Bijlage 1 Budgetoverheveling 2024-2025 A24.002361

Budgetoverheveling 2024-2025 A24.002361

Inleiding In de door de raad vastgestelde begroting 2024, inclusief begrotingswijzigingen, was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet of niet geheel afgerond in 2024 of zullen volgens de planning doorlopen in 2025. Zonder budgetoverheveling vallen de beschikbaar gestelde middelen vrij ten gunste van de algemene middelen in 2024 en kunnen de activiteiten niet worden afgerond. Daarom wordt de raad voorgesteld om de budgetten over te hevelen. Om de verzoeken tot budgetoverheveling te beoordelen zijn de volgende criteria gebruikt: • De prestatie is nog niet afgerond; • Het betreft incidenteel beschikbaar gesteld budget; • Het bedrag is groter zijn dan € 25.000 of politiek relevant; • Elk voorstel moet worden onderbouwd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.025.000 dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van beleid in 2024, toe te voegen aan de begroting van 2025. In onderstaande tabel is per onderwerp het gevraagde bedrag opgenomen. In de uitgebreide tabel daaronder staat per onderwerp een motivering. Bedragen * € 1.000

Nr. Samenvattend overzicht budgetoverheveling 2024-2025 1 Stedenband Bückeburg 2 Implementatie zaaksysteem 3 Verplaatsen Oorlogsmonument 4 Haalbaarheidsonderzoeken + Uitvoeringsprogramma 5e dorp 5 Gemeentebrede visie op maatschappelijke voorzieningen 6 Onderzoek nulmeting 3x30x300 7 Onderzoek mobiliteitshub 8 Laadpalen gemeentelijke parkeervoorziening 9 Nota parkeernormen 10 Omgevingswet 11 Visie Sociaal Domein 12 Lokale aanpak huiselijk geweld

2024 9 281 40 220 91 25 25 30 25 200 50 29 1.025

2025 -9 -281 -40 -220 -91 -25 -25 -30 -25 -200 -50 -29 -1.025

Het voorstel “Stedenband Bückeburg” voldoet niet aan het criterium van € 25.000, maar vanwege de relevantie van goede samenwerking met Bückeburg wordt voorgesteld om deze wel mee te nemen in de budgetoverheveling.

Pagina 2 van 5

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2024-2025

A24.002361

Budgetoverheveling 2024-2025 motivering per voorstel In het onderstaande schema is per onderdeel een motivatie gegeven. Bij “besluit” staat het oorspronkelijke (eerste) besluit waarbij de raad het beschikbaar heeft gesteld.

Resultaatbestemming 2024 naar 2025 Nr. Prog. 1 1

2 6

3 5

Budgetoverheveling 2024 2025 Stedenband Bückeburg 9.000 -9.000 Bij het opstellen van het collegeprogramma 2022-2026 is er voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een jaarlijks budget van € 10.000 beschikbaar gesteld om op lokaal niveau vorm te (blijven) geven aan Europese (culturele, educatieve, sportieve en zakelijke) uitwisseling. Samen met de inwoners en organisaties binnen Zuidplas versterken we de banden met onze Duitse partnergemeente Bückeburg (deze jumelage bestaat in 2024 50 jaar)". De meeste kosten zijn gemoeid met het jubileum in Zuidplas (2025) - in 2024 is er een viering Bückeburg geweest. Gebruikelijk is om in beide partnergemeentes het jubileum te vieren. In 2023 en 2024 is een start gemaakt met de voorbereiding van het jubileum, maar zijn er nog relatief weinig uitgaven gedaan. Om het totaalbudget optimaal te benutten, is overheveling van het restant van 2024 naar 2025 zeer gewenst (in 2023 is ook een restant overgeheveld naar 2024). In 2024 is een budget beschikbaar van € 18.722. Hiervan is uitgegeven € 9.723. Verzocht wordt het restant ad. € 9.000 over te hevelen naar 2025. In 2025 is er daarmee € 19.000 budget. Implementatie zaaksysteem 281.100 -281.100 Bij de Zomernota 2023 is voor het vervangen van het zaaksysteem een budget beschikbaar gesteld. De aanbesteding van en overgang naar een nieuw zaaksysteem is een lang en arbeidsintensief traject.

In 2024 zijn we gestart met de eerste fase van de vervanging van het zaaksysteem; waaronder het in kaart brengen van de informatieplattegrond. In 2025 gaan we het programma van eisen opstellen, de aanbesteding uitvoeren, het inregelen van het systeem en het uitfaseren van het oude systeem. Daarom is het noodzakelijk dat het restantbudget wordt overgeheveld naar 2025. Het budget voor de kosten van het huidige zaaksysteem is opgenomen in de exploitatie op basis van het oude systeem. De aanbesteding kan gevolgen hebben op deze exploitatielasten. Verplaatsen Oorlogsmonument 40.000 -40.000 In 2024 is er een start gemaakt met de verplaatsing van het oorlogsmonument. Het totale budget uit de Zomernota 2024 betreft € 100.000. Er zijn reeds voor € 60.000 kosten gemaakt. De overige kosten € 40.000 worden voorzien in 2025. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2025. Onderwerp

Pagina 3 van 5

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2024-2025

A24.002361

4 3

5 3

6 5

Haalbaarheidsonderzoeken + Uitvoeringsprogramma 5e dorp 220.000 -220.000 Het geplande Uitvoeringsprogramma behorende bij het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor het Vijfde dorp is in 2024 niet tot stand gekomen. In september 2024 heeft wel een startbijeenkomst plaatsgevonden met de schoolbesturen. Dit was een eerste verkenning om te komen tot samenwerking. In 2025 zal de definitiefase verder ter hand worden genomen. Voorgesteld wordt om het budget van 30.000 voor het Uitvoeringsprogramma Vijfde dorp en het budget van 30.000 voor het Haalbaarheidsonderzoek Vijfde dorp over te hevelen naar 2025. In 2024 is het Uitvoeringsprogramma voor de opgaven in de bestaande dorpen vastgesteld. Vervolgens is gestart met haalbaarheidsonderzoeken in Oud Verlaat en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hiervoor worden in 2024 nog kosten gemaakt. De andere haalbaarheidsonderzoeken bevinden zich nog in de voorbereidende fase. In totaal is er een bedrag van € 240.000 beschikbaar voor de haalbaarheidsonderzoeken in de bestaande dorpen. Voorgesteld wordt om € 160.000 voor de haalbaarheidsonderzoeken bestaande dorpen over te hevelen naar 2025. De totale overheveling bedraagt dus € 30.000 + € 30.000 + € 160.000 = € 220.000. Gemeentebrede visie op maatschappelijke voorzieningen 91.000 -91.000 Bij de Zomernota 2023 is € 120.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van deze visie.

Na het doorlopen van een meervoudig onderhands aanbestedingstraject, is de opdracht voor het opstellen van deze visie gegund aan een adviesbureau. In 2024 worden voor € 29.000 kosten verwacht. Overige kosten worden in 2025 verwacht. Voorgesteld wordt om € 91.000 over te hevelen naar 2025. Het traject voor het opstellen van de visie loopt door tot en met kwartaal 2 van 2025. Onderzoek nulmeting 3x30x300 25.000 -25.000 In 2024 zijn we begonnen met onderzoek nulmeting 3-30-300. Dit vanwege motie 1608 “collectief bomenbestand” met als dictum: “Onderzoek of het mogelijk is om bewoners een boom te laten doneren.” Op die manier wordt gezocht waar de ruimtes liggen om bomen bij te planten. In 2025 gaan we dit verder analyseren en uitwerken in een kansenkaart. We zijn in Q4 2024 begonnen en verwachten klaar te zijn in Q2 2025.

7 5

Onderzoek mobiliteitshub 25.000 -25.000 Dit budget is onderdeel/vervolg op de mobiliteitsvisie. Er wordt nu gewerkt aan de mobiliteitsvisie, deze wordt naar verwachting in kwartaal 2 van 2025 aangeboden aan de raad. Voorgesteld wordt om het bedrag over te hevelen naar 2025.

8 5

Laadpalen gemeentelijke parkeervoorziening 30.000 -30.000 Het onderzoek en de uitwerking hiervan is in volle gang. Echter, de praktische uitvoering hiervan gaat niet meer plaatsvinden in 2024, maar in 2025. Daarom is overheveling van dit budget naar 2025 noodzakelijk.

9 5

Nota parkeernormen 25.000 -25.000 De nota parkeernormen moet geactualiseerd worden. De hoofdlijnen van het parkeerbeleid worden nader uitgewerkt in de mobiliteitsvisie. Daaropvolgend kan pas de actualisatie van de nota parkeernormen plaatsvinden. Daarnaast vindt op dit moment een herziening van provinciale omgevingsbeleid plaats waarin parkeernormen ook een plek hebben. De uitvoering zal niet meer in 2024 plaatsvinden, maar in 2025. Daarom is overheveling van dit budget naar 2025 noodzakelijk. Pagina 4 van 5

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2024-2025

A24.002361

10 4

11 2

12 2

Omgevingswet 200.000 -200.000 In de Meicirculaire 2024 en in eerdere gemeentefonds circulaires zijn middelen ontvangen voor de Omgevingswet. Het programma Omgevingswet als zodanig is afgerond, zij het dat er nog aan optimalisaties gewerkt wordt. Dit betreft bijvoorbeeld het maken van toetsingskaders voor de intake- en omgevingstafel en het vergunningverleningstraject of het optimaliseren van software. Behalve voor het afronden van deze activiteiten is er ook tijdelijke aanvullende capaciteit nodig om parallel zowel de processen in te richten alsook lopende dossiers tijdig en volgens de nieuwe regels en procedures af te wikkelen. Voorgesteld wordt om € 200.000 incidenteel budget over te hevelen naar 2025. Visie Sociaal Domein 50.000 -50.000 Er is in 2024 een onttrekking gedaan aan de reserve sociaal domein van € 90.000. Met dit geld wordt de uitvoering van de bestuursopdracht Visie op het Sociaal Domein bekostigd. Een deel is reeds uitgegeven in 2024, circa € 40.000. Het restant zal in 2025 worden besteed. Lokale aanpak huiselijk geweld 29.000 -29.000 De gemeenteraad heeft in de Najaarsnota 2021 structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak van geweld in huiselijke kring.

In 2023 is er van dit budget € 29.000 onbenut gebleven als gevolg van personele wisselingen en vanwege vertraging die opgelopen is bij het (regionaal) tot stand komen van de nieuwe regiovisie en het uitvoeringsplan. Bij de budgetoverheveling vorig jaar is gevraagd dit budget over te hevelen naar 2024, zodat er bovenop het structurele budget ruimte zou zijn voor een incidentele impuls, bijvoorbeeld via deskundigheidsbevordering. Dit is in 2024 nog beperkt van de grond gekomen, maar staat gepland voor 2025. Concreet gaat het om een incidentele impuls in 2025 via: training van medewerkers van het Scheidingsplein, ontwikkelen en uitgeven van een folder en signalenkaart rondom ouderenmishandeling, het updaten en uitgeven van de EHBO-Zo kaart en het trainen van de collega's binnen de organisatie op het signaleren van Huiselijk geweld & kindermishandeling. Deze incidentele kosten passen binnen het Lokale Uitvoeringsplan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2028 (A24.001565). Voorstel tot overheveling van budgetten totaal

€

1.025.100

Pagina 5 van 5

€

-1.025.100