Bijlage 1 Zomernota 2021 A21.001016
Tekst van het document
Zomernota 2021 Gemeente Zuidplas Corsa A21.001016
1
Inhoudsopgave Leeswijzer
............................................................................................................................................................................................................................... 4
Inleiding
............................................................................................................................................................................................................................... 5
Bestuurlijke samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 6 Financiële samenvatting .................................................................................................................................................................................................................. 10 Programma 1
Bestuur en organisatie ......................................................................................................................................................................................... 15
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie .................................................................................................................................................................... 16
Product 1.2
Dienstverlening ................................................................................................................................................................................................... 18
Product 1.3
Veiligheid ............................................................................................................................................................................................................ 19
Programma 2
Sociaal domein .................................................................................................................................................................................................... 23
Product 2.1
Algemeen sociaal domein .................................................................................................................................................................................. 24
Product 2.2
Werk en inkomen ................................................................................................................................................................................................ 26
Product 2.3
Jeugd .................................................................................................................................................................................................................. 29
Product 2.4
Maatschappelijke ondersteuning ........................................................................................................................................................................ 33
Product 2.5
Volksgezondheid ................................................................................................................................................................................................ 35
Programma 3
Maatschappelijk domein ...................................................................................................................................................................................... 48
Product 3.1
Sport ................................................................................................................................................................................................................... 49
Product 3.2
Onderwijs ............................................................................................................................................................................................................ 51
Product 3.3
Cultuur ................................................................................................................................................................................................................ 52
Programma 4
Ruimtelijk beleid en ontwikkeling ......................................................................................................................................................................... 59
Product 4.1
Ruimtelijke ordening en vergunningverlening .................................................................................................................................................... 60
Product 4.2
Wonen ................................................................................................................................................................................................................ 62
Product 4.3
Economie ............................................................................................................................................................................................................ 63
Product 4.4
Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................................................................. 64
2
Inhoudsopgave
Product 4.5
Gebiedsontwikkeling ........................................................................................................................................................................................... 65
Programma 5
Fysieke omgeving ................................................................................................................................................................................................ 72
Product 5.1
Beheer buitenruimte ........................................................................................................................................................................................... 73
Product 5.2
Afval, riolering en begraven ................................................................................................................................................................................ 74
Product 5.3
Vastgoed ............................................................................................................................................................................................................. 75
Financiële producten ....................................................................................................................................................................................................................... 81 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................................................... 81 Overhead ..................................................................................................................................................................................................................................... 81 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................................................................................................................. 81 Onvoorzien ...................................................................................................................................................................................................................................
81 Risicoanalyse effecten corona......................................................................................................................................................................................................... 92 Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten ............................................................................................................................................................................. 94 Bijlage 2 Verbonden partijen ......................................................................................................................................................................................................... 105 Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei ............................................................................................................................................................................ 108 Bijlage 4 Mutaties op de investeringen ..................................................................................................................................................................................... 109 Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen ...............................................................................................................................................................
113 Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie ........................................................................................................................................ 114 Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet ..................................................................................................................................................................... 120 Bijlage 8 Covid 19 ........................................................................................................................................................................................................................ 123
3
Inhoudsopgave
Leeswijzer Deze zomernota is opgebouwd in grofweg 2 delen. Het eerste deel geeft inzicht op hoofdlijnen en het tweede deel biedt een verdieping voor de lezer die meer achtergrondinformatie zoekt. Het eerste deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Inleiding Bestuurlijke samenvatting Financiële samenvatting De aanbiedingsbrief van het college, de bestuurssamenvatting en de financiële samenvatting geven inzicht op hoofdlijnen. In de aanbiedingsbrief wordt de richting van het college geschetst en de financiële samenvatting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas. Dit is voor de lezer die zich wil beperken tot de hoofdlijnen.
Het tweede deel bestaat uit de volgende hoofdstukken: Financiële bijstellingen per programma Risicoanalyse effecten corona Bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten (inclusief groeimechanisme) Bijlage 2 Verbonden partijen Bijlage 3 Inzicht in stelposten prijs en groei Bijlage 4 Mutaties op de investeringen Bijlage 5 Mutaties op de reserves en voorzieningen Bijlage 6 Voortgang programma Duurzaamheid & klimaatadaptie Bijlage 7 Voortgang programma Omgevingswet Bijlage 8 Covid 19 Bijlage 9 Traject Keuzes maken Het hoofdstuk financiële bijstellingen geeft alle financiële bijstellingen weer die het college voorstelt om op te nemen in de meerjarenbegroting en daarmee in de basis van de Programmabegroting 2021-2024. Voor de duiding van de voortgang over het bestaand beleid wordt het zogenaamde verkeerslichtenmodel met drie kleuren gehanteerd. Per prestatie wordt aangegeven of deze op groen, oranje of rood staat. Hieronder wordt dit toegelicht. Prestatie en tijd: = De prestatie wordt behaald conform de planning. = De prestatie wordt dit jaar niet behaald, maar wel op een later moment. = De prestatie wordt niet behaald.
● ● ●
4
Inhoudsopgave
Middelen: = De uitvoering van de prestatie vindt plaats binnen het beschikbare budget. = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding, maar de budgetoverschrijding kan binnen het beleidsprogramma worden opgevangen. = De uitvoering van de prestatie kent een budgetoverschrijding die niet binnen het beleidsprogramma kan worden opgevangen.
● ● ●
De risicoanalyse geeft inzicht in de risico’s die de gemeente Zuidplas loopt vanwege de coronacrisis. In de bijlagen wordt verdiepende informatie aangeboden, zoals technische uitgangspunten, onderbouwingen en achtergrondinformatie. Voor de programma’s duurzaamheid en klimaatadaptatie en de Omgevingswet is de voortgang als bijlage opgenomen. In bijlage 9 Traject Keuzes maken wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die voorgesteld worden om tot een sluitende begroting te komen.
Inleiding Doel van de zomernota De zomernota geeft u inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Hiervoor heeft het college een richting opgesteld hoe het college tot een programmabegroting denkt te kunnen komen die goedkeuring verkrijgt van de toezichthouder. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt. Deze zijn vervat in bijlage 1 Financieel technische uitgangspunten. Effectieve lobby voor herstel financiële balans gemeenten In 2021 hebben de gemeenteraad, politieke fracties en het college de lobby voor herstel van de financiële situatie van de Nederlandse gemeenten, richting de Tweede Kamer, het Rijk, de provincie Zuid-Holland en koepelorganisaties geïntensiveerd. De gemeenteraad heeft in maart 2021 een brief gezonden aan de Tweede Kamer met een heldere schets van de precaire situatie waarin onze gemeente zich bevindt, die niet alleen grote impact dreigt te krijgen op de uitvoering van onze rol als eerste overheid, maar zeker ook op onze inzet als groeigemeente een belangrijke bijdrage te leveren aan de woningbehoefte in Nederland. De gemeenteraad heeft aan de Kamer een zeer indringend pleidooi gedaan oog én maatregelen te hebben voor herstel van de financiële verhoudingen tussen de overheden.
Het college heeft op verschillende momenten, net als zoveel andere bestuurders van gemeenten, bij leden van het kabinet, hoge ambtelijke vertegenwoordigingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en de VNG intensieve gesprekken gevoerd en onderbouwing gegeven van de hachelijke situatie van de gemeente. Het bij voortduring aandacht blijven vragen voor de kwetsbare situatie en het blijven benadrukken dat, als er niets gebeurt, er onontkoombare en onherroepelijke verslechteringen in de voorzieningen voor inwoners en ondernemers moeten worden doorgevoerd, heeft met het akkoord tussen het Rijk en de VNG tot een eerste resultaat geleid. Maar hiermee is het zeker nog niet gedaan. De inzet van onze gemeente blijft gericht op een structurele oplossing en eerlijke en toekomstbestendige financiële verhoudingen. 5
Inhoudsopgave
Bestuurlijke samenvatting Inleiding In deze bestuurssamenvatting gaan we eerst kort in op de financiële situatie van de gemeente en de impact van COVID-19. Daarna komen de drie thema’s uit het collegeprogramma aan bod: Inclusieve samenleving, Verbindend bestuur en Toekomstbestendigheid. Financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2021-2024 was het jaar 2021 sluitend, maar gaven de jaren erna een tekort aan. De gemeenteraad heeft het college daarom de opdracht gegeven om maatregelen te treffen voor een meerjarig sluitende programmabegroting. Voor het jaar 2021 verwachten we op een positief saldo uit te komen van ca. € 1,2 mln. Dat is inclusief het maximaal in zetten van de stelposten als dekking. Voor de daaropvolgende jaren verwachten we een meerjarig tekort, oplopend tot een negatief saldo van € 6,6 mln. Dit tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ontwikkelingen binnen de WMO (o.a. stijging van het aantal zorgindicaties en de tarieven, inwoners die langer thuiswonen, de vergrijzing), de groei van de gemeente en door een aantal nieuwe ambities en ontwikkelingen. Het tekort loopt in vergelijking met de programmabegroting 2021-2024 daarmee nog verder op. Ook ons weerstandvermogen neemt daardoor af en zal zonder bijsturing de kritische grens bereiken.
Vanwege de financiële ontwikkelingen en op basis van de opdracht van de gemeeteraad heeft het college het traject Keuzes maken in het leven geroepen. De gemeenteraad heeft voor dit traject kaders aangegeven. Op basis van deze kaders wordt een voorstel gedaan voor een groot aantal maatregelen om het tekort te dekken. Deze maatregelen zijn ook beoordeeld op de mate van omkeerbaarheid. Deze keuzes doen pijn en zullen helaas maatschappelijke effecten hebben. In de bijlage Traject Keuzes maken wordt dieper op de maatregelen in gegaan. COVID-19 De boog staat binnen de overheid inmiddels al meer dan een jaar volledig gespannen, nu deze crisis al sinds maart 2020 loopt. Deze spanningsboog is niet oneindig vast te houden en leidt tot oververmoeidheid. Daarnaast mist men de samenwerking en het onderlinge contact. Ook de impact van enkele collega’s die zeer zwaar door het coronavirus zijn getroffen en op de IC hebben moeten verblijven, is niet te onderschatten. Op dit moment werkt er nog steeds een beperkt aantal medewerkers vanuit het gemeentehuis en de andere locaties. Alleen mensen van de directe dienstverlening (voornamelijk KCC, burgerzaken, buitendienst) en postverwerking zijn nog dagelijks fysiek aanwezig in het gemeentehuis of op een andere gemeentelijke locatie. Team Bevolkingszorg (TBZ) vergadert digitaal indien mogelijk en fysiek indien noodzakelijk.
Hoe het verder zal gaan met het virus is voor iedereen nog een vraagteken. De zomer komt eraan en Nederland volgt een ambitieus vaccinatieprogramma. Op 28 april werd de eerste van de zes stappen gezet volgens het openingsplan. Stap 2 op 19 mei waarbij buiten meer mogelijk werd, stap 3 is ingegeaan op 5 juni en toen werd binnen meer mogelijk.Voor de overige stappen is de datum nog onbekend 1.
1
Bron: RTL nieuws d.d. 13 mei 2021
6
Inhoudsopgave
Inclusieve samenleving Sport In 2021 zal de realisering van het nieuwe sportpark Ambacht in Moordrecht plaatsvinden. De verplaatsing van voetbalvereniging, scouting en duiveninkorflokaal kan dan plaatsvinden. De voetbalvereniging zoekt nog naar aanvullende financiering voor de bouw van de eigen accommodatie. Ook de verplaatsing van de tennis- en voetbalvereniging in Zevenhuizen naar het nieuwe sportpark in de Eagle Driehoek vordert. Met de tennisvereniging is overeenstemming bereikt over de verplaatsingsovereenkomst. De overleggen met de voetbalvereniging zijn nog niet afgerond. Op het nieuwe sportpark wordt ook naar mogelijkheden gezocht voor sport en bewegen in de openbare ruimte door ongebonden sporters. Ook op sportverenigingen heeft de tijdelijke sluiting van voorzieningen als gevolg van corona grote gevolgen. In 2021 volgt - hopelijk - het sluitstuk met betrekking tot compensatiemogelijkheden. Voorzichtige verwachting is dat sportvoorzieningen na de zomer weer grotendeels in gebruik kunnen worden genomen. Ook zullen dan de sportstimuleringsactiviteiten weer kunnen worden opgestart zoals die onderdeel zijn van het Lokaal Sportakkoord. In 2021 zijn de haalbaarheidsonderzoeken naar de instandhouding en behoefte aan binnensportvoorzieningen gestart. In de zomer van 2021 wordt een presentatie van de resultaten verwacht.
Daarna volgt een voorstel aan de gemeenteraad over de bekostiging van de beoogde aanpassingen. Thuisnabij onderwijs In het kader van thuisnabij onderwijs loopt er een pilot van het IKC Koningskwartier in Zevenhuizen. Op de domeinen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang wordt ingezet op domein-overstijgend aanbod, preventie, passende zorg en de aansluiting van jeugdhulp op het onderwijs. De ervaringen die in de pilot worden opgedaan, zijn gedeeld met de andere schoolbesturen van scholen in Zuidplas. Met de opgedane kennis en ervaring kan in de komende jaren in meer dorpen thuisnabij onderwijs worden gerealiseerd, zodat kinderen zoveel mogelijk in de buurt naar school kunnen. Sociale woningen Bij nieuwe grotere projecten wordt sinds de woonvisie vanaf de startfase standaard de 30% sociale huur ingebracht. Voor kleinere particuliere projecten wordt waar nodig de nota Kostenverhaal toegepast. Soms leidt dat tot alsnog tot extra sociale huur. Het aandeel sociale huur in de totale voorraad ligt momenteel rond 28%, hetzelfde als ten tijde van de vaststelling van de woonvisie. Verbindend bestuur Participatie De gemeente Zuidplas wil door een mix van methoden en instrumenten voor fysieke en digitale participatie zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden laten meedenken en meedoen. Het Kader Participatie geeft de visie en ambitie weer van de gemeente met participatie.
Ook biedt het een handvat voor het geven van duidelijkheid bij de start van participatie over een plan of project. Na de participatie vindt een evaluatie plaats en wordt teruggekoppeld wat met de input is gedaan. Zo krijgen inwoners en belanghebbenden meer inzicht in hoe participatie verloopt en welke rol zij daarin hebben. Tweede Kamerverkiezingen De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn in onze gemeente succesvol verlopen. Zowel het briefstemmen, het stemmen in de stembureaus als het tellen zijn rechtmatig en veilig verlopen. Het aanhouden van de corona-maatregelen vergde echter een forse extra inspanning. Zo was extra personele inzet op een aantal stembureaus op meer dagen (ook 15 en 16 maart voor kwetsbare inwoners) nodig. Daarnaast was er extra personele inzet voor toegang en beveiliging vereist om ‘het deurbeleid’ van de stembureaus aan te houden. Verder zorgde het briefstemmen, de nodige beschermings- en ontsmettingsmateriaal voor een grotere logistieke operatie. Die ‘extra’s’ leidden uiteraard ook tot hogere uitgaven. 7
Inhoudsopgave
Toekomstbestendigheid Concernplan November 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Concernplan en hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Ondanks de pandemie waarin we ons in 2021 nog steeds bevinden is het gelukt om de eerste stappen te zetten zoals deze gepland waren. Intern wordt er geïnvesteerd in een efficiënte, slagvaardige organisatie die opgavegestuurd, wendbaar en zelforganiserend is met de focus op maatschappelijke vraagstukken. Hierbij is het van belang dat zowel de inwoner, de politiek als het bestuur optimaal bediend wordt. Op 1 april is de organisatiewijziging doorgevoerd die de basis vormt voor de gewenste bestuursfilosofie, en randvoorwaardelijk was voor het bereiken van de te bereiken doelen. Op dat moment is het volgende doorgevoerd: - er is een splitsing aangebracht tussen enerzijds de grote bestuurlijke en politieke opgaven en anderszijds de reguliere dienstverlening - het managementteam is omgezet naar een directieteam (2 vacatures zijn vervallen); - de afdelingen zijn opgeheven en daarmee is ook een laag verdwenen en zijn de verantwoordelijkheden lager in de organisatie belegd; - dit alles is technisch verwerkt in o.a. de mandatenregisters en budgethoudersregeling. De Zuidplas Academie is gelanceerd en biedt een professioneel platform voor trainingen en cursussen voor een ieder van de organisatie.
Daarnaast zal in 2021 en 2022 verder geïnvesteerd worden in de kwalitatieve ontwikkeling van de teams en het leiderschap. Het groeimechanisme is wederom toegevoegd als financieel technisch uitgangspunt bij de Zomernota 2021. Daarnaast zijn ook de uitgangspunten voor de stelposten (prijs en) groei, als belangrijk onderdeel van de gehele groei in de meerjarenbegroting van Zuidplas, doorontwikkeld. Het verder versterken van het gebiedsprofiel van Zuidplas voor huidige en nieuwe inwoners, ondernemers en arbeidstalenten Zuidplas denkt aan de toekomst en ontwikkelt zich naar een aantrekkelijke woon-, werk-, en recreatiegemeente. Het gebiedsprofiel “Zuidplas, de Watertuin van de Zuidelijke Randstad” stijgt in bekendheid. Het aantal volgers van social mediakanalen groeit en ook het aantal ambassadeurs van het gebiedsprofiel neemt toe. De ambitie is met lokale ondernemers boeiende dagarrangementen te ontwikkelen om inwoners en recreanten uit de regio de mooie kanten van Zuidplas te laten ontdekken. Ook de organisatie groeit. Door lancering van de site www.werkenbijgemeentezuidplas.nl en (online) campagne trekt Zuidplas nieuwe talenten aan voor nu en de toekomst. Om de ambitie om te zetten naar acties vindt verdere ontwikkeling van de gebiedsprofilering plaats door een strategisch plan voor de komende jaren op te stellen.
Sociaal domein In 2021 wordt de Stichting ZO! operationeel, zodat er één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp is voor onze inwoners. Stichting ZO! zet alle mogelijkheden in om de eigen kracht van de inwoner en de omgeving te versterken en te helpen met vragen of zorgen over wonen, financiën, (vrijwilligers)werk, school, (mantel)zorg, jouw gezin/relatie of ouder worden.
8
Inhoudsopgave
In 2021 werken we ook hard aan de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2022, die op 1 januari 2022 inwerking treedt. Op deze manier kunnen we inburgeraars beter begeleiden en zorgen we ervoor dat we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Buitenruimte Op basis van de schouwresultaten van het eerste kwartaal kan worden geconcludeerd dat de vastgestelde kwaliteitsniveaus van de buitenruimte dit lopende jaar worden behaald. Afhankelijk van de coronamaatregelen zijn er mogelijk extra middelen nodig voor de uitvoering van extra beheerronden die niet vallen onder het integrale onderhoudscontract. Deze extra beheerronden (maaien, snoeien en vegen) zijn nodig om dat de woonwijken vol staan met auto’s van thuiswerkende inwoners, waardoor er gefaseerd gewerkt dient te worden. Economie Met het oog op het verbeteren van het ondernemersklimaat investeren we in de samenwerking met en tussen ondernemers. Vanuit de ondernemersverenigingen is een initiatief genomen om te komen tot een ondernemersfonds. Hierdoor komt er budget beschikbaar zodat de ondernemers kunnen investeren in deskundigheid en activiteiten kunnen starten. Daarnaast wordt het makkelijker om deel te nemen aan regionale projecten.
Het is de verwachting dat in het vierde kwartaal van 2021 hierover een besluit van de gemeenteraad gevraagd wordt.
9
Inhoudsopgave
Financiële samenvatting Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Zuidplas ten tijde van het opstellen van deze zomernota. Tabel 1: Beginstand Zomernota 2021 Verloop meerjarenbegroting 2021-2025, incl. latere besluiten Meerjarenbegroting na herstelplan 1 Reeds genomen besluiten raad - IKC Koningskwartier - Grex Swanla Verlaat 2 Raadsbesluiten in voorbereiding - School Moerkapelle, besluit in voorbereiding, raad 7 juli 2021 Vastgesteld saldo = beginstand Zomernota 2021
2021
2022
2023
2024 2025 Bedragen x € 1.000 -3.962 -3.686
103
-3.533
-4.033
77
185
-32
-28 -25
-24 -25
-
-
-
72
72
180
-3.348
-4.065
-3.943
-3.663
De bovenstaande tabel laat zien dat het jaar 2021 een klein positief saldo heeft, maar dat de jaren erna een fors negatief saldo hebben. Het raadsbesluit over de School Moerkapelle is nog in voorbereiding. Het saldo dat de beginstand van de Zomernota 2021 vormt is voor de jaren 2024 en 2025 onder voorbehoud van instemming van de raad met het voorstel hierover. Voor de volledigheid merken we op dat de raad heeft verzocht om de besluiten van het herstelplan van de Begroting 2021 opnieuw integraal af te wegen in het traject Keuzes Maken. Hier komen wij later in dit hoofdstuk op terug.
10
Inhoudsopgave
Tabel 2: Overzicht mutaties Zomernota 2021 Overzicht mutaties uit de Zomernota
2021
2022
2023
Beginstand Zomernota
180
-3.348
-4.065
-214 -414 -719 -147 43
-214 -414 -726 -147
-214 -414 -733 -147
-214 -414 -741 -147
-214 -414 -741 -147
351 2.000
-274 587
-256 587
-256 587
-66
-66
-66
-66
-594
300 300 -75 -34 -7
300 600 -75 -128 195
300 700 -75 -195 237
300 900 -75 -200 295
-145 -
-12 -176
36 -314 98
167 -583 207
309 -633 303
-
-75 -55 -150
-75 -55 -150
-75 -55 -150
-75 -55 -150
1 Onvermijdelijke mutaties 1a Effecten uit Jaarrek ening 2020 Jeugd: Pgb en tarieven (130+84) Wmo: hulpmiddelen Wmo: voorzieningen Leerlingenvervoer Voorschoolse voorzieningen 1b Overige onvermijdelijk e mutaties Transformatie financiering regio (2022 uit reserve sociaal domein) Bijstand uitgaven en BUIG-uitkering Rijk Gemeentefonds: extra middelen Jeugd 2021 en 2022 Gemeentefonds: dekking corona budgetten Wmo: Pgb Beschermd wonen Stelpost sociaal domein conform Herstelplan Begroting 2021 Stelpost Jeugd conform arbitragecommissie Verbreding A20 Rentelasten behorend bij investeringsvolume Overig 2 Aanpassingen bestaand beleid Begrotingen verbonden partijen (nieuw beleid) IBOR kapitaallasten o.b.v. actuele prijzen Technische bijstelling planning IBOR (stelpost) Coronamaatregelen 2020 en 2021 (dekking algemene reserve) Straatmeubilair apart budgetteren Onderhoud valondergronden Onderhoud wegen, bermen
128 1.000 414 -66 300 300 -75
-55
11
2024 2025 Bedragen x € 1.000 -3.943 -3.663
Inhoudsopgave
3
Perspectiefnota: beleidskeuzes
3a
Financieel technische uitgangspunten Volumegroei Jeugd Volumegroei Wmo IBOR areaaluitbreiding Groeimechanisme Organisatiewijzigingen (B21.000047) Twee extra raadsleden vanaf 2022 Indexatie verbonden partijen Indexatie groen onderhoud Inzet stelpost groei en prijs
3b
-345 -389 -146
-339 -389 -228 -541 -120 -28 -300 -30 1.871
-333 -389 -228 -541 -120 -37 -289 -31 1.862
-332 -389 -228 -541 -120 -37 -263 1.947
-332 -389 -228 -541 -120 -37 -264 2.432
-
-
-
-
-
-100 -200 -150 -229 110 -39 -110 -46 -31 -6 -65 -1.602
-100 -150 -229 -20 -39 -110 -46 -30 -6 -65 -606
-5.545
-4.269
Overige beleidskeuzes Intensivering aanpak cybercrime (uit bestaand budget) Lokale inclusie agenda (74 lasten, 74 onttrekking reserve) Erfgoedvisie (Z.21.000248) Duurzaamheid Omgevingswet Zuidplas Ondersteunt (incl. taakstelling) (R21.000046) Aanleg glasvezel en 5G Derde kunstgrasveld VV Moerkapelle Beleidskader Participatie (min. variant) Uitrol maatregelen afvalscheiding Verbouwen dorpshuis Op Moer (147 lasten, 147 baten) Verbouwen dorpshuis Swanla Nieuwe blaashal sport Rolschaatsbaan Renovatie sportcentrum Zuidplas Totaal mutaties Zomernota
-100 -312 -125 -95 -
-100 -200 -150 -560 110 -110 -46
-1.756
-360
-100 -200 -150 -545 110 -39 -110 -46 -31 -6 -66 -2.118
Subtotaal Zomernota 2021
-1.576
-3.708
-6.183
12
Inhoudsopgave
Deze tabel geeft een samenvatting van alle mutaties die op de verschillende programma’s zijn toegelicht. Allereerst volgt een regel met de som van de onvermijdelijke mutaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld het budget voor de verkiezingen in 2021 en de rentelasten. Vervolgens volgen mutaties die passen binnen het bestaand beleid. Tot slot volgen er de nieuwe ambities die wij in deze Zomernota willen opnemen. Het totaal van mutaties in deze Zomernota heeft een nadelig effect op het exploitatiesaldo. Dit is niet het complete financiële plaatje, omdat dit de “bruto” mutaties weergeeft. In de volgende tabel staan dekkingsmogelijkheden genoemd. Tabel 3: Dekkingsmogelijkheden Zomernota 2021 Dekkingsmogelijkheden in Zomernota 2021
2021
2022
2023
2024 2025 Bedragen x € 1.000 -5.545 -4.269
Subtotaal Zomernota 2021
-1.576
-3.708
-6.183
-485 pm
19 pm
-481 pm
-854 pm
-1.008 pm
-485
19
-481
-854
-1.008
-2.061
-3.689
-6.664
-6.399
-5.277
1 Stelpost groei inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet) 2 Stelpost prijs inzet financieel-technische uitgangspunten (reeds ingezet) 3 Taak stelling arbitrage Jeugd, reeds verwerk t 4 Gemeentefonds Meicirculaire 2021 (Z21.001564) Overige ontwikkelingen gemeentefonds 5 Keuzes mak en conform uitgangspunten R21.000037 6 Keuzes mak en: optie terugdraaien herstelplan (zie aparte tabel) Totaal dekking voor Zomernota 2021 Eindtotaal Zomernota 2021
De bovenstaande tabel geeft verschillende dekkingsmogelijkheden weer. Allereerst is het mogelijk om de stelposten groei en prijs in te zetten. Voor een deel is dat al gebeurd. Het inzetten hiervan is ook wenselijk gezien de vele mutaties met betrekking tot areaaluitbreiding/ groei en indexering in de Zomernota. Ook het gemeentefonds is een dekkingsbron, zij het een heel onzekere. Normaal gesproken ontvangen we elk jaar in de Meicirculaire een bedrag op basis waarvan prijsmutaties in de begroting vanaf het volgende jaar kunnen worden gedekt, ook wel de nominale compensatie genoemd. Na publicatie van de Meicirculaire zullen wij zo spoedig mogelijk een raadsinformatienota sturen naar uw raad, zodat u deze informatie kunt gebruiken bij de behandeling van deze Zomernota. 13
Inhoudsopgave
Tabel 4: Uitkomst Zomernota indien herstelplan teruggedraaid zou worden Tot slot heeft de raad ons verzocht om de gemaakte keuzes in het herstelplan van de Begroting 2021 opnieuw als afweging mee te nemen in het traject Keuzes Maken. Vanwege de uitkomst van de Zomernota is ons voorstel om het Herstelplan in stand te houden. Voor de volledigheid geven wij wel in de volgende tabel weer wat het effect op het exploitatiesaldo zou zijn indien het herstelplan teruggedraaid zou worden.
Fictief eindtotaal indien terugdraaien herstelplan
2021
2022
2023
Eindtotaal Zomernota 2021
-2.061
-3.689
-6.664
2024 2025 Bedragen x € 1.000 -6.399 -5.277
-
-100 -850 -480 -300 -132 -73 -45 -150 -2.130
-100 -950 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.349
-100 -960 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.359
-100 -960 -640 -300 -91 -73 -45 -150 -2.359
-2.061
-5.819
-9.013
-8.758
-7.636
Terugdraaien herstelplan maatregelen Begroting 2021 Herinvoeren post onvoorzien Opheffen kapitaallastenreserve Terugdraaien strakker indiceren begeleiding Wmo en Jeugdhulp Terugdraaien kostenverlagende maatregelen sociaal domein Terugdraaien verhoging bouwleges van 1,77% naar 2% Terugdraaien geen index op subsidies 2022 Terugdraaien kostendekkende tarieven doorberekenen Terugdraaien verhoging toeristenbelasting naar € 1,85 Totaal mogelijk terug te draaien maatregelen Nieuwe fictieve stand indien terugdraaien herstelplan
De uitkomst van de Zomernota zou negatiever uitkomen in het fictieve geval dat de maatregelen uit het herstelplan heringevoerd zouden worden.
14
Inhoudsopgave
Programma 1
Bestuur en organisatie
Toekomstbestendig en resultaatgericht
De gemeente Zuidplas stelt inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers centraal en is hen optimaal van dienst. De gemeente gaat actief de dialoog aan en is transparant in haar communicatie en besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen en werkt samen in en met de regio. Alle inwoners zijn in staat zich thuis te voelen en met respect voor elkaar samen te leven. Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bezoekers worden daarom uitgenodigd om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid van Zuidplas. Hiervoor bouwt de gemeente een toekomstbestendige, inclusieve (voor iedereen) organisatie die resultaatgericht en innovatief te werk gaat.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 1.1 Bestuur, organisatie en participatie 1.2 Dienstverlening 1.3 Veiligheid
15
Inhoudsopgave
Product 1.1
Bestuur, organisatie en participatie
Algemeen doel product Het optimaal ondersteunen van een transparant verbindend bestuur bij het streven naar een inclusieve en toekomstbestendige gemeente, waar inwoners, ondernemers, organisaties en werknemers betrokken en tevreden zijn. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald: het Kader Participatie is halverwege 2021 gereed. De inwoners voelen zich betrokken bij besluitvormingstrajecten, projecten Ook is het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl gelanceerd. Het en programma’s van de gemeente: er is een breed draagvlak voor platform wordt in de pilotfase continue verbeterd, aangepast en aangevuld met besluitvorming plannen en projecten waarop participatie mogelijk is. Toelichting (verklaring oranje of rood Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen licht) Opstellen van een Er wordt een nieuw kader Q1 2021 Het Kader Participatie is gereed in Q2 participatienota Participatie (participatienota) 2021. Het opstellen van het Kader (Kader Participatie) opgesteld (uitwerking Motie Participatie past binnen de huidige Participatie), waarin de middelen. Er is wel extra budget nodig aanbevelingen uit de voor capaciteit en middelen om dit kader reflectienota evaluatie te kunnen vaststellen en uitvoeren. participatietrajecten (Z19.001578, B 1007 1) worden meegenomen. Ook wordt in de participatienota ingegaan op ontwikkelingen rond digitale participatie en de introductie van een online participatieplatform, met name ingegeven door corona.
●
●
16
Inhoudsopgave
●
Uitbreiden Inzet participatie App (pilot): er 2021 participatiemiddelen. wordt een online participatieplatform geïntroduceerd (pilot van een jaar). De livegang met de eerste projecten heeft eind december 2020 plaats gevonden, daarna wordt het digitale platform telkens aangevuld. Mede door corona neemt digitale participatie toe, omdat fysieke bijeenkomsten niet of moeilijk te realiseren zijn. Doel 2021 Door profilering van Zuidplas als de Watertuin van de Zuidelijke Randstad raken meer dagrecreanten, potentiele inwoners en werknemers geïnteresseerd om hier te komen wonen, werken en recreëren. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Naamsbekendheid in de regio vergroten en profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt
De regionale naamsbekendheid zal naar 35-40% stijgen door evenementen en activiteiten uit te lichten, dagarrangementen met lokale ondernemers te realiseren en verhalen uit Zuidplas te delen via de beschikbare mediakanalen en Beleef Zuidplas. Met de nieuwe ‘Werken Bij’ site en (online) campagne gaat de gemeente zich als aantrekkelijke werkgever in de regio op de arbeidsmarkt profileren (lancering dit najaar).
2021
●
Het digitale participatieplatform www.maakzuidplas.nl is gelanceerd en past binnen de huidige middelen. Voor het beheer van het platform zijn wel extra structurele middelen nodig, die in het Kader Participatie zijn opgenomen. In de pilotfase van een jaar wordt de site telkens aangepast, verbeterd en aangevuld met nieuwe projecten en plannen waarop participatie mogelijk is.
Werkelijk 2021 Het doel wordt deels behaald: de profilering van Zuidplas wordt versterkt door activiteiten uit te lichten, verhalen te delen via de mediakanalen en de website www.beleefzuidplas.nl en samen te werken met lokale ondernemer(s) aan het ontwikkelen van een gitbox en dagarrangementen. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Medio 2021 volgt het jaarlijkse onderzoek naar de regionale naamsbekendheid in 2021 (ten opzichte van de 0-meting in 2019 en de meting in 2020) van het gebiedsprofiel en de gemeente Zuidplas.
●
●
17
Inhoudsopgave
Product 1.2
Dienstverlening
Algemeen doel product Zuidplas staat voor een dienstverlening, die optimaal bereikbaar, transparant, efficiënt en bij de tijd is. In de dialoog met inwoners en ondernemers stelt de gemeente zich dienstbaar en klantgericht op. Inwoners en ondernemers ervaren de gemeente als een professionele en betrouwbare organisatie die flexibel inspeelt op hun vragen en behoefte. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Inwoners kunnen deelnemen aan het democratisch proces
Prestatie
Prestatie-indicator
De Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2021 verlopen rechtmatig en coronaproof.
Rechtmatige en veilige uitvoering verkiezingen
Werkelijk 2021 Het doel is behaald: De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn rechtmatig en veilig verlopen. In het kader van Corona zijn extra maatregelen geïmplementeerd. Zo zijn de stembureaus corona-proof ingericht, is stemmen per brief gefaciliteerd en konden kwetsbare inwoners al op 15 en 16 maart in elke dorpskern hun stem uitbrengen. De voorbereidingen en uitvoering leidde dit jaar tot extra werk en uitgaven. Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De extra maatregelen in het kader van corona Q1 2021 hebben geleid tot extra kosten. Hiervoor is budget ontvangen van het Rijk.
●
●
18
Inhoudsopgave
Product 1.3
Veiligheid
Algemeen doel product Zuidplas draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare gemeente voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald, in verband met de heersende pandemie ligt het accent vooralsnog op bestrijding coronavirus. Daarnaast kunnen wij gelet op de Versterken veiligheidsgevoelens van inwoners en ondernemers. coronamaatregelen vooralsnog geen gerichte activiteiten organiseren ter versterking van de veiligheidsgevoelens van onze inwoners en ondernemers. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte Samen met inwoners Stijging aantal deelnemers 2021 activiteiten in onze wijken worden georganiseerd ter gerichte activiteiten buurtpreventie met 500 ten 2024 bevordering van veiligheid en leefhaarheid. organiseren in de opzichte van 2020 en de wijken die positieve gevoelens over veiligheid en leefbaarheid stimuleren. Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten. Gerichte handhaving en toezicht van politie en handhavers in wijken en buurten.
●
●
●
●
Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte acties plaatsvinden ter bevordering van de bewustwording bij onze inwoners en ondernemers. Goed voorbeeld is aandacht voor Cybercrime.
●
●
Het accent ligt nu op toezicht en handhaving coronamaatregelen. Zodra coronamaatregelen het toelaten zullen gerichte acties door politie en handhaving plaatsvinden in onze wijken en dorpen. Ook zullen de gecombineerde spreekuren dan plaatsvinden.
daaropvolgende jaren.
Wekelijks een succes op gebied van veiligheid en leefbaarheid communiceren via onder andere social media. In alle dorpen gecombineerde (politie/handhaving) spreekuren.
2021 2024
2021 2024
19
Inhoudsopgave
Nieuwe ambities 2021 Programma 1 Bestuur en organisatie Wat is het doel dat we hiermee willen bereiken? Intensivering aanpak Cybercrime Doel: Handvatten bieden aan onze inwoners en ondernemers mm cybercrime te voorkomen en tegen te gaan Kader Participatie Doel: Een breed gedragen visie op (digitale) participatie in de gemeente Zuidplas, met een duidelijk afwegingskader, spelregels en toolbox (methoden en instrumenten). Het helder maken van verwachtingen over participatie bij de start richting inwoners, belanghebbenden en raad. Het kader gaat in op de participatie met inwoners, de rol en positie van het bestuur in participatie en de participatie door initiatiefnemers.
Welke prestaties gaan we hiervoor verrichten? Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen (jongeren, senioren, ondernemers), samen met oa politie gerichter inzet plegen op Cybercrime
Wat mag het kosten? Vanaf 2021 € 5.000 structureel Dekking: past binnen budget
Behoud en beheer van de bestaande instrumenten en methoden voor participatie, waaronder de website www.maakzuidplas.nl. Daarbij wordt gekeken naar benodigde verbeteringen. Er vindt echter geen extra actie plaats om nieuwe vormen van (digitale) participatie verder te ontwikkelen of te experimenteren. Ook zit in dit scenario geen contactpersoon voor initiatieven vanuit de samenleving.
€ 110.000 in 2022 t/m 2025. Het kader loopt t/m 2025 en wordt dan geactualiseerd, inclusief middelen en capaciteit. Deze € 110.000 is het minimale scenario uit het Kader Participatie (R.21.000042, raad 18 mei 2021). De feitelijke financiële mutatie staat in het hoofdstuk Financiële producten omdat dit inhuur betreft. De werkzaamheden hebben echter betrekking op dit programma, waardoor hier de ambitie staat benoemd.
20
Inhoudsopgave
Financiële bijstellingen programma 1 bedragen * € 1.000
1. Bestuur en organisatie Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 1.1: Bestuur, organisatie en participatie
2021 -15
2022 -65
2023 -39
2024 -39
2025 -39
-
-2
-2
-2
-2
-15
-35
-
-
-
-
-28
-37
-37
-37
1.2: Dienstverlening
-48
-
-
-
-
Verkiezingen 2021
-48
-
-
-
-
1.3: Veiligheid
-
-32
-32
-32
-32
Verbonden partij - VRHM PB 2022
-
-32
-32
-32
-32
-63
-97
-71
-71
-71
Verbonden partij - RMH PB 2022 Verkiezingen raad: opkomstbevordering, inwerkprogr. Twee extra raadsleden vanaf 2022
Totaal Toelichting programma 1
Verbonden partij- Regio Midden-Holland De bijstelling betreft een indexatie van 1,3% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 2.000 Gemeenteraadsverkiezingen: opkomstbevordering, afscheid raad en introductieprogramma nieuwe raad Gerelateerd aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 worden er activiteiten georganiseerd, zoals het maken van een stemwijzer of het faciliteren van andere verkiezingsactiviteiten. Hiervoor is naar verwachting € 15.000 in 2021 en € 10.000 in 2022 nodig. Verder is er, aanvullend op reguliere budgetten voor de raad, een extra budget nodig in het kader van het afscheid van de oude gemeenteraad en van het introductieprogramma voor raads- en collegeleden (trainingen, inwerken raadswerk). We voorzien hiervoor € 25.000,- nodig te hebben. In 2021 een incidenteel nadeel van € 15.000 en in 2022 van € 35.000.
21
Inhoudsopgave
Twee extra raadsleden voor raadsperiode 2022-2025 Vanwege de groei van de gemeente zijn wij over de grens van 45.000 inwoners gekomen, waardoor het aantal raadsleden groeit van 27 naar 29. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 37.000. Het nadeel doet zich voor vanaf het 2e kwartaal van 2022, waardoor het nadeel is in 2022 lager is: € 28.000. In 2022 een incidenteel nadeel van € 28.000 en vanaf 2023 een structureel nadeel van € 37.000. Verkiezingen 2021 In aanloop naar de landelijke verkiezingen kwamen er vanuit het Rijk nieuwe instructies die tot extra kosten hebben geleid. Dit betrof onder andere het faciliteren van stemmen per brief voor kiezers ouder dan 70 jaar en het vervroegd kunnen stemmen op 15 en 16 maart voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Gemeenten worden aanvullend gecompenseerd voor de extra kosten door het Rijk door een uitkering via het gemeentefonds. Dit leidt tot incidentele kosten in 2021 van € 48.000 op programma 1 en incidentele baten van €48.000 in programma 6. Per saldo budgettair neutraal. Verbonden partij- Veiligheidsregio Midden-Holland De bijstelling betreft een indexatie van 1,3% van de bestaande begroting. Dit is conform de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR). Vanaf 2022 een structureel nadeel van € 32.000
22
Inhoudsopgave
Programma 2
Sociaal domein
Werken aan een inclusieve samenleving
De inclusieve samenleving krijgt vorm door het ondersteunen van inwoners die het op eigen kracht niet redden en door het stimuleren van een gezonde leefstijl. We stimuleren personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden van werk en we richten ons op de samenhang tussen jeugdhulp, onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Ook geven we prioriteit aan de thema’s langer thuis wonen en eenzaamheid.
Dit programma bestaat uit de volgende producten: 2.1 Algemeen sociaal domein 2.2 Werk en inkomen 2.3 Jeugd 2.4 Maatschappelijke ondersteuning 2.5 Volksgezondheid
23
Inhoudsopgave
Product 2.1
Algemeen sociaal domein
Algemeen doel product Algemene voorzieningen en de toegang en dienstverlening binnen het sociaal domein zijn makkelijk toegankelijk voor inwoners. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021
Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Stichting Zuidplas Ondersteunt! wordt opgezet, zodat er één toegang tot welzijn, ondersteuning en hulp is voor de inwoner. De gemeente heeft voldoende mogelijkheden om goed te sturen op Stichting Zuidplas Ondersteunt!
De Stichting is operationeel op 0104-2021.
Q2 2021
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald. De voorbereidingen worden getroffen om de toegang te verbeteren. De stichting is per 1 juli 2021 operationeel. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De raad is geïnformeerd over het uitstel van de start van de stichting (Z21.000382). De raad heeft op 20 april 2021 ingestemd met een aanvullend voorschot van 95.000 euro om het tekort aan middelen tot de start op 1 juli 2021 op te vangen (R21.00039).
●
●
De (dienstverlenings-) overeenkomst is afgerond en de ICT van de stichting is ingericht.
Q1 2021
●
●
Sturingsinformatie wordt ontwikkeld.
Doorlopend
De toegang tot dienstverlening in het sociaal domein is verbeterd.
24
Dit vindt plaats in Q2, evenals het opstellen van de gevraagde sturingsinformatie. Door het uitstel is er meer tijd gekomen om dit goed uit te werken en een goede start te kunnen maken. Er is sprake van hogere ICT-kosten doordat Stichting ZO! de ICT zelf moet inkopen en dit niet kan afnemen van Gouda.
Inhoudsopgave
Doel 2021
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald. Er zijn relevante voorzieningen ingezet. Er is extra (hulp)aanbod dat met een eenvoudige en korte procedure ingezet De doorlooptijd voor de inwoner is verkort bij spoedsituaties. Het aantal beschikkingen kan worden. is nog niet afgenomen. Prestatie Prestatie-indicator Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Hier vindt doorlopend het gesprek over plaats met de huidige Parallel aan het opzetten Stichting Zuidplas Ondersteunt! 2021-2022 partijen en vanaf 1 juli met Stichting Zuidplas Ondersteunt! van de stichting vindt heeft meer vormen van Dit heeft geresulteerd in de opzetten van bijvoorbeeld het nader onderzoek plaats begeleiding direct beschikbaar, steunouderproject, inzet van de jeugdarts, preventieve inzet naar vormen voor verdere waardoor het aantal beschikkingen voor de jeugd om eenzaamheid tegen te gaan en campagne afschaling en in 2021 relatief (ten opzichte van ‘luisterend oor’ in verband met corona en de POH-Jeugd. Dit normalisering van zorg en stijging aantal inwoners) afneemt heeft echter nog niet geleid tot het afnemen van het aantal ondersteuning. ten opzichte van 2020. beschikkingen.
●
Doel 2021 De inkoop van zorg is zo georganiseerd dat (kwetsbare) inwoners (0-100) beschikken over passende zorg Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Met de zorgaanbieders Met actieve deelname van vindt overleg plaats over betrokken partijen is de basis de tarieven. gelegd voor de prijsafspraken voor de periode na 2023
2023
Zuidplas experimenteert met kansrijke innovatieve ontwikkelingen
Doorlopend
Het project Samen in de Buurt (zie 2.4) en de Pilot Ambulante Specialistische hulp Thuis (PAST) zijn gestart.
●
Werkelijk 2021 Het doel is deels behaald. Er is een dekkend zorglandschap en er vindt overleg plaats met de zorgaanbieders over de tarieven. Het project Samen in de buurt is gestart. De subsidie is niet toegekend en het dataplatform sluit onvoldoende bij de behoefte van dit project. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) In 2020 heeft een uitgebreid traject plaatsgevonden over de tarieven WMO en Jeugd. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn actief betrokken bij het proces. Vanaf januari 2021 zijn veel tarieven aangepast en zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de aanbieders. De tariefaanpassingen zullen leiden tot een structurele kostenverhoging. Samen in de Buurt is gestart in 2020. Door corona is het niet mogelijk geweest om de buurtbewoners te ontmoeten. Hierdoor loopt het project vertraging op. Wanneer er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn zal dit project weer actief getrokken kunnen worden. PAST richt zich op die situaties, waarin complexe en meervoudige problematiek aan de orde is in een gezin. De pilot is in januari gestart. Het uitgangspunt is om ca. 12 gezinnen in regio Midden-Holland te ondersteunen.
●
●
●
●
25
Inhoudsopgave
Product 2.2
Werk en inkomen
Algemeen doel product Iedere inwoner van Zuidplas werkt en participeert naar vermogen Armoede mag voor onze inwoners geen belemmering zijn om mee te doen in de samenleving Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Inwoners ervaren geen effecten van armoede. Prestatie
Prestatie-indicator
Mobility mentoring inzetten als gedachtegoed om de dienstverlening aan inwoners verder te verbeteren. Samen met de verschillende hulpverlenende organisaties werken we het gedachtegoed van mobility mentoring verder uit naar praktische werkafspraken. We ontzorgen iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden na vestiging in de gemeente en bieden daarnaast financiële educatie, zodat de inburgeraar na 6 maanden financieel zelfredzaam is. Financieel ontzorgen houdt in dat de gemeente de kosten voor g/w/e, huur en de zorgverzekering betaalt uit de bijstandsuitkering.
Werkafspraken met de GR IJsselgemeenten en Zuidplas Ondersteunt.
Alle bijstandsgerechtigde asielmigranten starten met financieel ontzorgen en krijgen financiële educatie.
Werkelijk 2021 We behalen het doel grotendeels. We maken inwoners steeds bekend(er) met de beschikbare minimavoorzieningen en stimuleren het gebruik hiervan. Planning Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Vanwege corona en het uitstel van de start van de Q2 2021 Stichting ZO! wordt deze prestatie niet meer in 2021 opgepakt en zal de uitvoering hiervan worden doorgeschoven naar 2022.
Q3 2021
●
●
●
●
26
Volgens de nieuwe Wet inburgering zijn we verplicht om iedere nieuwe bijstandsgerechtigde asielmigrant gedurende de eerste 6 maanden financieel te ontzorgen. De wet zou op 1 juli 2021 in werking treden, maar dit is uitgesteld naar 1 januari 2022. Wel loopt er in de gemeente Zuidplas (samen met de gemeenten Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel) een pilot, waarin we deze nieuwe taak al op ons nemen en we inburgeraars op vrijwillige basis ontzorgen en begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.
Inhoudsopgave
Doel 2021 Inwoners participeren naar vermogen. PrestatiePlanning indicator We geven samen met Elk jaar stromen er Doorlopend IJsselgemeenten uitvoering 90 inwoners aan de acties uit het Actieplan volledig uit de op weg naar werk: uitkering jobcoaching, Hallo Werk app, leerwerk trajecten, trajecten voor statushouders, en opstapplekken. We zorgen ervoor dat we, met Alle inburgeraars Q3 2021 ingang van de nieuwe Wet starten met een inburgering 2021, iedere van de drie nieuwe inburgeraar een zo passend leerroutes: mogelijk inburgeringstraject onderwijsroute, b1kunnen bieden. route, z-route. Prestatie
Werkelijk 2021 We behalen het doel waarschijnlijk deels. Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten van corona in 2021 zullen zijn op de arbeidsmarkt. Prestatie Middelen
Toelichting (verklaring oranje of rood licht)
●
●
Mede vanwege Corona zien we dat de uitstroom op dit moment na één kwartaal ca. 25% achterloopt op bijvoorbeeld 2019 (15 na Q1 2021 om 21 na Q1 2019). Het is daarbij ook onzeker welk effect we gaan zien op de economie en arbeidsmarkt ná Corona als alle steunmaatregelen aflopen. Dit leidt ertoe dat we verwachten dat we ons target van 90 uitstroom niet volledig zullen halen.
●
●
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanaf het moment van inwerkingtreden bieden we iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringsaanbod.
27
Inhoudsopgave
Doel 2021 Het verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening. Prestatie
Prestatie-indicator
Het instellen van één toegangsloket voor schuldhulpverlening wat samenhangt met de doelen voor integrale toegang zoals geformuleerd in product 2.1.
Kwalitatief toetsen door Q2 2021 een of meerdere ervarings-verhalen waarin de hulpvrager aangeeft dat hij/zij weet waar hij/zij met de hulpvraag heen moet. Er zijn samenwerQ2 2021 kingsafspraken tussen Zuidplas Ondersteunt en IJsselgemeenten gemaakt over moment en manier van (warme) overdracht inwoner met schulden. Er zijn samenwerQ3 2021 kingsafspraken over het afschalen van de bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en het gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.
Het opstellen van een routebeschrijving door het schuldhulpverleningsproces.
We sluiten een convenant bewindvoering.
Planning
Werkelijk 2021 Het doel wordt behaald. De start van de Stichting ZO! Is uitgesteld, maar de stichting wordt nog wel in 2021 operationeel. Met de komst van de stichting heeft Zuidplas in 2021 één duidelijk toegangsloket. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Het uitstel van de start van stichting ZO! heeft als gevolg dat het realiseren van deze prestatie ook uitgesteld is. Met de komst van stichting ZO! heeft Zuidplas straks één toegangsloket voor hulp bij armoede en schulden. Indien er sprake blijkt te zijn van problematische schulden die alleen met een schuldregeling opgelost kunnen worden, wordt een inwoner overgedragen aan schuldhulpverlening van IJsselgemeenten. Zie hierboven.
●
●
●
●
●
●
We wachten de ervaringen met de pilot in Capelle aan den IJssel af. IJsselgemeenten en de gemeenten Capelle aan den IJssel onderzoeken nog in hoeverre deze pilot nu bijdraagt. Na de zomer gaan we hierover in gesprek. Het is nog onduidelijk of de pilot bijdraagt aan de doelstellingen: afschalen van bewindvoering, een verbeterde doorstroom van bewindvoering naar schuldhulpverlening en een groter gebruik van lokale voorzieningen om de financiële zelfredzaamheid te vergroten.
28
Inhoudsopgave
Product 2.3
Jeugd
Algemeen doel product Kinderen en jongeren groeien gezond en zelfredzaam op. Afwijkingen bestaande doelen 2021 Doel 2021 Ieder kind ontvangt (passend) onderwijs, gecombineerd met jeugdhulp waar dat nodig is op tijd, thuisnabij en van goede kwaliteit. Prestatie Prestatie-indicator Planning Kinderen en jongeren uit Zuidplas ontvangen tijdig jeugdhulp op school die aansluit op het onderwijs zo dicht mogelijk bij huis, door onderwijs-zorg arrangementen (oza’s) te intensiveren. Deze prestatie is gekoppeld aan het product 3.2 onderwijs.
De cijfers van deze Q4 2021 intensivering worden gemonitord. Hiervoor wordt een monitormodel ontwikkeld.
Werkelijk 2021 Het doel zal gedeeltelijk worden behaald. Het organiseren van jeugdhulp op school blijft een doorgaand process. De eerste stappen zijn in 2020 gezet. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Er is een pilot voor Thuis nabij onderwijs opgezet in 2020. In 2021 wordt er een vervolgbijeenkomst georganiseerd Q2 met als doel verbetering van de samenwerking in de scholen.
●
●
Periodieke data-analyse zal naar verwachting in het derde of vierde kwartaal plaats kunnen vinden. In de regio Midden-Holland wordt er in 2021 een dashboard ingericht.
29
Inhoudsopgave
Doel 2021 Kinderen en jeugdigen die zorg nodig hebben, ontvangen voor hen passende zorg. Prestatie Prestatie-indicator Planning Het effectiever begeleiden van jeugdigen naar volwassenheid (18/18+)
• Werken met een toekomstplan voor jeugdigen die in verblijf zitten; • Doorstroom bevorderen naar passende woonvormen na residentieel verblijf, monitoren succesgevallen; • Het inzetten van de voortijdig school verlaten (VSV) aanpak ter ondersteuning in het verlagen of stabiliseren van het percentage VSV.
2021
Werkelijk 2021 Het zal in 2021 behaald worden. De effecten van corona zijn echter niet volledig in te schatten. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) De gesprekken hiervoor moeten nog plaatsvinden. Middels de beheersmaatregel jeugd ‘taskforce’ wordt hier uitvoering aangegeven, er wordt inzet gepleegd door JB-west, kwaliteitsmedewerkers en het sociaal team In de cijfers voortijdig schoolverlaters is een dalende trend te zien. Oorzaak hiervoor is tweeledig. Enerzijds zijn dit de effecten van de intensivering van de cliënt contacten middels huisbezoeken. Anderzijds zien we dat jeugdigen langer een opleiding volgen doordat er in de coronacrisis minder werkgelegenheid is.
●
30
●
Inhoudsopgave
Doel 2021 Oplopende kosten jeugdzorg door middel van maatregelen beheersen. Prestatie
Prestatie-indicator
Planning
Blijvende aandacht bij Sociaal Team voor kennis over kosten en producten.
Stabilisering van de gemiddelde kosten per indicatie Sociaal Team op € 2.900,-. (Was € 3.400 in 2019). Verwacht voordeel € 265.000,-. Verlaging van aantallen doorverwijzingen door huisartsen met 7%. Verwachte netto besparing
Doorlopend
In 2021 starten met de inzet van steunouders.
Doorlopend
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.
Lokale steunstructuur rondom overbelaste gezinnen versterken: onderzoeken of/hoe het mogelijk is steunouders in te zetten.
Jeugdarts en POH inzetten ter ondersteuning huisartsen ten behoeve van passende zorg.
Werkelijk 2021 Het doel zal gedeeltelijk worden behaald. Sommige prestaties lopen vertraging op door corona omstandigheden of worden anders ingevuld dan eerder voorzien. Prestatie Middelen Toelichting (verklaring oranje of rood licht) Na herberekening van de cijfers van 2019 blijken de bij de prestatie indicator genoemde cijfers niet overeen te komen. De gemiddelde kosten per indicatie sociaal team blijken in 2019 hoger te zijn dan de genoemde € 3.400. Binnen deze cijfers is wel een afnamen te zien.