Bijlage 1 F 744 - Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Stichting ZO! E24.002069

Project samenwerking huisartsen Begin 2023 zijn tijdens een bijenkomst met de huisartsen van Nieuwerkerk aan den IJssel en medewerkers van Stichting ZO! twee belangrijke wensen uitgesproken door de huisartsen die de afstemming en samenwerking met elkaar moeten verbeteren, namelijk een actuele sociale kaart van de gemeente Zuidplas en het verbeteren van contact met Stichting ZO! en het sociaal domein in Zuidplas. De sociale kaart, de Doe Mee gids op zovoorelkaar.nl is inmiddels ingeregeld. Voor het verbeteren van het contact zijn werkafspraken gemaakt: medewerker van de Front OfÏce sluit periodiek aan bij overleggen en er is een eigen email adres voor de huisartsen aangemaakt.

30

Het project heeft verschillende fases, er is gestart met verdieping en dit is nu gesplitst in jeugd en volwassen. Onze team manager is aangesloten bij de werkgroep toegang jeugd met JGZ, wijk coördinatoren (Rijnmonddokters) en de gemeente. Betrokkenheid koplopers traject OCO, onafhankelijke cliënt ondersteuning De gemeente Zuidplas wil dat onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) laagdrempelig vindbaar en kwalitatiefs goed is. De gemeente houdt zich daarom bezig met het Koplopersproject Cliëntondersteuning. Dit betekent dat de gemeente zich inzet om de OCO lokaal door te ontwikkelen en om regionaal een ambassadeursfunctie te vervullen. Vanuit Stichting ZO! zijn er afgelopen jaar meerdere collega’s betrokken geweest bij dit traject. Er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met daaruit voortkomende acties.

31

Jeugdwet Er zijn in 2023, 221 OP’s geschreven (in 2022 waren er 219 OP’s geschreven). Bij gebrek aan onze huidige monitoring wordt de input van het cliënt ervaringsonderzoek gebruikt in dit rapport. Er zijn 1409 beschikkingen afgegeven (daling van 7,7% t.o.v. 2022). Onze cliënt ervaringsonderzoeken zijn naar 449 jongeren opgestuurd en naar 718 ouders. 42 jongeren (9,35%) en 115 (14,3%) ouders hebben deze vragenlijsten ingevuld. Jongeren tussen de 12 en 21 jaar en de ouders van kinderen van 0 tot 15 jaar zijn aangeschreven. Hieronder wordt een overzicht van een aantal vragen en resultaten weergegeven, voor de jongeren en ouders apart. Ouders (jeugdwet)

Hoe tevreden bent u over de manier waarop uw wordt geholpen door het zorgteam? (n=29)

Hoe tevreden bent u over het (tot nu toe) bereikte resultaat van de hulp? (n=30) 4 4 11

7 3 14 28

36 46

48

Heel tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontrevreden

Heel ontevreden

Door de hulp gaat het beter met mijn kind. (n=105)

Heel tevreden

Tevreden

Ontrevreden

Heel ontevreden

Door de hulp kan mijn kind beter zijn/haar problemen oplossen. (n=98)

01

10

1

1 16

34

54

24

57

Ja, het gaat veel beter

Het gaat een beetje beter

Het is hetzelfde gebleven

Het gaat een beetje slechter

Nee, het gaat veel slechter

Neutraal

Ja, het gaat veel beter

Het gaat een beetje beter

Het is hetzelfde gebleven

Het gaat een beetje slechter

Nee, het gaat veel slechter

Gemiddeld wordt het zorgteam met een cijfer van 6,87 beoordeeld (n=30).

32

Jongeren (jeugdwet) Hoe tevreden ben je over de manier waarop je wordt geholpen door het zorgteam? (n=12)

Hoe tevreden ben je over het (tot nu toe) bereikte resultaat van de hulp? (n=11)

00

00

17

18

25 45

36

58

Heel tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontrevreden

Heel ontevreden

Door de hulp gaat het beter met mij. (n=38) 00

Heel tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontrevreden

Heel ontevreden

Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen. (n=38) 0

18

3

37

24

45

18

55

Ja, het gaat veel beter

Het gaat een beetje beter

Ja, het gaat veel beter

Het gaat een beetje beter

Het is hetzelfde gebleven

Het gaat een beetje slechter

Het is hetzelfde gebleven

Het gaat een beetje slechter

Nee, het gaat veel slechter

Nee, het gaat veel slechter

Gemiddeld wordt het zorgteam met een cijfer van 7,36 beoordeeld (n=11)

33

Wmo Er zijn in 2023, 226 OP’s geschreven (in 2022 waren er 228 OP’s geschreven). Bij gebrek aan onze huidige monitoring wordt de input van het cliënt ervaringsonderzoek gebruikt in dit rapport. Er zijn 1443 beschikkingen verstuurd (stijging van 14% t.o.v. 2022). Voor het Cliënt ervaringsonderzoek zijn er 1238 mensen aangeschreven en 466 mensen hebben de vragenlijsten ingevuld (37,6%). Een aantal vragen en resultaten zullen hieronder worden weergegeven: Hoe tevreden bent u over de manier waarop er naar u geluister werd? (n=189)

Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van de medewerkers? (n=184)

3 6

2 4

3

38

42 47

47

Heel tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontrevreden

Heel ontevreden

Hoe tevreden bent u over de gekozen oplossing? (n=184)

7

Heel tevreden

Tevreden

Ontrevreden

Heel ontevreden

Hoe tevreden bent u over de mate waarin de hulp aansluit op uw wensen en behoeften? (n=149)

4 5

64

39

15

Tevreden

Ontrevreden

Heel ontevreden

20

54

46

Heel tevreden

Neutraal

Neutraal

Heel tevreden

Tevreden

Ontrevreden

Heel ontevreden

Neutraal

34

Hoe tevreden bent u over het (tot nu toe) bereikte resultaat van de hulp? (n=147)

6 3

21

16

54

Heel tevreden

Tevreden

Ontrevreden

Heel ontevreden

Neutraal

Gemiddeld wordt het zorgteam met een cijfer van 7,39 beoordeeld (n=153)

Front ofÏce De toegang van Stichting ZO! verloopt via de Front OfÏce. In 2023 hebben wij het aantal telefoongesprekken kunnen monitoren door ons nieuwe call center systeem, Roger. De e-mails zijn daarentegen steekproefsgewijs geturfd. Een overzicht van de telefoongesprekken en e-mails is te zien in Tabel 17.

“Ik ben met dit gesprek niet veel opgeschoten omdat niet mogelijk is wat ik wens, maar ik voel me gehoord en een stukje beter”.

Tabel 17: samenvatÝng telefoongesprekken + e-mails Front ofÏce Binnengekomen telefoontjes 9.801 telefoontjes % beantwoord 89,39% Unieke bellers 3.459 mensen Gemiddelde gespreksduur 5,92 minuten Gemiddelde wachtÝjd 70 seconden Aantal binnengekomen mails ±7.800 mails Aantal uitgaande mails ±10.800 mails In 2023 is de capaciteit en bereikbaarheid van de Front OfÏce uitgebreid. De bereikbaarheid is uitgebreid naar 8:30 tot 16:30 uur (elke werkdag) en in 2024 wordt er geëxperimenteerd met een avond uitbreiding.

35

06 Vooruitblik op 2024 Dit inhoudelijke jaarverslag biedt een overzicht van het werk dat Stichting ZO! heeft verricht in 2023. Niet alle werkzaamheden hebben wij volledig kunnen monitoren. We streven ernaar in 2024 verbeteringen door te voeren, zodat wij ons werk beter kunnen verantwoorden en effectiever kunnen sturen. Voor 2024 zijn er een aantal succesbepalende factoren opgesteld om extra focus in onze werkzaamheden te brengen. Deze zijn:

36

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant mSZT11C – V

Aan:

de Raad van Toezicht van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! (te Nieuwerkerk aan den IJssel, Handelsregister 81869312)

Verklaring over de jaarrekening 2023 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2023 van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT). De jaarrekening bestaat uit: 1. 2. 3.

de balans per 31 december 2023 de staat van baten en lasten over 2023 de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

(volgt blad 2)

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. Postbus 390 4100 AJ Culemborg Telefoon 0345 – 533 291 Handelsregister 32.094642 IBAN NL73 ABNA 0460 0605 46

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het aan de WNT verbonden Controleprotocol vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Zuidplas Ondersteunt!, zoals vereist op basis van de ‘Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het aan de WNT verbonden Controleprotocol (versie 2023) hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a van de WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o van de Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er mogelijk sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij één of meerdere andere WNT-plichtige instelling(en), alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over het bij de jaarrekening opgenomen bestuursverslag Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen bevat. Met deze werkzaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Het bestuur van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven.

Blad 2 bij verklaring met kenmerk mSZT11C - V van 5 april 2024

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening Het bestuur van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1, genaamd Kleine organisaties zonder winststreven, alsmede in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang ls gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel over de continuïteit, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de Stichting. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat wij voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Blad 3 bij verklaring met kenmerk mSZT11C - V van 5 april 2024

Voor wat betreft onze werkzaamheden inzake de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie heeft het Controleprotocol WNT (in de voor 2023 te hanteren versie) mede als kader gediend. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: - het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; - het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.

Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting; - het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; - het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een Stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; - het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en (zie blad 5)

Blad 4 bij verklaring met kenmerk mSZT11C - V van 5 april 2024

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

** Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle, alsmede over eventuele significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder mogelijke tekortkomingen in de interne beheersing van de Stichting Zuidplas Ondersteunt!.

Culemborg, 5 april 2024 Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V.

Drs Gert-Jan Jordaan RA

Blad 5 bij verklaring met kenmerk mSZT11C - V van 5 april 2024

Concept Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

2

Inhoud ........................................................................................................................................................................................................................................................... 2 1.

Inleiding.............................................................................................................................................................................................................................. 5 1.1.

Wie zijn we? ....................................................................................................................................................................................................................... 5

1.2.

Wat doen we? .................................................................................................................................................................................................................... 5

1.3.

Opbouw organisatie ........................................................................................................................................................................................................... 7

2.

Wat willen wij bereiken? ................................................................................................................................................................................................... 9 2.1.

Beleidsthema’s 2025 .......................................................................................................................................................................................................... 9

2.2.

Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen ........................................................................................................................................................... 9

2.3.

Terugdringen van de wachttijden .................................................................................................................................................................................... 10

2.4.

Meedoen in een gezonde samenleving ........................................................................................................................................................................... 10

2.5.

Bekwame medewerkers .................................................................................................................................................................................................. 10

2.6.

Beleids- en projectcapaciteit ........................................................................................................................................................................................... 11

2.7.

Integraal samenwerken ................................................................................................................................................................................................... 11

2.8.

Samen verbeteren (verbeteragenda) .............................................................................................................................................................................. 11

2.9.

(inspelen op) Maatschappelijke ontwikkelingen ............................................................................................................................................................. 12

2.10.

Huisvesting .................................................................................................................................................................................................................. 13

3

3.

Paragrafen........................................................................................................................................................................................................................ 14 3.1.

Risicobeheersing .............................................................................................................................................................................................................. 14

3.2.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................................................................................... 15

4.

Financiële begroting......................................................................................................................................................................................................... 18 4.1.

Begroting 2025 ................................................................................................................................................................................................................. 18

4.2.

Uitgangspunten bij begroting .......................................................................................................................................................................................... 21

4.3.

Toelichting op begroting .................................................................................................................................................................................................. 23

4.4.

Meerjarenbegroting 2026-2028 ...................................................................................................................................................................................... 33

4

1. Inleiding 1.1.

Wie zijn we?

Sinds de oprichting van Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) op 1 juli 2021 zetten wij ons vol passie in voor een groot aantal opgaven binnen het sociaal domein in gemeente Zuidplas. Onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers gedreven door vakmanschap en betrokkenheid zetten zich in voor alle inwoners van Zuidplas op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen en de (toegang tot) zorg.

1.2.

Wat doen we?

Stichting ZO! bestaat uit een team van bevlogen professionals met verschillende expertisegebieden. Onze professionals richten zich op het voorliggende veld (welzijn) en op het bieden van (de toegang tot meer specialistische) ondersteuning en maatwerkvoorzieningen. Dit doen wij voor alle inwoners in Zuidplas, van 0 tot 100+ jaar en in alle vier de dorpskernen, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen. Onze missie en visie luiden als volgt:

ZO! maakt samen leven in Zuidplas mooier! ZO! gaat uit van samenwerking en van eigen kracht. ZO! zet in op activiteiten en diensten waarbij ontmoeten, ontdekken, omarmen en ondersteunen centraal staan. We doen dat vanuit een integrale aanpak in een veilige en bruisende (werk)omgeving. Door te verbinden, de juiste handvatten aan te bieden en te ondersteunen waar nodig. ZO! maken we leven in Zuidplas samen mooier!

5

Wij geven invulling aan onze opgaven, missie en visie door ondersteuning te bieden in de vorm van 2 sporen: preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang tot) zorg.

Preventie en voorliggende voorzieningen

(Toegang tot) zorg

Onze inzet is gericht op het voorkomen van (terugkerende) problemen en het in goede banen leiden van beginnende problemen. Hierbij willen wij de sociale basis op alle gebieden voor alle inwoners van Zuidplas versterken. We richten ons op ondersteuning die beschikbaar is binnen het voorliggend veld, via diensten van Stichting ZO! en binnen de sociale kaart van Zuidplas.

Uitgangspunt is en blijft dat wij inwoners stimuleren om zo veel mogelijk eerst zelf met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen leefomgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk.

Binnen deze twee sporen onderzoeken onze professionals de individuele behoeften van inwoners en bieden ze passende ondersteuning door middel van o.a.: • Het geven van informatie en advies; • Het bieden van preventie; • Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn (in de breedste zin van het woord); • Het leveren van kortdurende ondersteuning bij lichte en bij complexe zaken (multi problematiek); • Het bieden van toegang tot andere mogelijkheden die binnen het sociaal -en maatschappelijke domein beschikbaar zijn en indien nodig de toegang tot maatwerkvoorzieningen binnen het Sociaal Domein; • Het uitvoeren van de zorgregie.

6

De organisatie geeft uitvoering aan de volgende thema’s: • Wmo (en tevens leerlingenvervoer, gehandicapten parkeerkaart, woonurgentie en HHT)* • Geldzaken /Vroegsignalering* • Mantelzorgondersteuning* • Ouderenadvies • Vrijwilligersondersteuning • Jongerenwerk • Educatie (huiswerkbegeleiding) • Ondersteuning Jongerenraad en Kindergemeenteraad • BRAinS • Multi Problem problematiek* • Sociaal werk Wmo* • Jeugdwet (jeugdwerkers)* • Opbouwwerk/sociaal makelen • Schoolmaatschappelijk werk en pedagogie • Inburgering* • overige ondersteunende dienst * Wettelijke taken (uitgezonderd Wpg)

1.3.

Opbouw organisatie

Het onderstaande organogram geeft een overzicht van de structuur van onze organisatie en geeft weer welke specifieke producten en diensten wij bieden om onze opgaven en ambities waar te maken. De breedte van Stichting ZO! waarin een combinatie van preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang) tot zorg in één organisatie is gevestigd maakt het mogelijk om een integrale benadering te hanteren. We bevorderen een toegankelijke werkomgeving waarbij collega’s van diverse expertisegroepen nauw samenwerken, waardoor we een verschuiving van zorg naar welzijn kunnen bewerkstelligen.

7

8

2. Wat willen wij bereiken? 2.1.

Beleidsthema’s 2025

In 2025 gaan wij onze huidige werkzaamheden voortzetten en optimaliseren. Wij blijven werken aan verdere verbeterslagen op verschillende thema’s. De belangrijkste beleidsthema’s voor 2025 worden hieronder toegelicht. In het jaarplan van 2025 zullen deze thema’s verder worden uitgewerkt in succesbepalende factoren, resultaten en bijhorende acties. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.2.

Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen Terugdringen van de wachttijden Meedoen in een gezonde samenleving Bekwame medewerkers Beleidscapaciteit Integraal samenwerken Samen verbeteren (verbeteragenda) (inspelen op) Maatschappelijke ontwikkelingen Huisvesting

Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen

Preventie kan zwaardere dienstverlening voorkomen of reduceren. We willen inwoners zo vroeg mogelijk hulp bieden, zodat problemen niet groter worden of bestaande problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Het voorkomen van zorg is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een goede vindbaarheid en bereikbaarheid van de zorg en ondersteuning is hierbij van belang in alle vier de dorpen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van de eigen regie en zelfredzaamheid van de inwoner. Wij kijken hoe inwoners binnen hun eigen vermogen problemen kunnen aanpakken en oplossen. Ook zetten we in op ondersteuning die geboden kan worden in het voorliggend veld door middel van diensten van Stichting ZO! en binnen de sociale kaart van Zuidplas. Het gaat hier om voorzieningen of diensten waar inwoners gebruik van kunnen maken binnen hun eigen omgeving en netwerk.

9

2.3.

Terugdringen van de wachttijden

Wij willen binnen de wettelijke termijnen het onderzoek afronden ten aanzien van aanvragen voor maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wmo. Wij zetten in op verschillende effectieve maatregelen om de wachttijden voor de inwoners van Zuidplas terug te dringen. Dit doen wij door meer in te zetten op preventie, meer integraal te werken en het voortzetten van effectieve interventies uit gerichte projecten. Op dit moment zijn wij actief bezig met diverse initiatieven, waaronder het uitvoeren van een pilot met een nieuwe werkwijze jeugd, de oprichting van een aanmeldteam en het opstellen van een caseload. Deze verschillende interventies hebben al geresulteerd in een kortere wachttijd. De verschillende interventies zullen in 2024 verder worden ontwikkeld, geëvalueerd en indien succesvol, breed binnen de organisatie worden geïmplementeerd. Vervolgens zullen nieuwe interventies op projectbasis worden ontwikkeld om zo binnen de wettelijke termijn te komen. Randvoorwaarden voor het succes van deze interventies zijn onder andere coördinatie op kwaliteit en zorg, goede scholing, het verkrijgen van sturingsinformatie en capaciteit om projectmatig te werken. Daarnaast is specifieke, extra sturing op het veranderproces, beïnvloed door zowel interne verandering als externe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de hervormingsagenda jeugd, noodzakelijk.

2.4.

Meedoen in een gezonde samenleving

Meedoen aan de samenleving en je er veilig en thuis voelen is van groot belang voor het welbevinden van inwoners in Zuidplas. Een inclusieve samenleving waar wij voor elkaar zorgen, waar plek is voor iedereen, met gelijke kansen voor iedereen en waar gelijke behandeling de norm is. Wij bieden ondersteuning bij inburgeraars, zodat zij zo snel mogelijk een zelfstandig leven kunnen opbouwen. Daarnaast zetten we ons in voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord en Lekker Fit Zuidplas (Sportakkoord 2.0) waar wij streven naar een verbetering van mentale gezondheid, tegengaan van eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorgers, preventie van overgewicht en obesitas en andere gezondheidsaspecten.

2.5.

Bekwame medewerkers

Het hebben van goed opgeleide medewerkers is van essentieel belang. Wij streven ernaar om loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden te bevorderen voor medewerkers. Alle medewerkers van Stichting ZO! dienen zich competent te voelen, daarom is er ruimte voor professionele ontwikkeling nodig. Dit bereiken wij door sterk in te zetten op de coördinatie van kwaliteit en zorg, sturing op competenties, het opstellen en uitvoeren van een scholingsbeleids-en actieplan en een effectieve besteding van de beschikbare middelen voor opleiding en training.

10

2.6.

Beleids- en projectcapaciteit

Momenteel ondervinden we aanzienlijke uitdagingen wat betreft onze capaciteit om zowel ontwikkelingen binnen als buiten onze wettelijke taken bij te houden en te vertalen. Wij hebben de noodzaak om deel te nemen aan bijeenkomsten waar deze ontwikkelingen worden besproken maar tijd en ruimte ontbreken. Met de doorontwikkeling van Stichting ZO! wordt het steeds belangrijker om deze ontwikkelingen te vertalen naar ons beleid en uitvoering. Daarnaast is het cruciaal dat op strategisch niveau kan worden samengewerkt met de gemeente Zuidplas. Wij streven naar verdere professionalisering en beschouwen voldoende incidentele capaciteit voor beleidsimplementatie en projectmanagement als een randvoorwaarde. De afgelopen periode is hier invulling aan gegeven met behulp van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor strategische ondersteuning en vanuit de reserve. Mede hierdoor hebben we onder andere uitvoering kunnen geven aan de projecten binnen de verbeteragenda waaronder focus en alignement, projecten en beleidsinitiatieven met betrekking tot het grip krijgen op de aanmeldlijsten en de vertaling van IZA en GALA van beleid naar uitvoering.

2.7.

Integraal samenwerken

Bij integraal werken gaat het om een brede aanpak van de problematiek, waarin aandacht is voor (onderliggende) hulpvragen op alle leefgebieden van een cliënt. Om tot een samenhangende aanpak te komen voor de diverse vraagstukken van de cliënt of het huishouden, is het samenbrengen van verschillende professionals nodig. We streven ernaar om dit zowel binnen als buiten Stichting ZO! verder te ontwikkelen, waarbij er in casussen waar meerdere hulpverleners betrokken zijn en daar waar nodig is, gewerkt wordt met één regisseur conform de werkwijze 1G1P1R.

2.8.

Samen verbeteren (verbeteragenda)

In 2023 is een verbeteragenda "samen verbeteren" opgesteld om samenwerking op alle niveaus en de processen te verbeteren om zo de gevraagde uitvoeringskaders beter te realiseren. Dit is een goede basis om de dóórontwikkeling voort te zetten waardoor de inwoners nog beter geholpen kunnen worden. In 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden van de dienstverleningsovereenkomsten en het producten en prestatieboek. De overeenkomsten, bijbehorende prestaties en afspraken worden daar waar nodig aangepast en vastgelegd. Een belangrijke kwaliteitsslag in het samenwerken tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas, het op inhoud coördineren van de noodzakelijke interventies om de aanmeldlijsten terug te dringen en in het herkennen en interveniëren op het gebied van leren en ontwikkelen is gedaan door het aanstellen van een coördinator kwaliteit en zorg.

11

Wij gaan in samenspraak met de gemeente de doorontwikkeling voort zetten op basis van de afspraken voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten inclusief bijbehorende prestatieafspraken zoals deze in 2024 worden afgesproken en vastgelegd.

2.9.

(inspelen op) Maatschappelijke ontwikkelingen

We werken in een veeleisende en snel veranderende omgeving waarin grote uitdagingen zich in een hoog tempo opvolgen. Deze uitdagingen variëren van lokale tot landelijke ontwikkelingen. Een belangrijke lokale ontwikkeling is de groei van de Gemeente Zuidplas. Deze groei van het aantal inwoners heeft direct effect op het potentieel dat zich meldt bij Stichting ZO!, zowel voor de diensten in het voorliggend veld als in de (toegang tot) zorg. De verwachte demografische groei voor 2024 is 1,4% en voor 2025 1,2%. Dit betekent een verwachte toename van de kosten van rond de € 200.000 (naar rato van de begroting). Deze groei zal opgevangen worden binnen de bestaande mogelijkheden en is derhalve niet als plus in deze begroting opgenomen. Op landelijk niveau ervaren we nog steeds gevolgen van de coronacrisis en bevinden we ons midden in vluchtelingen- en energiecrisis. Daarbij hebben we te maken met de afhandeling van de Toeslagenaffaire en hoge inflatie. Dit alles komt boven op de langdurige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, stijgende zorgkosten, woningnood en de groeiende sociale ongelijkheid.

In het sociaal domein zien we ook veel ontwikkelingen, zoals de hervormingsagenda jeugd, wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams), programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO), Integraal zorg akkoord (IZA), Gezond en actief leven akkoord (GALA), de regionale opvang locaties (ROL), de transformatie van het sociaal domein en Welzijn op recept. Al deze ontwikkelingen hebben effect op onze inwoners, onze organisatie en de bedrijfsvoering. Het aantal en de complexiteit van hulpvragen neemt toe. Daarnaast staan we voor interne uitdagingen, zoals een krappe arbeidsmarkt, nieuwe wettelijke eisen, toenemende nadruk op rechtmatigheid en aantoonbaarheid en een sterk gedigitaliseerde omgeving die kansen en risico’s met zich meebrengt. Stichting ZO! streeft ernaar om adequaat in te spelen op al deze maatschappelijke ontwikkelingen. Dit vereist niet alleen aanpassingsvermogen en flexibiliteit van ons maar ook beleids-, project en managementcapaciteit die momenteel ontbreekt. Verdere risico’s zullen worden toegelicht in de risicoparagraaf en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (3.1 & 3.2).

12

2.10. Huisvesting Bij de oprichting van Stichting ZO! in juli 2021 is het personeel van een aantal bestaande organisaties overgenomen. Tevens is een deel van de huisvesting overgenomen. Bij de oprichting van Stichting ZO! is aangegeven dat de stichting op één centrale locatie (hoofdlocatie) gehuisvest dient te worden. Daarnaast hebben wij de visie dat wij zichtbaar en toegankelijk willen en moeten zijn voor de inwoners in de dorpskernen, door middel van inlooplocaties. Het is ten behoeve van de verbinding, werkplezier, personeelsbehoud en kennisdeling tussen onze medewerkers en de integrale samenwerking noodzakelijk dat er één hoofdlocatie is waar men gezamenlijk kan werken en elkaar kan ontmoeten. Op verzoek van de gemeenteraad is een Strategisch Huisvestingsplan opgesteld, de financiële gevolgen zijn derhalve nog niet opgenomen in de begroting. Dit Strategisch Huisvestingsplan benadrukt de operationele en strategische noodzaak voor een centrale hoofdlocatie en laagdrempelig toegankelijke inlooplocaties. De operationele noodzaak benadrukt dat in de huidige huisvesting grote knelpunten zijn die ertoe leiden dat onze werkprocessen niet worden ondersteund. Dit belemmert onze verdere ontwikkeling, groei en professionalisering. Onze medewerkers ondervinden op de huidige kantoorlocaties veel problemen om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Het werktempo, de efficiëntie en de productiviteit staan door de slechte huisvesting onder druk. Er wordt onder andere veel geluidsoverlast ervaren, er is een gebrek aan spontane ontmoeting en kennisdeling, thuiswerken wordt ongewild te veel gestimuleerd, er heerst een slecht binnenklimaat, te weinig toiletten en er is een tekort aan opslagruimtes op alle locaties. Ook zorgt de slechte akoestiek op de Meidoorn 1A voor geen borging van de privacy, er is een wachtruimte waar mensen ook moeten werken, iedereen doorheen loopt en het pand wordt gedeeld met Woonbron. In de andere dorpskernen (Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen) is Stichting ZO! niet laagdrempelig toegankelijk. De strategische noodzaak benadrukt het belang van één centrale kantoorlocatie om één organisatie te worden en verder te bouwen aan de eigen identiteit en cultuur volgens de kernwaarden van Stichting ZO! maar ook om integraal werken mogelijk te maken en optimaal te faciliteren en het bijdragen aan de binding van (nieuwe) medewerkers. Het is belangrijk dat de medewerkers en vrijwilligers van Stichting ZO! een thuis hebben. Dit is essentieel, zowel voor de medewerkers (intern) als voor de uitstraling naar de inwoners van de gemeente Zuidplas (extern). Een zo toegankelijk mogelijke ingang en goede fysieke bereikbaarheid zijn van cruciaal belang voor Stichting ZO! en de inwoners van Zuidplas.

Centrale huisvesting is ook een noodzakelijke randvoorwaarde voor verdere professionalisering, doorgroei en ontwikkeling van de stichting.

13

3. Paragrafen 3.1.

Risicobeheersing

Bedrijfsrisico’s, zoals frictiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en indexering zullen verder in paragraaf 3.2 worden toegelicht. De verschillende maatschappelijke ontwikkelingen benoemd in paragraaf 2.9 brengen elk zijn eigen risico met zich mee. Wij streven ernaar om hier zelf vroegtijdig op in te spelen en zo de mogelijke gevolgen tot een minimum te beperken. ROL De mogelijke Regionale Opvanglocatie (ROL) zal voor Stichting ZO! extra inzet eisen. Verschillende expertisegroepen binnen Stichting ZO! zullen door deze opvang locatie extra werkzaamheden krijgen. We gaan graag met u in gesprek over de invulling van taken, risico’s en financiering wanneer dit van toepassing wordt. Gevolgen van de jeugd beschermingsketen (Hervormingagenda Jeugd en de NLVH taak) De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De inhoudelijke doelen zijn: een betere en tijdige zorg en ondersteuning, hulp op de juiste plek en wanneer dit nodig is en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. Deze inhoudelijke doelstellingen laten zien dat de agenda een transformatie doelstelling heeft. Dit vergt aanpassingsvermogen, verandermanagement, betere samenwerking en extra capaciteit van ons.

Eerder werd de taak Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening uitgevoerd door Jeugd Bescherming West en de William Schrikker Groep. Sinds oktober 2023 ligt deze taak bij Stichting ZO!. De tijdelijke capaciteitsoplossing is niet toereikend en zal derhalve worden besproken met de gemeente Zuidplas. Focus op alleen wettelijke taken In het kader van discussies rond de gemeentelijke begroting klinkt steeds vaker dat gefocust moet worden op de wettelijke taken en dat dit ten koste zou kunnen gaan van de niet wettelijke taken in het voorliggend veld en bij preventie. Dit zou een verandering of verschuiving betekenen in de opdracht aan Stichting ZO! en derhalve een reorganisatie. Indien dit (deels) aan de orde zou zijn dan voorzien we een financieel risico vanwege frictiekosten. Deze worden dan veelal veroorzaakt doordat er naast een kwantitatief effect ook een kwalitatieve discrepantie ontstaat bij het moeten uitvoeren van andere werkzaamheden. (Vaste) contracten zullen derhalve moeten worden ontbonden. Overigens voorzien we ook aanzienlijke meerkosten voor onze opdrachtgever op langere termijn vanuit met name de Wmo en de Jeugdwet vanwege de vermindering van preventieve interventies.

14

3.2.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting ZO! financiële risico’s op kan vangen door middel van een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen verwijst naar de algemene reserve (vermogen) van Stichting ZO! en is bedoeld om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Zonder dit weerstandsvermogen heeft Stichting ZO! bij iedere tegenvaller extra financiële steun van gemeente Zuidplas nodig. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de actuele risico’s die Stichting ZO! loopt, die zullen verder in deze paragraaf worden toegelicht. Benodigd weerstandsvermogen Het benodigde weerstandsvermogen wordt onderbouwd door de identificatie van risico’s. Stichting ZO! streeft naar een weerstandsvermogen van ongeveer 10% van de begroting om een gezonde reserve op te bouwen. De voornaamste risico’s inclusief de kans van optreden en financiële impact zijn geïdentificeerd. Bovendien is het weerstandsvermogen ook bedoeld om overige bedrijfsrisico’s te dekken en dient het als een algemene reserve. Het benodigd weerstandsvermogen is als volgt berekend*: Kans van Risico's Impact optreden **

Benodigd weerstandsvermogen

Frictiekosten

10%

€ 1.707.955

€ 170.795

Indexering

90%

€ 55.600

€ 50.040

Krapte op de arbeidsmarkt

90%

€ 432.000

€ 388.800

Overige risico's

90%

€ 114.000

€ 102.600

Totaal

€ 712.235

15

De geïdentificeerde risico’s luiden als volgt: Frictiekosten Relatief kleine wijzigingen in personeel en bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen met het weerstandsvermogen, maar zodra de impact substantieel wordt, is dit niet meer mogelijk. Veranderingen van de opdracht van Stichting ZO! hebben ook invloed op de bedrijfsvoering, inclusief de personele frictiekosten. Wanneer dit aan de orde is, zal dit separaat met u worden overlegd. Indexering De prijzen van goederen en diensten ondergaan momenteel aanzienlijke inflatie als gevolg van macro-economische ontwikkelingen. Het blijkt dat de indexatie van de gemeente Zuidplas het afgelopen jaar niet voldoende was in vergelijking met de stijging van kosten zoals die van uitzend- en detacheringsbureaus, energie, automatisering en huur. De indexatie gebeurt op basis van de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” (FKGR). Hierin zit naast een indexering voor het komende begrotingsjaar ook een correctie over de twee jaren ervoor. Het verschil dient te worden opgevangen middels het weerstandsvermogen. Krapte op de arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt maakt het moeilijk om vacatures binnen Stichting ZO! in te vullen. Dit dwingt Stichting ZO! om professionals in te huren via detacheringsbedrijven, wat doorgaans duurder is dan het in dienst nemen van vast personeel.

Vertragingen in het vinden van geschikte kandidaten resulteren in langere perioden van inhuur, wat vervolgens weer leidt tot hogere kosten. Het verschil in kosten tussen inhuur en in dienst is niet begroot en wordt indien noodzakelijk opgevangen in het weerstandsvermogen. Overige bedrijfsrisico’s De categorie overige bedrijfsrisico’s heeft tot doel om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat dergelijke tegenvallers directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het benodigde weerstandsvermogen is conform de risicoanalyse rond de 10% van de begroting. Toekomstige positieve resultaten zullen worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen tot dat het vereist niveau is bereikt. Risico’s kunnen pas volledig worden opgevangen wanneer het weerstandsvermogen volledig is opgebouwd. Als risico’s zich eerder voordoen, kunnen ze naar rato worden opgevangen.

16

* Bij het berekenen van de benodigde weerstandsvermogen zijn ervaringen van de afgelopen jaren in ogenschouw genomen. Alhoewel dit geen garantie biedt voor de toekomst is dit wel een indicator voor het risicomanagementbeleid. ** De kansen zijn ingedeeld in de volgende klassen: Kans in % Frequentie <10% – zeer onwaarschijnlijk

Minder dan of 1 keer per 10 jaar

10-30% – onwaarschijnlijk

1 keer per 5 tot 10 jaar

30-50% – waarschijnlijk

1 keer per 2 tot 5 jaar

50-70% – mogelijk

1 keer per 1 tot 2 jaar

70-90% – vrijwel zeker

1 of meer keer per jaar

17

4. Financiële begroting 4.1.

Begroting 2025

In deze financiële opstelling zijn opgenomen: - de actuele cijfers van 2023, - de begroting - en herziene begroting 2024, - het meerjarenplan 2025, - en de geprognosticeerde begroting 2025. De begroting 2025 wordt ter vaststelling aangeboden aan College en Raad. Realisatie 2023: Het resterend saldo over 2023 wordt gedoteerd aan het vermogen/reserve van Stichting ZO!. Het resultaat 2023 bedraagt € 240.673 negatief. Dit negatieve resultaat is voor een groot deel ontstaan door extra interventies te plegen met betrekking tot het terugdringen van de wachttijden met betrekking tot de aanmeldlijsten jeugd en Wmo. Hiervoor is de in 2022 gevormde bestemmingsreserve benut. Aan de bestemmingsreserve wordt € 276.268 onttrokken en € 35.595 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor per saldo € - 240.673 wordt toegewezen aan het vermogen. Herziene begroting 2024: Dit betreft aanpassingen op begroting 2024 naar aanleiding van ontwikkelingen die na het opstellen van begroting 2024 tot uiting zijn gekomen. Meerjarenplan (MJP) 2025: Het MJP2025 is gebaseerd op begroting 2024 met hierop enkele bijstellingen die bij het opstellen van begroting 2024 al voorzien zijn voor 2025. MJP2025 is niet geïndexeerd. Begroting 2025: De begroting 2025 wordt afgezet tegen het MJP2025. Om deze reden is het MJP2025 in alle tabellen opgenomen.

De mutaties die zijn opgenomen in begroting 2025, hebben gedeeltelijk ook betrekking op de herziene begroting 2024.

18

BEGRO TING

2023 ACT

2024 B

2024 B herzien

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten TO TAAL LASTEN

5.058.398 509.969 526.279 229.964 45.109 315.215 6 .6 8 4 .9 3 3

5.331.992 419.014 489.038 268.504 38.500 221.416 6 .7 6 8 .4 6 4

BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas

-321.269 -6.122.991

-103.497 -6.664.967

SALDO RESULTAAT

2 4 0 .6 7 3

-

2025 MJP

2025 B

5.553.531 419.015 601.784 282.504 54.000 229.921 7 .1 4 0 .7 5 5

5.148.395 419.014 489.038 268.504 38.500 221.416 6 .5 8 4 .8 6 7

6.197.001 436.002 623.318 288.999 54.000 238.097 7 .8 3 7 .4 1 8

-103.498 -7.037.257

-49.900 -179.039 -6.355.928

-49.900 -7.787.518

-

-

-

In 2023 is extra aandacht besteed aan interventies met betrekking tot het terugbrengen van de wachttijden voor inwoners op de aanmeldlijsten. Hiervoor zijn financiële middelen uit de bestemmingsreserve gebruikt. Het negatieve resultaat zal voor € 276.000 aan de bestemmingsreserve worden onttrokken en voor € 36.000 aan de algemene reserve worden toegevoegd. De jaren 2024 en 2025 zijn budgetneutraal begroot. GALA (onderdeel van IZA) en andere incidentele opdrachten, zoals bijvoorbeeld Welzijn op Recept, worden separaat van de begroting behandeld.

19

Taakstelling besparing: Bij de opstart van Stichting ZO! is bepaald dat in 2024 een besparing van € 316.594 gerealiseerd dient te worden. Vooruitlopend op deze taakstelling is in 2022 € 41.884 en is in 2023 € 15.360 bespaard op btw-lasten door gedetacheerd personeel zelf in dienst te nemen. Daarnaast zijn in voorgaande jaren met betrekking tot I&A enkele licenties vrijgevallen ter waarde van € 48.300. En door een medewerker van CJG in eigen dienst te nemen, valt €32.100 vrij aan inhuur van zorgpartners. Hiermee is het gelukt om € 137.600 van de taakstelling al vóór 2024 te realiseren. We zullen ook in de toekomst blijven zoeken naar mogelijkheden tot kostenreductie. Zoals in de zienswijze op de begroting 2024 is aangegeven is er een evaluatie gedaan om de samenwerking tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas structureel te verbeteren en de processen te verbeteren en te optimaliseren. De verwachting is nog steeds dat de mogelijke financiële gevolgen van de uitwerking hiervan in de loop van 2024 inzichtelijk zullen worden echter pas na het indienen van deze begroting. Derhalve is de taakstelling niet opgenomen in de begroting 2025 en het MJP 2026-2028.

Taakstelling besparing Personeelskosten Verzekeringen e.d. I&A BTW Amendement DVO bedrijfsvoering/ JZ Zorgpartners

130.000 50.000 65.000 40.000 285.000 31.800 316.800

Bespaard

48.300 57.200 105.500 32.100 137.600

Verschil 130.000 50.000 16.700 -17.200 179.500 31.800 -32.100 179.200

20

4.2.

Uitgangspunten bij begroting

Onderstaand zijn de uitgangspunten opgenomen waar de concept begroting 2024 op is gebaseerd: Uitgangspunt bij het opstellen van concept begroting 2025 is de goedgekeurde begroting 2024 en de herziene begroting 2024. Overige uitgangspunten zijn de kaderbrief 2025 en de zienswijze op de begroting 2024. Nieuwe en aanvullende taken in 2024 en 2025: In 2024 zijn nieuwe of aanvullende taken opgenomen welke aan de gemeente zal worden voorgelegd en welke niet in het MJP zijn opgenomen. Deze zijn in de herziene begroting 2024 en begroting 2025 opgenomen. Het gaat om de volgende taken: -

Inburgering (uitbreiding) Vroeg signalering (verlengd voor twee jaar) (beschikt in 2023) Deskundigheidsbevordering Uitbreiding/continuering School Maatschappelijk Werk Nieuwe functies coördinator kwaliteit en zorg, beleids- en projectmedewerker (incidenteel) en tijdelijke teammanager (incidenteel)

21

Indexering: In de brief Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025 is het volgende opgenomen: De geadviseerde samengestelde prijsindexatie voor 2025 bedraagt 11,1% voor beloning werknemers (totaal effect € 549.513) en 3,7% voor netto materieel (totaal effect € 64.712). Personeel: Voor 2025 is rekening gehouden met de indexatie FKGR van 11,1%, waarvan 5,4% voor 2025 is bepaald, 2,4% voor 2024, 0,7% voor 2023 en 2,6% voor 2022. In begroting 2025 wordt de indexering berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar. Netto materieel: Voor 2025 is rekening gehouden met de indexatie FKGR van 3,7%, waarvan 1,6% voor 2025 is bepaald, 1,1% voor 2024, 0% voor 2023 en 1% voor 2022. In begroting 2025 wordt de indexering berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar.

22