Bijlage 1 Budgetoverheveling 2025-2026 A25.003990

Budgetoverheveling 2025-2026 A25.003990

Inleiding In de door de raad vastgestelde begroting 2025, inclusief begrotingswijzigingen, was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet of niet geheel afgerond in 2025 of zullen volgens de planning doorlopen in 2026. Zonder budgetoverheveling vallen de beschikbaar gestelde middelen vrij ten gunste van de algemene middelen in 2025 en kunnen de activiteiten niet worden afgerond. Daarom wordt de raad voorgesteld om de budgetten over te hevelen. Om de verzoeken tot budgetoverheveling te beoordelen zijn de volgende criteria gebruikt: • De prestatie is nog niet afgerond; • Het betreft incidenteel beschikbaar gesteld budget; • Het bedrag is groter zijn dan € 50.000 of politiek relevant; • Elk voorstel moet worden onderbouwd. In onderstaande tabel is per onderwerp het gevraagde bedrag opgenomen. In de uitgebreide tabel daaronder staat per onderwerp een motivering. Voorgesteld wordt om dit bedrag dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van beleid in 2025, toe te voegen aan de begroting van 2026. Bedragen * € 1.000

Programma

Onderwerp

Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 4 Programma 4 Programma 6 Programma 6 Programma 6

Veiligheidskamer Veiligheidsplan/ gebiedsregisseur Haalbaarheidsonderzoeken Onderwijshuisvesting Omgevingsvisie en onderzoek toekomst(bestendigheid) agrarische zone nabij Nieuwerkerk Onderzoek toekomst(bestendigheid) agrarische zone nabij Nieuwerkerk Soortenmanagementplan Vervanging Zaaksysteem Projecten Informatievoorziening Kosten personeel- en salarissysteem

Bedrag Bedrag 2025 2026 70 -70 225 -225 90 -90 100 -100 60 -60 150 -150 175 -175 184 -184 65 -65 1.119 -1.119

Pagina 2 van 7

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2025-2026

A25.003990

Budgetoverheveling 2025-2026 motivering per voorstel In het onderstaande schema is per onderdeel een motivatie gegeven. Bij “besluit” staat het oorspronkelijke (eerste) besluit waarbij de raad het beschikbaar heeft gesteld. Programma

Programma 1

Besluit voor oorspronkelijk budget: welk P&Cdocument? Najaarsnota 2024

Onderwerp

Bedrag

Veiligheidskamer

€

Motivering

70.000 Het invullen van de integrale opdracht zorg & veiligheid van de gemeente is sterk verbonden met de vormgeving van de integrale visie op het sociaal-maatschappelijk domein. De aanloop naar de uitvoering van zorg & veiligheid is hiermee in lijn gebracht waardoor vertraging in het proces is ontstaan. Begin 2026 zal formeel uitvoering gegeven worden aan de integrale zorg & veiligheidsopdracht van de gemeente waarvoor dit budget beschikbaar is gesteld. Voorgestel wordt het restant budget 2025 mee te nemen en over te hevelen naar 2026

Pagina 3 van 7

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2025-2026

A25.003990

Programma

Onderwerp

Bedrag

Programma 2

Besluit voor oorspronkelijk budget: welk P&Cdocument? Najaarsnota 2025

Motivering

Veiligheidsplan/ gebiedsregisseur

€

225.000 Het college heeft recent gemerkt dat er in de samenleving veel zorgen zijn rondom het thema sociale veiligheid. In de Najaarsnota 2025 is € 250.000 voor dit thema beschikbaar gesteld, voor het maken van een veiligheidsplan en het aanstellen van een gebiedsregisseur. Deze gebiedsregisseur gaat zich bezighouden met de zorgen en (fysieke) veiligheid rondom de locaties waar ontheemden worden opgevangen. Omdat dit pas recent ter beschikking is gekomen (bij de Najaarsnota 2025), heeft nog geen uitgebreide voorbereiding van concrete maatregelen plaatsgevonden. De opzet, mogelijke aanbesteding en uitwerking van het veiligheidsplan zal daarom naar verwachting voor het grootste deel in 2026 plaatsvinden. Het voorstel is daarom om € 225.000 van totaal € 250.000 voor dit plan over te hevelen naar 2026. Het budget wordt geplaatst onder product 2.1.

Programma 3

Zomernota 2023

Haalbaarheidsonderzoeken Onderwijshuisvesting

€

90.000 Op grond van het Uitvoeringsprogramma IHP voor de bestaande dorpen, dat in 2024 tot stand is gekomen, is in 2024 en 2025 een aantal haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd of opgestart. De haalbaarheidsonderzoeken in Oud Verlaat en Nieuwerkerk aan den IJssel Wijk Dorresteijn zijn in 2025 afgerond. De andere haalbaarheidsonderzoeken zijn gestart maar lopen nog door in 2026. Het betreft onderzoeken voor de opgaven in Zevenhuizen en Moordrecht en daarnaast voor het Voortgezet Onderwijs. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, bedroeg € 150.000. Voorgesteld wordt om € 90.000 over te hevelen naar 2026.

Pagina 4 van 7

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2025-2026

A25.003990

Programma

Onderwerp

Bedrag

Programma 4

Besluit voor oorspronkelijk budget: welk P&Cdocument? Meicirculaire 2025

Motivering

Omgevingsvisie en onderzoek toekomst(bestendigheid) agrarische zone nabij Nieuwerkerk

€

100.000 Op het incidentele deel van het budget van de Omgevingswet resteert € 100.000. Dit is benodigd om in 2026 verder voortgang te kunnen geven aan de Omgevingsvisie. Hier kon nog niet volledig mee gestart worden in 2025, met name omdat andere processen nog lopen. Ook wordt voorgesteld om een deel, namelijk € 50.000, toe te voegen aan het budget voor het onderzoek naar de toekomst(bestendigheid) van de agrarische zone nabij Nieuwerkerk. Zie hiervoor onderstaand voorstel.

Programma 4

Najaarsnota 2025

Onderzoek toekomst(bestendigheid) agrarische zone nabij Nieuwerkerk

€

60.000 In de Najaarsnota 2025 is € 100.000 budget toegevoegd voor onderzoek naar de toekomst/ toekomstbestendigheid van de agrarische zone nabij Nieuwerkerk. Dit naar aanleiding van motie 2025M08 met dit onderwerp. Op hoofdlijnen is duidelijk wat er op dit moment in het gebied kan. Maar doordat een concrete uitwerking mist, is onduidelijk hoe de diverse initiatieven in het gebied passen. Eind 2025 is gestart met dit project, maar het loopt door in 2026. Daarom wordt voorgesteld om € 60.000 over te hevelen naar volgend jaar. Omdat naar verwachting meer budget benodigd is voor dit onderzoek, wordt voorgesteld om vanuit het budget van de Omgevingswet aanvullend € 50.000 toe te voegen (zie voorstel hierboven). Zo is er totaal € 150.000 budget beschikbaar: € 40.000 in 2025 en € 110.000 in 2026.

Pagina 5 van 7

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2025-2026

A25.003990

Programma

Programma 4

Programma 6

Besluit voor oorspronkelijk budget: welk P&Cdocument? Zomernota 2025

Zomernota 2023/ budgetoverheveling 2023 en 2024

Onderwerp

Bedrag

Motivering

Soortenmanagementplan

€

150.000 Voor het jaar 2025 was voorzien, binnen de kaders van het Programma Duurzaamheid, om een groot ecologisch onderzoek uit te voeren, ten behoeve van een Soortenmanagementplan. Dit was voorzien in 2025, maar vindt uiteindelijk plaats in 2026. Om deze reden wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar volgend jaar. In het jaar 2025 is er incidenteel extra budget van het Rijk voor Duurzaamheid ontvangen (zie Zomernota 2025). Wanneer de jaarcijfers van 2025 bekend zijn, zal beoordeeld worden of er nog posten zijn die in aanmerking komen voor afronding in 2026. In die situatie zal er mogelijk bij de Jaarrekening 2025 een voorstel voor resultaatbestemming worden gedaan.

Vervanging Zaaksysteem

€

175.000 De aanbesteding van het nieuwe Zaaksysteem/ Document management systeem loopt inmiddels. Dit is een groot project. In de budgetoverheveling van 2024 naar 2025 was € 281.000 overgeheveld. Naar verwachting wordt € 106.000 uitgegeven in 2025. In 2025 wordt de aanbesteding gepubliceerd. Na gunning volgt de daadwerkelijke implementatie, waar dit bedrag onder meer voor nodig is.

Pagina 6 van 7

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2025-2026

A25.003990

Programma

Onderwerp

Bedrag

Programma 6

Besluit voor oorspronkelijk budget: welk P&Cdocument? Zomernota 2025

Projecten Informatievoorziening

€

Programma 6

Zomernota 2025

Kosten personeel- en salarissysteem

€

€

Motivering

184.000 In de Zomernota 2025 is € 270.000 budget beschikbaar gekomen voor een verzameling van projecten binnen Informatievoorziening. Inmiddels is het merendeel van deze projecten gestart en de rest zal nog gestart worden in 2025. De daadwerkelijke afronding en dus volledige besteding zal niet in 2025 plaatsvinden, waardoor de budgetten ook in 2026 beschikbaar moeten blijven. 65.000 Er zijn incidentele gelden aangevraagd voor de doorontwikkeling van het personeels- en salarissysteem. Door uitdiensttredingen en ziekte is er in 2025 onvoldoende capaciteit geweest om deze doorontwikkeling te realiseren. De doorontwikkeling staat nu in projectmatige vorm voor 2026 gepland. Voorgesteld wordt om het nog niet bestede budget van € 65.000,- over te hevelen naar 2026.

1.119.000

Pagina 7 van 7