. In 2022 in dit programma een nadeel van €223.000, in 2023 een nadeel van € 274.000, vanaf 2024 een structureel nadeel van 256.000 Budgettair neutraal: gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek In december 2020 heeft het Rijk een toekenningsbeschikking afgegeven voor de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten waarmee zij gedupeerden van de toeslagenaffaire kunnen ondersteunen en helpen. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). Doel van deze regeling is het bekostigen van gemeentelijke hulp ten behoeve van gedupeerden. De nadere definiëring van deze hulp is opgenomen in artikel 3 van de regeling. De middelen hiertoe zijn in december aan de gemeente overgemaakt.

De begroting wordt aangepast voor zowel de lasten als de baten voor € 27.000, hetgeen een budgettair neutrale wijziging is. 2021 Budgettair neutraal Product 2.2 Werk en Inkomen BUIG Zoals voorgaande jaren gebruikelijk is op grond van de ontwikkeling in het 3e kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 een nieuwe prognose opgesteld voor de inkomsten en uitgaven op de BUIG/bijstand voor 2021 en verder. Door een hogere uitkering van het Rijk (€ 515.000 hoger), die de hogere uitkeringslasten (€ 386.000 hoger) meer dan compenseert, ontstaat er voor 2021 een positieve bijstelling van € 128.000, oplopende tot € 587.000 in 2024. Op deze manier maken we gebruik van de meest actuele informatie. Deze werkwijze is wel conjuctuur gevoelig en kan in komende jaren weer tot negatieve bijstellingen leiden. 42

Inhoudsopgave

In 2021 een structureel voordeel van € 128.000 oplopend tot € 587.000 in 2024. Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernermers (Tozo) In 2020 is het Rijk begonnen met het ondersteunen van zelfstandig ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Hiervoor is de Tozo opgesteld. In n 2021 loopt de Tozo door via Tozo 3 tot 1 april 2021.Vanaf 1 april tot en met 1 juli 2021 is er de Tozo 4. Tozo 3 en Tozo 4 kennen dezelfde voorwaarden. De middelen voor de Tozo worden door het Rijk beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt door het Regionaal Bureau Zeflstandigen (RBZ) gedaan. Dit is de partij die alle ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in opdracht van de GR IJsseglemeenten verzorgd. Het Rijk heeft inmiddels voor 2021 twee voorschotten beschikbaar gesteld van in totaal € 2,0 miljoen via een specifieke uitkering. Eventueel aanvullende voorschotten worden verwerkt in de Najaarsnota 2021. Budgetneutraal Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK/corona)) In 2021 heeft het Rijk een steunpakket Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bekend gemaakt. Die is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen bij gemeenten. De TONK loopt van 1 januari tot 1 juli 2021. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Het Rijk heeft in de meicirculaire 2021 een eerst tranche beschikbaar gesteld voor de periode januari – maart 2021. De bedragen per gemeente zijn bepaald met de verdeelsleutel armoede en schuldenbeleid. Voor Zuidplas gaat het om een bedrag van € 74.197. De raad is hierover geïnformeerd via de informatie Beleidsregels TONK (Z21.000462). De regeling wordt uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten als vorm van bijzondere bijstand. In 2021 een incidenteel nadeel van € 74.000 Verbonden partij – GR Promen In het voorjaar heeft Promen een conceptbegroting 2021 ter zienswijze aangeboden. De gevraagde bijdrage van Zuidplas voor 2021 lag € 64.000 hoger dan het beschikbare budget. Vanwege de late aanlevering van de conceptbegroting 2021 kon de benodigde mutatie niet met de Zomernota 2020 worden meegenomen. Bij de opzet van de najaarsnota 2020 is dit punt aan de aandacht ontsnapt. Als gevolg hiervan dient in de begroting 2021 van Zuidplas een correctie van € 64.000 plaats te vinden. Daarnaast zijn er een aantal inwoners in Zuidplas komen wonen die bij Promen werken waardoor het aantal SE, en daarmee het aandeel in de kosten van de totale kosten van Promen, hoger wordt. Dit leidt tot een stijging van € 81.000 vanaf 2021. De gemeenteraad is hierover geinformeerd via raadsvoorstel OP PRomen 2021 en 2e begrotingswijziging 2020 (R20.000092).

Tegenover de toename van het aantal SE staat ook een hogere bijdrage vanuit het Rijk voor de Wsw o.b.v. deze toename in SE. De begroting 2022 van Promen vertoont een lichte stijging van circa € 26.000 structureel t.o.v. het ondernemingsplan die is toe te schrijven aan de indexering van kosten, conform het advies van de FKGR. Voorgesteld wordt deze mutatie te dekken uit de stelpost prijs. In 2021 t/m 2023 een nadeel van € 145.000 aflopend tot € 55.000. Vanaf 2024 een structureel voordeel van € 76.000 Product 2.3 Jeugd Jeugd, persoonsgebonden budget In 2020 heeft er een stijging plaats gevonden in zowel indicaties als in kosten op basis van een persoonsgebonden budget. Landelijk is er een groei te zien in de vraag naar jeugdhulp, hiernaast is er een verzwaring van de hulpvraag waar te nemen. Deze verhoogde vraag leidt samen met de verhoging aan inwonersaantal tot een structurele stijging in PGB kosten. 43

Inhoudsopgave

Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 130.000 Herijking tarieven Jeugd, maatwerkvoorzieningen en 2.4 Maatschappelijke ondersteuning (zorgvoorzieningen) Het regionaal programma sturen op kosten Jeugd en Wmo heeft de tarieven naar aanleiding van aanhoudende signalen van aanbieders over irreële tarieven in Midden Holland herijkt. Op basis van jurisprudentie dienen gemeenten de loonontwikkeling in de cao’s te volgen en in de tarieven dient een opslag voor risico te zitten. Het betalen van reële tarieven zorgt ervoor dat de benodigde ondersteuning voor kwetsbare inwoners beschikbaar blijft. Het resultaat is een herijking van de tarieven voor de Jeugd en WMO op de diensten Individuele behandeling jeugd en opvoedhulp, begeleiding en dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, BGGZ, Curatieve GGZ en hulp bij het huishouden. Waarbij een daling in kosten is te zien op de dienst Individuele behandeling jeugd en opvoedhulp en een stijging in kosten op de diensten begeleiding, dagbesteding, vervoer naar dagbesteding, BGGZ, Curatieve GGZ en hulp bij het huishouden. De Raad is hierover in december 2020 geïnformeerd (Z20.003450). Met aanbieders is afgesproken dat een ophoging van de tarieven, gepaard moet gaan met een sturing op volumedaling. Wij vragen aanbieders om het mantra ´licht waar het kan, zwaar waar nodig´ te hanteren.

Zorg wordt afgeschaald naar lichtere zorg, het voorveld of de maatschappij zodra dat mogelijk is. Hierover worden reeds gesprekken gevoerd met de aanbieders. Dit gespreksthema zal de komende jaren continu terugkomen tijdens contractmanagementgesprekken en is onderdeel van het regionale programma ‘sturen op kosten’. Voor Jeugd vanaf 2021 een structureel nadeel van € 84.000 Voor Wmo vanaf 2021 een structureel nadeel van € 222.500 Volumegroei Jeugd Door de groei van het aantal clienten met 3,5% wordt ook een stijging van de kosten voor Jeugd verwacht. Dit betekent voor Individuele voorzieningen een stijging van ca € 345.000. Met het herstelplan Sluitende begroting zijn de budgetten voor Jeugd en Wmo ivm strakker indiceren begeleiding en beheersmaatregelen in 2021 met zes ton oplopend tot 9 ton neerwaarts bijgesteld. Het college spant zich maximaal in om de kosten binnen het financieel kader te houden, maar is daarbij ook afhankelijk van externe invloeden. Waaronder de inwoners aantallen en invloeden vanuit externepartijen. Ook het effect van de stichting ZO, waarbij meer inspanning in het voorveld moet leiden tot minder zorgkosten, kan nu nog niet concreet worden aangegeven. Naar de burgers toe blijft echter primair van belang dat de problematiek adequaat en effectief wordt aangepast.

Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 345.000, € 339.000, € 333.000, € 332.000 en 332.000 (2021-2025) Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021 In het herstelplan 1.0 behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 is in opdracht van de provincie € 300.000 gereserveerd voor prijsindexering 2021 in het sociaal domein. In de zomernota 2021 is het daadwerkelijke prijseffect berekend en opgenomen, waarmee de reservering komt te vervallen. Dit raakt het product 2.3 voor € 150.000 en het product 2.4 maatschappelijke ondersteuning € 150.000 Structureel voordeel van € 150.000 vanaf 2021

Inhoudsopgave

Taakstelling Jeugdhulp, uitspraak arbitragecommissie De arbitragecommissie voor jeugdhulp heeft geoordeeld dat gemeenten extra middelen moeten ontvangen, en ook dat gemeenten en Rijk samen kostenbesparingen moeten realiseren voor bepaalde bedragen. Deze maatregel nemen wij op voor financiële beheersing van de Jeugdhulp. Wanneer wij de bedragen uit het rapport van de arbitragecommissie over de te nemen maatregelen doorrekenen naar onze eigen cijfers, leidt dit tot een stelpost van € 300.000 in 2022, € 600.000 in 2023, € 700.000 in 2024 en € 900.000 in 2025. In het Bestuurlijk Overleg van 2 juni jl. hebben het kabinet en de VNG de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW) besproken. Daarbij is o.a. afgesproken dat het Rijk een bedrag van 1.314 miljoen voor het jaar 2022 in de Miljoenennota 2022 verwerkt en hierover op korte termijn helderheid aan gemeenten geeft, zodat het mee kan lopen in de begrotingscyclus en inkoop 2022. Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet committeren het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen, zich eraan om te komen tot een Hervormingsagenda. Deze Hervormingsagenda omvat zowel het afspraken maken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving waar een nieuw kabinet definitief over moet besluiten.

Voordeel van € 300.000 in 2022, € 600.000 in 2023, € 700.000 in 2024 en € 900.000 in 2025 Product 2.4 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning, zorgvoorzieningen Onder andere als gevolg van de dubbele vergrijzing, het langer thuis wonen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief neemt het aantal unieke cliënten binnen de Wmo-zorgvoorzieningen toe. De stijging van het aantal Wmo-zorgvoorzieningen en de tariefsverhoging is niet meer op te vangen binnen de huidige begroting. Op basis van de realisatie in 2020 en de tariefsverhogingen is het noodzakelijk om de budgetten voor hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (logeren) structureel te verhogen. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 719.000, oplopend naar € 741.000 Maatschappelijke ondersteuning, PGB-zorgvoorzieningen Het aantal indicaties dat wordt afgegeven op basis van een persoonsgebonden budget is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast is er als gevolg van complexere problematiek een stijging zichtbaar van het gemiddelde budget per indicatie. Deze stijging is niet meer op te vangen binnen het bestaande begroting, waardoor er een structurele wijziging nodig is van € 66.000.

Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 66.000 Maatschappelijke ondersteuning, maatwerkvoorzieningen Vanaf 2021 is structureel een financiele aanvulling benodigd voor de woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Dit heeft diverse oorzaken. De kosten stijgen onder andere door vergrijzing, langer thuis wonen en complexere hulpmiddelen. Daarnaast mogen de hulpmiddelenleveranciers met ingang van 1 januari 2021 een tariefsverhoging doorvoeren van 5,14%. Een ander aspect is dat er over 2019 en eerdere jaren in 2020 € 85.000 is gedeclareerd. Tot slot is de begroting in 2020 structureel verlaagd met € 100.000 op de posten woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen, omdat de verwachting was dat de kosten lager zouden uitvallen. Dit wordt met deze aanpassing hersteld. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 414.000

Inhoudsopgave

Groeimodel Wmo Door de groei van de bevolking stijgt ook het aan clienten. Voor Wmo wordt een stijging van 7% verwacht. Dit betekent voor Individuele voorzieningen een stijging van ca € 389.000. Met herstelplan Sluitende begroting zijn de budgetten voor Jeugd en Wmo ivm strakker indiceren begeleiding en beheersmaatregelen in 2021 met zes ton oplopend tot 9 ton neerwaarts bijgesteld. Het college spant zich maximaal in om de kosten binnen het financieel kader te houden, maar is daarbij ook afhankelijk van externe invloeden. Waaronder de inwonersaantallen en invloeden vanuit externepartijen. Ook het effect van de stichting ZO, waarbij meer inspanning in het voorveld moet leiden tot minder zorgkosten, kan nu nog niet concreet worden aangegeven. Naar de burgers toe blijft echter primair van belang dat de problematiek adequaat en effectief wordt aangepast. Vanaf 2021 een structureel nadeel van € 389.000 Vrijval regioreserve beschermd wonen Op basis van een verdeelmodel ontvangt gemeente Gouda als centrumgemeente middelen voor uitvoering van centrumtaken maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het verdeelmodel beschermd wonen heeft tot nu toe gunstig uitgepakt voor onze regio en jaarlijks blijven middelen over en hiervan is de afgelopen jaren een reserve gevormd.

In het kader van de grote financiële uitdagingen van de gemeenten is besloten om een deel van de reserve uit te keren aan de regiogemeenten. Voor Zuidplas gaat dit om een bedrag van € 780.000. Deze bijdrage is in april 2021 ontvangen. In de deze zomernota wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in de reserve sociaal domein (conform het besluit van de gemeenteraad bij de Najaarsnota 2020). Per saldo neutraal in deze Zomernota. In 2021 een Incidenteel voordeel in 2021 van € 780.000 Maatschappelijke ondersteuning, beschermd/beschut wonen In Midden-Holland blijven we ons inzetten voor een ambulant antwoord op de groeiende vraag naar beschermd en beschut wonen. Het Rijk stelt hiervoor budget beschikbaar aan Gouda als centrumgemeente. Een deel van deze middelen wordt via de compensatieregeling aan de regiogemeenten uitgekeerd om zo de groeiende vraag naar begeleiding en dagbesteding op te vangen. In 2021 een incidenteel voordeel van € 300.000 Brede aanpak dak- en thuisloosheid (corona/DU), Het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld om dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat niemand op straat slaapt. In de regio Midden-Holland wordt er gewerkt aan het Actieplan Dakloosheid, waarin regionale en lokale acties worden opgenomen.

Met de middelen wordt Zuidplas in staat gesteld om deze lokale acties te implementeren om dak- en thuisloosheid te voorkomen (preventie) en bij te dragen aan een succesvolle uitstroom uit de opvang. Ontvangen middelen (decentrale uitkering) van het Rijk worden verwerkt in het hoofdstuk Financiële producten dus budgettair neutraal. In 2021 een incidenteel nadeel op dit programma van € 32.000

Inhoudsopgave

Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021 In het herstelplan 1.0 behorende bij de Programmabegroting 2021-2024 is in opdracht van de provincie € 300.000 gereserveerd voor prijsindexering 2021 in het sociaal domein. In de zomernota 2021 is het daadwerkelijke prijseffect berekend en opgenomen, waarmee de reservering komt te vervallen. Dit raakt het product 2.3 voor € 150.000 en het product 2.4 maatschappelijke ondersteuning € 150.000. Structureel voordeel van € 150.000 vanaf 2021 Product 2.5 Volksgezondheid Verbonden partij – RDOG) De bijdrage aan de RDOG stijgt op basis van de conceptbegroting 2022 met ingang van 2022 met € 187.000. De stijging van de kosten wordt met name veroorzaakt door een aantal wijzigingen in de jeugdgezondheidszorg (jgz) 0-19 jaar. Zo is de bekostiging voor het Rijksvaccinatieprogramma toegenomen met €10.000 en is er aan de wettelijke taken jgz het prenataal huisbezoek toegevoegd. Deze taak zorgt voor een toename van € 18.000. Naar verwachting zullen gemeenten hiervoor via de meicirculaire een kostendekkende vergoeding vanuit het Rijk ontvangen. Tevens is leidt de toename van het aantal inwoners en kinderen tot een hogere verdeelsleutel met € 116.000, en is een prijsindexatie van € 40.000 conform het advies van de financiële kaderstelling gemeenschappelijke regeling (FKGR) verwerkt.

De wijziging in de financiering van het Meldpunt Zorg & overlast bedraagt € 42.000. Daarnaast is een voordeel gecalculeerd van € 40.000 door lagere kosten van het programma RDOG2024. Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 187.000 Reserve Sociaal Domein In voorgaande toelichting zijn zowel een storting, als meerdere onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein opgenomen. In de volgende tabel is het verloop op basis van deze besluiten weergegeven. Reserve Sociaal Domein Saldo 1-1 Storten in reserve, overschot Beschermd Wonen Regio HM

2021 -

2022 338.100

2033 114.688

-223.412 114.688

114.688

780.000

Voorgestelde onttrekkingen Frictiekosten 2021 ZO

-274.000 -95.000 -10.500

Meerkosten voorber.kstn 95k ; besluit Raad 22 april 2021 Lokale inclusie VN gehandicapten, app ongehinderd (over toiletten) 15.000 incidenteel; (3,000 tlv Transformatiebgt; 11k structureel) Lokale inclusie VN gehandicapten, inhuur projectleider tbv inclusie agenda , verzoek Jacqueline van der Ban. (26 weken in 2021) Regio bijdrage pas vanaf 2022

-62.400

Saldo 31-12

338.100

Inhoudsopgave

Programma 3

Maatschappelijk domein

Zorgen voor goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur We streven naar goede voorzieningen op het gebied van sport, onderwijs en cultuur. Hiermee stellen we ons inwoners in staat om prettig te wonen, leren en recreëren binnen onze gemeente.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 3.1 Sport 3.2 Onderwijs 3.3 Cultuur

Inhoudsopgave

Product 3.1

Sport

Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod van sport en bewegen ten behoeve van de gezondheid en sociale cohesie. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Werkelijk 2021

Alle inwoners kunnen laagdrempelig sporten in de eigen woonomgeving.

Het doel is gedeeltelijk bereikt vanwege de sluitingen tijdens de coronapandemie.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie Middelen

Stimulering en versterking van sportbeoefening in een veilige omgeving met een vernieuwend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de verschillende doelgroepen.

- Percentage inwoners dat aan de beweegrichtlijn voldoet, is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. - 25% van de sportverenigingen is een Open Club in de definitie van het NOC/NSF - Er is een veilig sportklimaat waarbinnen sprake is van een positieve stimulering

Q1 2023

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De coronacrisis belemmert ook in 2021 naar verwachting nog een volwaardige sportbeoefening door inwoners. Binnen het door de rijksoverheid verruimde budget zijn er wel voldoende middelen beschikbaar. Behouden van deze budgetten voor latere inzet staat voorop. De beweegrichtlijn kan door corona-sluiting niet behaald worden. Door de lock down van (sport)vereniging is de doelstelling van Open Club niet haalbaar. Medegebruik van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht behoort in 2021 tot de mogelijkheden. Activiteiten rond het creeren van een veilig sportklimaat konden niet worden gehouden.

Inhoudsopgave

Doel 2021 Er zijn voldoende voorzieningen voor binnen- en buitensport, goed verdeeld over de dorpen. Prestatie Prestatie-indicator Planning Bouwen van (of ombouwen tot) functionele gym- en sportzalen en open sportparken met een multifunctioneel gebruik als versterking van de ongeorganiseerde sportmogelijkheden in Zuidplas.

Oplevering nieuw sportpark ’t Ambacht in Moordrecht. Besluitvorming over verplaatsing voetbal- en tennisvereniging in Zevenhuizen naar een nieuwe locatie. Presentatie van de uitkomst van verschillende haalbaarheidsonderzoeken naar vernieuwing van sportaccommodaties.

2021

Werkelijk 2021 Het doel is gedeeltelijk behaald vanwege nog voortdurend overleg. Prestatie Middelen

●

2021

Toelichting (verklaring oranje of rood licht)  In de zomer van 2021 wordt begonnen met de aanleg van het sportpark Ambacht in Moordrecht. Oplevering wordt verwacht in Q3 2021. Er zijn nog onvoldoende middelen voor de bouw van de clubaccommodaties.  De tennisvereniging Zevenhuizen heeft de verplaatsingsovereenkomst naar het nieuwe sportpark ondertekend. Met de voetbalvereniging is nog geen overeenstemming en vinden nog gesprekken plaats.  Presentatie van de definitieve haalbaarheidsonderzoeken zal plaatsvinden in Q3. In Q2 volgt zo mogelijk een preview.

Inhoudsopgave

Product 3.2

Onderwijs

Algemeen doel product Elk kind in Zuidplas krijgt passend, inclusief en zo thuisnabij mogelijk onderwijs. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Werkelijk 2021

Kinderen volgen onderwijs in kwalitatief goede schoolgebouwen.

Het doel is gedeeltelijk behaald, dit is een doorlopend proces

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie Middelen

In samenwerking met o.a. schoolbesturen uitvoering geven aan duurzame onderwijshuisvestingsproject en, op grond van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Conform planning van het IHP 2021 zal de bouw van de permanente school in het Koningskwartier Zevenhuizen in 2021 aanvangen (oplevering Q1 of Q2 2022). De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle worden in gang gezet. De bouw start in 2022.

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De bouw van de permanente school in het Koningskwartier in Zevenhuizen start in Q3 2021. De oplevering schuift door naar Q3 2022. De projecten in Nieuwerkerk aan den IJssel, wijk Zuidplas en wijk Esse en het project in Moerkapelle zijn in gang gezet. De projectplannen worden in 2021 vastgesteld. Om de groei van de leerlingen in het cursusjaar 2021-2022 in de drie groeiwijken op te kunnen vangen worden er tijdelijke lokalen geplaatst (raadsbesluit december 2020).

Inhoudsopgave

Product 3.3

Cultuur

Algemeen doel product Het faciliteren van een divers aanbod aan cultuur dat past bij de waarden die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn vastgelegd. Ten eerste heeft cultuur een intrinsieke waarde, ten tweede zorgt cultuur voor verbinding in de samenleving en ten derde kunnen de mensen zich door cultuur ontplooien en ontwikkelen. Het faciliteren kan op verschillende manieren plaatsvinden, door het verlenen van subsidies, door medewerking te verlenen aan activiteiten en projecten en door het tonen van waardering voor het hele culturele veld, waaronder de vele vrijwilligers. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Werkelijk 2021 Inwoners worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te Het doel is gedeeltelijk haalbaar. ontplooien. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De coronacrisis en de bijbehorende lockdown hebben Uitvoering geven aan de Er zijn zichtbare resultaten op Doorlope een grote impact op het aanbod van de culturele speerpunten uit de minimaal 6 speerpunten uit de nd activiteiten in de eerste helft van 2021. Culturele Cultuurvisie 2019-2022. Cultuurvisie. organisaties proberen het contact met de achterban zo goed mogelijk te onderhouden maar ze zien uit naar het moment dat er weer meer mogelijk is.

●

Doel 2021

Werkelijk 2021

De vitaliteit en de leefbaarheid in de gemeente Zuidplas bevorderen.

Het doel is gedeeltelijk haalbaar.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie Middelen

In samenwerking met het brede maatschappelijke veld creatieve uitingen stimuleren en zorgen dat er nieuwe activiteiten ontstaan in de samenleving.

Er zijn minimaal 3 nieuwe activiteiten/evenementen georganiseerd. De activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas worden extra voor het voetlicht gebracht.

Doorlope nd

●

Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In 2020 zijn de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas doorgezet naar 2021. Helaas hadden we in de eerste maanden van 2021 te maken met een nieuwe lockdown waardoor de meeste activiteiten zijn afgelast. Voor enkele activiteiten geldt dat deze alsnog plaats kunnen vinden, soms in een andere vorm (digitaal of kleinschaliger).

Inhoudsopgave

Nieuwe ambities 2021 Programma 3 Maatschappelijk domein Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? 3e Kunstgrasveld Moerkapelle Doel: Aanleg kunstgras voetbalveld Moerkapelle in 2022. De richtlijnen van de KNVB geven een toekomstige behoefte aan voor een 3e veld. In de huidige begroting is geen rekening gehouden met de aankoop van de grond en daadwerkelijke aanleg van een 3e veld. De vereniging heeft een nadrukkelijke wens voor een kunstgrasveld vanwege de grotere bespeelbaarheid. Een kunstgrasveld kost circa € 250.000 extra ten opzichte van een natuurgrasveld. Blaashal Doel: Een eventueel capaciteitstekort voor de binnensport ondervangen door een extra sporthal (ntb haalbaarheidsonderzoeken) In de sport- en accommodatievisie die op 15 september 2020 door de raad is vastgesteld om haalbaarheidsonderzoeken te doen naar korte en lange termijn investeringen op (sport)voorzieningen. Op de korte termijn wordt onderzocht of er capaciteitsproblemen zijn voor de binnensport. Aanpassing en aanbouw MFC Op Moer Doel: Op Moer verbouwen om de maatschappelijke impact van het dorpshuis te vergroten Aanpassingen MFCSwanla Doel: Swanla verbouwen ten behoeve van o.a. de theaterfunctie

Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten? Er is een investeringskrediet benodigd voor de grond voor het derde veld, van naar schatting € 800.000. De grond wordt verworven binnen de GREX voor de Jonge Veenen. 1. Daarnaast moeten de velden zelf worden aangelegd: Voor de aanleg van het 3e veld zijn er 2 opties:Het beschikbaar stellen van € 500.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld. 2. De keuze voor natuurgras als alternatief levert een besparing op van € 250.000. De omkeerbaarheid bestaat uit de eventuele toekomstige ombouw naar kunstgras als er sprake is van een groeiende behoefte aan het 3e veld. Huidige behoefte 2,2 speelveld. De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld worden gebracht. In voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringsom van €1.300.000 voor kunstgras. De sportvisie en het haalbaarheidsonderzoek geven aan dat er een extra sporthal nodig is. De voorbereidingstijd en de realisatie van een sporthal neemt een aantal jaren in beslag. Daarom is het voorstel om een tijdelijke blaashal te realiseren.

Wat mag het kosten? Vanaf 2023 Structurele kapitaallasten van € 39.000 bij kunstgras. Kapitaallasten bij natuurgras €20.000. Dekking Algemene middelen.

Vanaf 2023 Structurele kapitaallasten van € 32.000 Dekking Algemene middelen

Zie nieuwe ambities programma 5

Inhoudsopgave

Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? Renoveren Sportcentrum de Zuidplas Doel: Sportcentrum de Zuidplas levensduur verlengend renoveren waardoor deze nog mee kan tot de eventuele sloop van het het complete complex (inclusief Zwembad) rond 2035

Rolschaatsbaan Moerkapelle Doel: aanleg van een buiten rolschaatsbaan in Moerkapelle

Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten? De definitieve uitkomsten van de haalbaarheidsonderzoeken zullen middels een informatienota voor de zomer aan de raad worden gedeeld. Een voorlopig beeld schetst een noodzakelijke vervanging van de huidige zwembaden en de bijbehorende sportcomplexen. In het kader daarvan is het wenselijk om het huidige sportcentrum tot die periode grondig te renoveren. De totale kosten van de investering zullen in een later stadium in beeld gebracht worden. In de voorliggende zomernota is rekening gehouden met een voorlopige investeringssom van € 700.000 In de sportvisie is de mogelijkheid benoemt om een buiten rolschaatsbaan te faciliteren in Moerkapelle. De totale kosten van de investering liggen rond de € 100.000

Wat mag het kosten? Vanaf 2023 structurele kapitaallasten van € 66.000 Dekking: Algemene middelen

Vanaf 2023 structurele kapitaallasten van € 6.000 Dekking: Algemene middelen

Inhoudsopgave

Financiële bijstellingen programma 3 Maatschappelijk domein bedragen * € 1.000

3. Maatschappelijk domein Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000

2021 21

2022 2

2023 -141

2024 -140

2025 -138

Kapitaallasten derde veld vv Moerkapelle (Nieuwe ambitie) Kapitaallasten blaashal (nieuwe ambitie) Kapitaallasten rolschaatsbaan (nieuwe ambitie) Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas Actualisatie vastgoedexploitaties (Zie programma 5) Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen) Lokaal sportakkoord (budgettair neutraal) Herzien baten SPUK Sport (kleine bijstelling) 3.2: Onderwijs

32 -10 -70

35 -22 -10 -76

-39 -31 -6 -66 35 -22 -10 -40

-39 -31 -6 -65 35 -22 -10 -1

-39 -30 -6 -65 35 -22 -10 51

Leerlingenvervoer Voorschoolse voorzieningen Actualisatie vastgoedexploitaties Bijstelling huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom en bijstelling bestaande Fingel schoolmaatschappelijk werk 1e halfjaar Bijstelling gemeentelijk onderwijs achterstandenbudget (budgettair neutraal) Bijstelling huurkosten en huuropbrengsten gymnastiekonderwijs (budgettair neutraal) Overige (diverse kleine bijstellingen) Vrijval kapitaalslasten tijdelijke huisvesting scholen Bijdrage Stichting ZO (per 1 juli 2021) 3.3: Cultuur

-147 43 7 -67 46 -13 0 62 -135

-147 7 -30 -32 3 123 -28

-147 7 -93 -32 102 123 -22

-147 7 -53 -32 101 123 -22

-147 7 -32 100 123 -22

Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021 Bijstelling indexatie SJP (zie prog. 3 - financiële bijstellingen algemeen) Verbonden partij - Streekarchief PB 2022 Actualisatie vastgoedexploitaties (Zie programma 5)

-273 138

-22 -9 2

-22 -3 2

-183

-102

-203

-163

-109

3.1: Sport

Totaal

Inhoudsopgave

Toelichting programma 3 Programma 3 algemeen Correctie subsidiejaarprogramma Bij het herstelplan van de begroting 2021 is de structurele bezuiniging op het subsidiejaarprogramma (SJP) onjuist verwerkt. Deze is vanaf 2022 was ingeboekt als bezuiniging ten opzichte van 2021, waardoor de hoogte van subsidies per 2022 zou terugzakken tot het niveau van 2020. Middels deze aanpassing wordt het niveau van de subsidies in 2022 (en verder) gelijkgesteld aan 2021. Op pogramma drie leidt dit tot een verschil van €22.500 nadelig op product Sport en €21.700 product Cultuur. Vanaf 2022 een structureel nadeel van €44.100 Bijstelling vastgoedexploitaties In de tabel hierboven worden per product de mutaties in beeld gebracht. Voor de toelichting op bijstelling van de vastgoedexploitaties wordt verwezen naar product vastgoed op programma 5. 3.1 Sport Kapitaalslasten derde veld vv Moerkapelle (Nieuwe ambitie) Het derde veld van vv Moerkapelle bedragen de kapitaalslasten naar inschatting circa €39.000. De omvang van de investering is nog onzeker en daarmee ook de kapitaalslasten. De keuze voor aanleg van een natuurgrasveld als alternatief levert naar inschatting een verlaging op van de investeringskosten van € 500.000 naar € 250.000. Dit staat nader toegelicht onder nieuwe ambities op product Sport.

Vanaf 2023 een structureel nadeel van €39.000 (bij alternatief €20.000) Kapitaallasten blaashal (nieuwe ambitie) Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting. Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 31.000. Kapitaallasten rolschaatsbaan (nieuwe ambitie) Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting. Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 6.000. Kapitaallasten Renoveren Sportcentrum Zuidplas (nieuwe ambitie) Zie nieuwe ambities voor inhoudelijke toelichting. Vanaf 2023 een structureel nadeel van ca. € 66.000.

Inhoudsopgave

Lokaal Sportakkoord (budgettair neutraal) Voor de ondersteuning van lokale sportakkoorden stelt het rijk middelen ter beschikking. Voor 2021 ontvangen we € 60.000 wat zal worden ingezet in overleg met onze partners. In 2021 een incidenteel voor- en nadeel van € 60.000 (budgettair neutraal) 3.2 Onderwijs Leerlingenvervoer De budgetten voor leerlingenvervoer zijn structureel te laag. Daardoor dient er een bijstelling plaats te vinden van € 147.000. In raadsinformatiebrief B1243/Z21.000455 staat dit nader toegelicht. Vanaf 2021 een structureel nadeeel van € 147.000 Voorschoolse voorzieningen Het budget voorschoolse voorzieningen voorziet in het ontwikkelen van nieuw beleid, maar dit vindt in 2021 nog niet plaats. Hierdoor valt een aanvullende circa €55.000 incidenteel vrij. Daarnaast is in 2021 aan Gemeenten gevraagd om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 december 2020 tot 8 februari 2021) ouders te compenseren voor de betaalde eigen bijdrage. Het gaat om de volgende vormen van kinderopvang: voorschoolse educatie (VE), het kortdurend peuteraanbod (PO), of peuteraanbod op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). De gemeente Zuidplas heeft hiervoor € 12.000 ontvangen vanuit het 4e steunpakket van het rijk ter bestrijding van coronakosten in 2021.

De aanbieders van het peuteraanbod compenseren de eigen bijdragen uit de betreffende periode rechtstreeks aan de ouders en factureren het totaalbedrag aan de gemeente. In 2021 een incidenteel voordeel van 43.000 Bijstelling huurkosten tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom en bijstelling bestaande tijdelijke lokalen Met de vaststelling van IHP is er een krediet opgenomen voor tijdelijke huisvesting voor Esse Zoom. Het is gebleken dat huur goedkoper is dan koop. Hierdoor stijgen de huurkosten voor de tijdelijke lokalen. Hiernaast worden de huren bijgesteld van de bestaande tijdelijke lokalen op basis van de werkelijke huurcontracten. Deze lastenverzwaring wordt gedekt door het wegvallen van kapitaalslasten omdat het investeringskrediet komt te vervallen (zie volgende punt hieronder). In 2021, 2022, 2023 en 2024 een incidenteel nadeel van resp. € 67.000, € 30.000, € 93.000, € 53.000 Fingel schoolmaatschappelijk werk 1e halfjaar Zoals bij de bijstelling hieronder genaamd “Bijdrage Stichting ZO per 1 juli 2021” vermeld staat, gaat er voor een bedrag van €46.000 naar ZO! (per juli 2021). Dit is gelijk aan de helft van het huidige budget Fingel schoolmaatscheppelijk werk. Het budget voor het 1 e halfjaar komt te verallen. In 2021 een incidenteel voordeel van €46.000

Inhoudsopgave

Bijstelling gemeentelijk onderwijs achterstandenbudget (budgettair neutraal) Er worden in 2021 extra uitgaven verwacht ten laste van het onderwijsachterstanden budget. Deze kosten zijn gedekt middels een vergoeding van het rijk. Deze verhoging van kosten is dus budgettair neutraal. In 2021 €66.000 voor- en nadelig, budgettair neutraal incidenteel Bijstelling huurkosten en huuropbrengsten gymnastiekonderwijs (budgettair neutraal) De huur voor gymnasiekonderwijs wordt door de Sportstichting rechtstreeks in rekening gebracht bij de VO-scholen. Hierdoor vallen de huurlasten en huurbaten weg. Vanaf 2021 een structureel voor- en nadeel van € 15.000 (budgettair neutraal) Vrijval kapitaalslasten tijdelijke huisvesting scholen Als gevolg van het vrijvallen van het krediet voor tijdelijke onderwijshuisvesting Esse Zoom, in verband met huur in plaats van koop (zie punt hierboven), is er vanaf 2023 een besparing op kapitaalslasten van €102.000 structureel. In de jaren 2021 en 2022 worden kleine besparingen gerealiseerd van €400 en €2.600. In 2022 een incidenteel voordeel van € 3000. Vanaf 2023 een structureel voordeel van ca. €102.000 Bijdrage Stichting ZO per 1 juli 2021 Het budget fingel schoolmaatschappelijk werk en een gedeelte uit het budget voorschoolse voorzieningen verschuift naar product 2.1 en zal voor Zuidplas Ondersteunt worden ingezet.

In 2021 wordt uit het budget fingel schoolmaatschappelijk werk voor een berdag van €46.000 en uit het budget Voorschoolse voorzieningen wordt voor een bedrag van €16.000 ingezet voor de stichting ZO! Vanaf 2022 worden bedragen overgeheveld van €123.000, respectievelijk. In 2021 een voordeel van €62.000 en vanaf een structureel voordeel van € 123.000. 3.3 Cultuur Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021 Het totale budget dat beschikbaar is voor de Uitvoeringsregeling Subsidies Steunmaatregelen Coronacrisis 2021 is als uitgavenpost opgenomen onder cultuur. Deze uitgaven worden gedekt vanuit de steunpaketten die het rijk beschikbaar heeft gesteld Zie programma 6, per saldo budgettair neutraal. In 2021 een incidenteel nadeel van €273.000

Inhoudsopgave

Programma 4

Ruimtelijk beleid en ontwikkeling

Ontwikkeling met dorpse identiteit Onze gemeente kenmerkt zich door haar dorpse, groene en ondernemende karakter. We investeren in het behoud van het dorps karakter en waar nodig in het versterken van de dorpen van Zuidplas zodat het daar prettig wonen en werken blijft. Daarbij bouwen we naar zowel lokale als bovenregionale behoefte, waarbij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling ons uitgangspunt is. We hebben oog voor een evenwichtige woningvoorraad, de verkeersontsluiting, het voorzieningenniveau en het ondernemerschap. We bereiden grote transities voor op het gebied van energie, klimaat en de implementatie van de Omgevingswet.

Dit programma bestaat uit de volgende producten: 4.1 Ruimtelijke ordening en vergunningverlening 4.2 Wonen 4.3 Economie 4.4 Verkeer en vervoer 4.5 Gebiedsontwikkeling

Inhoudsopgave

Product 4.1

Ruimtelijke ordening en vergunningverlening

Algemeen doel product Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierin is de omgevingskwaliteit toekomstbestendig en zet de gemeente in op een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Afwijkingen bestaande doelen 2021

Doel 2021 In het kader van de Omgevingswet hebben inwoners en ondernemers met een ruimtelijk initiatief sneller inzicht in wat wel en niet kan, snellere besluitvorming en kortere doorlooptijden. Prestatie Prestatie-indicator Planning Opstellen specifieke duurzaamheidsambities betreffende nieuwbouw en gebiedsontwikkeling.

Het kader met de uitwerking van de duurzaamheidsambities is in 2021 gereed.

Q2 2021

Werkelijk 2021 Het doel is niet behaald: invoering van de wet is uitgesteld Prestatie

Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht)

●

De kaders voor de duurzaamheidsambities zijn in ontwikkeling, maar nog niet gereed. Omdat er veel landelijke ontwikkelingen zijn, is het nog niet verstandig nu een kader op te stellen zonder deze ontwikkelingen af te wachten. De verwachting is dat de kaders eind 2021 gereed zijn.

Inhoudsopgave

Doel 2021 Integrale benadering van het handhaven en verder verbeteren van de leefomgeving.

Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning Prestatie

Omgevingsvisie opstellen.

Opstellen van een langetermijnvisie voor de gemeente Zuidplas, inclusief visie op de dorpen.

Q1 2021

●

Start opstellen omgevingsplan.

Toewerken naar een gemeente dekkend Omgevingsplan met een concrete doorwerking van de Omgevingsvisie.

2021

Een gezonde toekomst voor het Het implementeren van de nieuwe erfgoed van de gemeente Erfgoedvisie met een Zuidplas. uitvoeringprogramma .

2021

Middele n

Toelichting (verklaring oranje of rood licht)

●

De omgevingsvisie wordt in Q2 aan de raad aangeboden voor besluitvorming vanwege vertraging participatietraject.

●

De nodige voorbereidingen zijn getroffen rondom het opstellen van een omgevingsplan. De middelen voor daadwerkelijk opstellen van het omgevingsplan moeten nogbeschikbaar worden gesteld (zie onder nieuwe ambities). Erfgoedvisie is vastgesteld, middelen voor uitvoering van visie moeten nog beschikbaar worden gesteld (zie onder nieuwe ambities).

Inhoudsopgave

Product 4.2

Wonen

Algemeen doel product Zuidplas bouwt de komende jaren voor een duurzaam inclusieve samenleving waar ook zorg en aandacht is voor huishoudens die minder zelfredzaam zijn. De gemeente wil de komende jaren een deel van de lokale en regionale bouwopgave voor haar rekening nemen. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021

Werkelijk 2021

Behouden van een evenwichtig woonklimaat conform de woonvisie.

Het doel is deels behaald.

Prestatie

Prestatie-indicator

Planning

Overname Vestia bezit door coalitie van woningcorporaties

De raad heeft zich kunnen uitspreken of de gemeente een (financiële) bijdrage levert aan de overname door de corporaties.

Q3 2021

Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De corporaties gaan/zijn in onderhandeling met Vestia De gemeente staat hier buiten maar is met de coalitie in gesprek over een evt. bijdrage van de gemeente. Die is nog niet bepaald. Doel is een intentieovereenkomst tussen de coalitie en de gemeente voor de zomer. Een evt. overname wordt op z’n vroegst eind Q3 verwacht. Er is momenteel nog steeds geen zicht op een potentiële / kansrijke locatie die de start van een initiatieffase rechtvaardigt. Het beschikbare budget blijft staan voor het geval zich een kans aandient.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10251795/1