Bijlage 1 Budgetoverheveling 2023-2024 A23.001760

Budgetoverheveling 2023-2024 A23.001760

Inleiding In de door de raad vastgestelde begroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen, was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet of niet geheel afgerond in 2023 of zullen volgens de planning doorlopen in 2024. Zonder budgetoverheveling vallen de beschikbaar gestelde middelen vrij ten gunste van de algemene middelen in 2023 en kunnen de activiteiten niet worden afgerond. Daarom wordt de raad voorgesteld om de budgetten over te hevelen. Om de verzoeken tot budgetoverheveling te beoordelen zijn de volgende criteria gebruikt: • De prestatie is niet conform planning in het lopende jaar uitgevoerd; • Het betreft incidenteel beschikbaar gesteld budget; • Het bedrag is groter zijn dan € 25.000 of politiek relevant; • Elk voorstel moet worden onderbouwd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 2.195.000 dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van beleid in 2023, toe te voegen aan de begroting van 2024. In onderstaande tabel is per onderwerp het gevraagde bedrag opgenomen. In de uitgebreide tabel daaronder staat per onderwerp een motivering.

Pagina 2 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Nr. Progr. 1 1.1 2 2.1 3 2.2 4 2.4 5 2.4 6 2.5 7 3.2 8 3.3 9 4.2 10 4.2 11 4.2 12 4.2 13 4.2 14 4.3 15 4.6 16 5.1 17 5.1 18 5.1 19 5.1 20 5.1 21 5.1 22 5.2 23 5.2 24 6.1 25 6.1 26 6.2 27 6.2 28 Kpl 29 Kpl

Besluit Begr. 2023 NJN 2021 Begr. 2023 Begr. 2023 NJN 2021 Begr. 2023 Zomern.23 Zomern.23 Sept.circ.22 Begr. 2023 Begr. 2023 Begr. 2023 Begr. 2023 Begr. 2023 Begr.2024 Begr. 2023 NJN 2020 Begr. 2023 Begr. 2023 Begr. 2023 NJN 2023 Zomern.23 Zomern.23 Meicirc.23 Zomern.23 Zomern.23 Begr. 2021 NJN 2022 Zomern.23

Budgetoverheveling Stedenband Bückeburg Koploperstraject en Onafhankelijke clientondersteuning (OCO) Incidenteel budget Beleidskader Armoede en Schulden Wijk GGD Lokale aanpak geweld in huiselijke kring Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Budget huisvesting scholen/ uitbestede werkzaamheden Gemeentebrede visie op maatschappelijke voorzieningen Omgevingswet Onderzoek mobiliteits HUB’s Opstellen woonzorgvisie Digitalisering data rondom wonen Vervolgonderzoek knelpunten verkeersonveiligheid (waaronder top-13) Haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregelingen Duurzaamheid Realiseren laadvoorziening gemeentelijke parkeervoorzieningen Mobiliteitsmanagement A20 + treinhalte Gouweknoop Onderzoek en nulmeting 3x30x300 Communicatieplan sport, speel en bewegen Beheerplan groen en spelen Straatwerk degeneratie/ glasvezel Baggerwerkzaamheden riolering Baggerwerkzaamheden riolering (mutatie voorziening) Incidenteel budget meicirculaire armoede en schulden dienstverlening Belastingen onderzoek uitbesteding Informatiebeleidsplan Concernplan Implementatie nieuw salarissysteem Onderzoek Duurzame mobiliteit

Mutatie 2023 Mutatie 2024 9 -9 58 -58 50 -50 25 -25 29 -29 38 -38 40 -40 120 -120 237 -237 25 -25 50 -50 40 -40 50 -50 50 -50 400 -400 30 -30 55 -55 40 -40 50 -50 35 -35 200 -200 412 -412 -412 412 54 -54 25 -25 25 -25 330 -330 90 -90 40 -40 2.195 -2.195 Pagina 3 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Budgetoverheveling 2023-2024 motivering per voorstel In het onderstaande schema is per onderdeel een motivatie gegeven. Bij “besluit” staat het oorspronkelijke (eerste) besluit waarbij de raad het beschikbaar heeft gesteld.

Pagina 4 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Budgetoverheveling 2023 naar 2024 Prog. 1 1.1

Besluit Begr. 2023

Onderwerp Stedenband Bückeburg € Met het opstellen van het collegeprogramma 2022-2026 is er voor de jaren 2023, 2024 en 2025 een budget van € 10.000/jaar (totaal € 30.000) ingesteld om (Programmabegroting 2023) "Op lokaal niveau vorm te (b lijven) geven aan Europese (culturele, educatieve, sportieve en zakelijke) uitwisseling; samen met de inwoners en organisaties b innen Zuidplas versterken we de b anden met onze Duitse partnergemeente Bückeb urg (deze jumelage b estaat in 2024 50 jaar) ". De meeste kosten zullen zijn gemoeid met (het bezoeken van) de viering van het jubileum in Bückeburg (2024) en de viering in Zuidplas (2025). In 2023 is een start gemaakt met de voorbereiding van het jubileum, maar zijn er nog weinig uitgaven gedaan. Om het totaalbudget optimaal te benutten, is overheveling van het restant van 2023 naar 2024 zeer gewenst.

2 2.1

NJN 2021

3 2.2

Begr. 2023

Koploperstraject en Onafhankelijke clientondersteuning (OCO) € In 2021 heeft het ministerie van VWS incidentele middelen van € 235.000 beschikbaar gesteld voor het koploperstraject. De middelen zijn niet geoormerkt. Dit project is onderdeel van de onafhankelijke clientondersteuning en loopt formeel ten einde op 31-122023. Echter zullen niet alle kosten in 2023 vallen, maar is er deels uitloop verwacht in 2024. Om het project verder te borgen is het voorstel om het deel van het budget dat overblijft in 2023 over te hevelen naar 2024. Incidenteel budget Beleidskader Armoede en Schulden € Bij de Programmabegroting 2023 heeft de gemeenteraad € 50.000 beschikbaar gesteld voor pilots en initiatieven voortvloeiend uit het beleidskader armoede en schulden. Dit beleidskader staat voor januari/ februari 2024 op de raadsplanning en kan dus ook pas na vaststelling in de raad worden ingezet. Hierbij wordt ook het budget van € 54.000 uit de Meicirculaire betrokken, zie hiervoor voorstel nummer 24 in deze lijst. Met het oog op het beleidskader wordt overheveling van dit incidentele budget aangevraagd.

Motivatie

Motivatie

Motivatie

Nr.

Budgetoverheveling 2023 2024 8.722 € -8.722

58.000

€

-58.000

50.000

€

-50.000

Pagina 5 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Begr. 2023

5 2.4

NJN 2021

Motivatie

Motivatie

4 2.4

Wijk GGD € In Zuidplas is sinds 2022 een wijk-GGD’er aan de slag. Deze wijk-GGD'er heeft als doel de spin in het web te zijn tussen enerzijds het informele netwerk van buren, naasten en anderzijds tussen professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein. Voor 2023 is in de Begroting 2023 incidenteel budget van € 75.000 hiervoor beschikbaar gesteld (ambitie 21). Deze inzet is gericht op het vroegtijdig beoordelen van de situatie en het vroegtijdig inschakelen van passende hulp aan kwetsbare inwoners met onbegrepen gedrag. Daarnaast voorziet de wijk-GGD'er in een duidelijke behoefte: hij ontlast en ondersteunt partijen in de keten en fungeert als schakel tussen zorg en veiligheid. Hij werkt als verbindingsofficier in het netwerk. Er is een subsidie aangevraagd om de inzet ook voor de periode 2024-2027 te borgen. Het subsidiebesluit wordt begin Q1 2024 verwacht. Om te voorkomen dat er een gat ontstaat in het aanbod, wordt er voorgesteld om het resterende budget van € 25.000 voor dit doel over te hevelen naar 2024. Lokale aanpak geweld in huiselijke kring € Door personele wisselingen zijn er in 2023 helaas weinig uitgaven gedaan op het budget van € 30.000,- voor de lokale aanpak van huiselijk geweld dat beschikbaar is gesteld in de Najaarsnota 2021.

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 29.000,- over te hevelen naar 2024 en in te zetten voor de lokale uitwerking van de regionale visie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 'Geweld Thuis Samen Aanpakken 2024-2028', die binnenkort door de gemeenten in Midden-Holland wordt vastgesteld. In de lokale uitwerking willen we met name aandacht besteden aan de aanpak van complexe scheidingen. In de regiovisie is dit 1 van de onderwerpen waar speciale aandacht naar uitgaat. Daarnaast is de aanpak van complexe scheidingen ook als speerpunt opgenomen in spoor 1 van het collegeprogramma 2022-2026. De lokale uitwerking zal, conform de doelen van de regiovisie, in ieder geval gericht zijn op: - het bevorderen van deskundigheid van partners op het gebied van complexe scheidingen - het borgen van de benodigde kennis en expertise op het gebied van complexe scheidingen Daarnaast zal de lokale aanpak gericht zijn op het ondersteunen van stichting ZO! bij haar inzet t.a.v. complexe scheidingen.

25.000

€

-25.000

29.000

€

-29.000

Pagina 6 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Begr. 2023

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) € In juni 2022 is gestart met de pilot JOGG voor de duur van 2 jaar. Er is in de Begroting 2023 voor de gehele loopttijd van JOGG een budget van € 75.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten gericht op stimuleren van bewegen, waterdrinken, gezond eten, rookvrije omgeving en alcoholbeleid bij sportverenigingen. Alsmede voor investering in watertappunten en beweegaantrekkelijke buitenruimte. Tot de zomer 2023 is er gewerkt aan het plan van aanpak JOGG en geïnvesteerd in het opbouwen van een werkrelatie met sportverenigingen en onderwijs. Ook is tijd nodig om wensen en mogelijkheden ten aanzien van inzet JOGG op scholen en bij sportverenigingen, alsmede op gebied van ruimtelijke ordening te verkennen. Hierdoor vindt de uitvoering van activiteiten grotendeels plaats in 2024. In 2023 wordt € 37.000 besteed. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 38.000 voor dit doel over te hevelen naar 2024.

38.000

€

-38.000

7 3.2

Zomern.23

40.000

€

-40.000

8 3.3

Zomern.23

Budget huisvesting scholen/ uitbestede werkzaamheden € Met de vaststelling van het IHP is in mei 2023 (via de Zomernota 2023) in totaal € 60.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het opstellen van twee uitvoeringsprogramma's, één voor de bestaande dorpen en één voor het Vijfde dorp. Het is niet gelukt om in 2023 met allebei deze programma's aan de slag te gaan. Vooralsnog is alleen het Uitvoeringsprogramma voor de bestaande dorpen in gang gezet. Afronding hiervan vindt in januari 2024 plaats. Het tweede Uitvoeringsprogramma wordt in 2024 opgesteld, er vinden nu al wel voorverkennende gesprekken plaats. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen. Een bedrag van € 10.000 voor het Uitvoeringsprogramma bestaande dorpen (best guess) en een bedrag van € 30.000 voor het Uitvoeringsprogramma Vijfde dorp. Gemeentebrede visie op maatschappelijke voorzieningen Bij de Zomernota 2023 is € 120.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een gemeentebrede visie op maatschappelijke voorzieningen. De afgelopen periode is gewerkt aan het formuleren van de kaders hiervoor. Voorbereiding voor het opstellen start in kwartaal 4 van 2023, maar de middelen van € 120.000 zullen pas in 2024 ingezet gaan worden voor extra capaciteit voor het opstellen van deze visie.

€ 120.000 €

-120.000

Motivatie

Motivatie

Motivatie

6 2.5

Pagina 7 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Sept.circ.22

10 4.2

Begr. 2023

Motivatie

9 4.2

Begr. 2023

Motivatie

11 4.2

Motivatie

12 4.2

Begr. 2023

Omgevingswet Vanuit incidentele gemeentefonds uitkeringen, waaronder de Septembercirculaire 2022, is er budget in 2023 beschikbaar gekomen voor de invoering van de Omgevingswet. Met de daadwerkelijke invoering van de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 zal een verschuiving in de werkzaamheden plaatsvinden van voorbereidend naar monitorend en uitvoerend. Bepaalde taken en met name de werkprocessen (intake- en omgevingstafel, nieuwe vergadercyclus) zijn nieuw en hier zal de nodige externe begeleiding voor nodig zijn om dit goed te stroomlijnen. Ook zullen de voorbereidingen voor het omgevingsplan onverminderd doorgaan waarbij de benodigde kosten gemaakt zullen worden voor het uitdraaien van verschillende pilots. Onderzoek mobiliteits HUB’s In de Begroting 2023 is budget hiervoor gereserveerd. Door gebrek aan capaciteit is dit project niet uitgevoerd. In 2024 zal het project worden opgepakt en het budget is nodig voor extra capaciteit voor dit project.

€ 237.000 €

-237.000

€ 25.000 €

-25.000

Opstellen woonzorgvisie In de Begroting 2023 is budget hiervoor gereserveerd. In 2023 is eerst regionale visie opgesteld. In 2024 zal een gemeentelijke visie worden opgesteld. Vertraging is ontstaan bij de invoering van de wetgeving. In 2024 zal een adviesbureau een lokale woonzorgvisie of nieuw volkshuisvestelijk programma opstellen. Hiervoor is het budget in 2024 nodig. Digitalisering data rondom wonen In de Begroting 2023 is budget hiervoor gereserveerd. In 2023 was hier geen capaciteit voor. In 2024 wordt een bureau ingehuurd om de openbare data in 1 beheersysteem onder te brengen.

€ 50.000 €

-50.000

€ 40.000 €

-40.000

Pagina 8 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Begr. 2023

Vervolgonderzoek knelpunten verkeersonveiligheid (waaronder top-13) In de Begroting 2023 is hier budget voor beschikbaar gesteld. Voor verkeersveiligheid is er een lijst met risicolocaties opgesteld. Het zijn 71 risicolocaties, waaronder een top-13. De vervolgstap die nodig is, is een onderzoek om met onderhoud, reconstructie en ruimtelijke ontwikkelingen sneller in te kunnen spelen op de aanpak van de risicolocaties. Door gebrek aan capaciteit is dit project niet uitgevoerd. In 2024 zal het project worden opgepakt en het budget is nodig voor extra capaciteit voor dit project.

€ 50.000 €

-50.000

Begr. 2023

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsingsregelingen In de Begroting 2023 is budget hiervoor gereserveerd. Door gebrek aan capaciteit is dit project niet uitgevoerd. In 2024 zal het project worden opgepakt en het budget is nodig voor capaciteit voor dit project.

€ 50.000 €

-50.000

Begr.2024

Duurzaamheid Met het overhevelen van de niet bestede middelen voor 2023 worden deze middelen ingezet voor 2024. Omdat het programma duurzaamheid pas in het tweede kwartaal van 2023 echt van start is gegaan, zal naar verwachting niet het hele budget besteed worden in 2023. In het programma duurzaamheid van de Begroting 2024 is voor het voldoen aan alle taken gerekend met dit budget dat resteert uit 2023. Door het budget eenmalig over te hevelen naar 2024, kan er in 2024 verder inzet gepleegd worden op de ambities. Per saldo over de twee jaarschijven heen is dit een budgettair neutrale actie: verlagen budget 2023, verhogen budget 2024. Realiseren laadvoorziening gemeentelijke parkeervoorzieningen € In de Begroting 2023 is budget hiervoor gereserveerd. Door gebrek aan capaciteit is dit project niet uitgevoerd. In 2024 zal het project worden opgepakt en het budget is nodig voor extra capaciteit voor dit project.

€ 400.000 €

-400.000

30.000

€

-30.000

Mobiliteitsmanagement A20 + treinhalte Gouweknoop In de Najaarsnota 2020 is budget beschikbaar gesteld voor dit onderwerp, met als dekking destijds het terug ontvangen van een bijdrage voor de versnelling van de A20. Omdat de versnelling van de baan was, is besloten om in te zetten op mobiliteitsmanagement, waarbij gebruikers van de A20 verleid worden om op een ander moment of op een andere manier te reizen. In 2022 zijn twee fasen hiervan uitgevoerd. In 2023 is door gebrek aan capaciteit is dit project niet verder uitgevoerd. In 2024 zal het project worden opgepakt en het budget is nodig voor extra capaciteit voor dit project.

€ 55.000 €

-55.000

Motivatie

13 4.2

Motivatie

14 4.3

Motivatie

15 4.6

Begr. 2023

Motivatie

16 5.1

Motivatie

17 5.1

NJN 2020

Pagina 9 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Begr. 2023

Onderzoek en nulmeting 3x30x300 In de Begroting 2023 staat de ambitie tot het behoud van een groene, rustige en dorpse woonomgeving. Hier is ook € 40.000 budget voor beschikbaar gesteld. In 2023 zouden we de onderzoeken we de mogelijkheid en haalbaarheid om de 3x30x300 regel toe te passen in onze openbare ruimte. Inwoners hebben vanuit huis zicht op 3 bomen in de openbare ruimte, elke buurt is voorzien van 30% bladerdek en er is binnen 300 meter van elke woning een park of groene ruimte aanwezig. Het wordt uitgesteld naar 2024 vanwege capaciteitsgebrek. Inmiddels is dit op orde. Het uitvoeren van het onderzoek en de nulmeting is noodzakelijk als input voor het beleid: de Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).

€

40.000

€

-40.000

Begr. 2023

Communicatieplan sport, speel en bewegen € In de Begroting 2023 staat de ambitie tot het bevorderen van de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong tot oud door middel van sporten en recreëren in de openbare buitenruimte. Hier is ook € 50.000 budget voor beschikbaar gesteld. In 2023 zouden we een nieuw sport-, speel- en beweegplan opstellen, waarmee we inwoners de mogelijkheid bieden en stimuleren gezonder en actiever te worden. We doen dit door in te zetten op de bevordering van bewegen, spelen en sporten voor jong en oud in de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Dit plan is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek waardoor ook het communicatieplan doorschuift . De capaciteit is nu op orde. Het communicatieplan is nodig omdat dit nodig voor de bevordering van de doelstellingen. Beheerplan groen en spelen € In de Begroting 2023 staat de ambitie tot het bevorderen van de beweegvriendelijke leefomgeving voor jong tot oud door middel van sporten en recreëren in de openbare buitenruimte. In de Zomernota 2023 is € 35.000 budget in 2023 en € 15.000 budget in 2024 opgenomen voor het maken van een beheerplan van Groen en Spelen. In 2023 zouden we een nieuw sport-, speel- en beweegplan opstellen, waarmee we inwoners de mogelijkheid bieden en stimuleren gezonder en actiever te worden.

We doen dit door in te zetten op de bevordering van bewegen, spelen en sporten voor jong en oud in de openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij is besloten om groen hierin te betrekken namelijk 40% schaduwwerking en mogelijkheden zonder toestellen. Daarnaast zal het beheerbudget (explotatie en vervanging) afgestemd moeten worden op het huidige of wenselijke areaal, dit is nodig voor het beheerplan. Dit plan is uitgesteld vanwege capaciteitsgebrek. De capaciteit is nu op orde.

50.000

€

-50.000

35.000

€

-35.000

Motivatie

18 5.1

Motivatie

19 5.1

Motivatie

20 5.1

Begr. 2023

Pagina 10 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Straatwerk degeneratie/ glasvezel € Er is in de Najaarsnota 2023 400.000 extra budget toegekent voor extra straatwerk als gevolg van glasvezel projecten (programma 5; € 1.027.000 extra opbrengsten minus € 400.000 incidentele extra lasten). Dit budget is bedoeld om de schade aan de wegen door aanleg glasvezel te herstellen. Het budget komt uit de opbrengsten degeneratiekosten kabels & leidingen. Door gebrek aan interne capaciteit en capaciteit bij de aannemer zal ik hiervan 200.000 dit jaar besteden. De overige 200.000 overhevelen naar 2024. Baggerwerkzaamheden riolering € In de Zomernota 2023 is incidenteel budget gevraagd van € 412.000 voor extra baggerwerkzaamheden, met als dekking de voorziening riolering. De baggerwerkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd i.v.m. vertraging in de aanbesteding. De voorbereidingen zijn nu gestart maar uitvoering van baggerwerkzaamheden vindt plaats in 2024. Hoewel er dekking is vanuit de voorziening riolering en er dus sprake is van een gesloten systeem, wordt voorgesteld om de begroting aan te passen via deze budgetoverheveling, zodat deze in 2023 en 2024 goed aansluit bij de verwachte kosten.

200.000

€

-200.000

412.000

€

-412.000

Zomern.23

Baggerwerkzaamheden riolering (mutatie voorziening) € Vanwege schakeling met de voorziening riolering is de mutatie budgetneutraal in 2023 en 2024.

-412.000 €

412.000

Meicirc.23

Incidenteel budget meicirculaire armoede en schulden dienstverlening In de meicirculaire 2023 heeft het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de dienstverlening armoede en schulden. Dit budget voegen we toe aan het al bestaande incidentele budget voor verbetervoorstellen die voortvloeien uit het beleidskader armoede en schulden. Met deze twee budgetten (50K+54K=104K) is er budget om voor twee jaar uitvoering te geven aan de pilots en iniatieven die voortvloeien uit het beleidskader armoede en schulden. Voorstel voor besteding volgt bij de Zomernota 2024. Aansluiting bij de Kredietbank Nederland, ondersteuning bij de opstart van een lokale voedselbank en het informeren van jongeren over hun financiële rechten en plichten zijn een aantal voorbeelden van de pilots en initiatieven.

54.000

-54.000

NJN 2023

Motivatie

21 5.1

Zomern.23

Motivatie

22 5.2

Motivatie

23 5.2

Motivatie

24 6.1

€

€

Pagina 11 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Zomern.23

Motivatie

25 6.1

Zomern.23

Motivatie

26 6.2

Begr. 2021

Motivatie

27 6.2

Motivatie

28 Kpl

NJN 2022

Belastingen onderzoek uitbesteding In de Zomernota 2023 is voor het onderzoek naar de uitplaatsing van lokale belastingtaken een bedrag van € 40.000 door de raad beschikbaar gesteld. De verkenning is in de zomerperiode gestart. Het project loopt door in 2024. Daarom wordt voorgesteld om het verwacht resterend bedrag van € 25.000 over te hevelen van 2023 naar 2024, zodat het project doorgang kan hebben. Informatiebeleidsplan In de Zomernota 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een informatiebeleidsplan. Dit is in 2023 gestart, maar loopt door in 2024. Naar verwachting is in totaal € 80.000 nodig (vrijval van € 20.000). In 2023 zal 55.000 zijn besteed, waardoor een voorstel tot budgetoverheveling van euro 25.000 wordt gedaan. Concernplan In de Begroting 2021 is incidenteel budget voor het concernplan toegekend, bedoeld om in enkele jaren ontwikkeling van de organisatie te faciliteren. De organisatie heeft stappen gezet en kosten gemaakt op het door ontwikkelen op de hoofdopgaven van het concernplan. Er is in 2023 ook veel voorbereidend werk gerealiseerd op de doorontwikkeling van de organisatie. Er zijn plannen gemaakt en concepten uitgedacht. De implementatie en de kosten gaan daarvan de komende jaren vallen. In 2024 zullen we dit (overgehevelde) budget uitgeven aan de doorontwikkeling van de organisatie aan o.a.

de onboarding, het leer en ontwikkelaanbod voor de collega’s van Zuidplas, functiehuis, de acties n.a.v. de evaluatie van het concernplan en het doorontwikkelplan van Zuidplas. De komende jaren gaan we steeds verder ontwikkelen naar een organisatie die meegroeit met de gemeente, maatschappelijke vraagstukken en daarin slagvaardig en wendbaar is. Ieder jaar zullen we daar stappen op maken. Daarvoor zullen we de komende jaren als organisatie blijven investeren in de doorontwikkeling van de organisatie. Implementatie nieuw salarissysteem In de Najaarsnota 2022 is € 150.000 budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van een nieuw salarissysteem. De implementatie van het nieuwe salarissysteem is in 2023 gestart en loopt door in 2024. Hierdoor zal een deel van het gevraagd budget van € 150.000 ook in 2024 moeten worden besteed. De inschatting is dat € 90.000 zal worden besteed in 2024.

€

25.000

€

-25.000

€

25.000

€

-25.000

€

330.000

€

-330.000

€

90.000

€

-90.000

Pagina 12 van 13

onderwerp

registratienummer

Budgetoverheveling 2023-2024

A23.001760

Motivatie

29 Kpl

Zomern.23

Onderzoek Duurzame mobiliteit € In de Zomernota 2023 is budget beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar duurzame mobiliteit. Inmiddels hebben wij 3 gesprekken gevoerd met partijen die ons (eventueel) kunnen adviseren rondom het vraagstuk duurzame mobiliteit. Helaas hebben we nog niet de juiste partij gevonden om de samenwerking mee aan te gaan. We blijven onze zoektocht voortzetten, naar verwachting zal het onderzoek in 2024 plaatsvinden.

Voorstel tot overheveling van budgetten

40.000

2.194.722,00

€

-40.000

-2.194.722,00

Pagina 13 van 13