Bijlage 1 Budgetoverheveling 2021-2022 A21.002043

Budgetoverheveling 2021-2022 Corsa A21.002043

1

Inleiding In de door de raad vastgestelde begroting 2021 (inclusief begrotingswijzigingen) was rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet (geheel) afgerond in 2021 of zullen volgens de planning doorlopen in 2022. Zonder budgetoverheveling vallen de beschikbaar gestelde middelen vrij ten gunste van de algemene middelen in 2021 en kunnen de activiteiten niet worden afgerond. Het doel van het voorstel tot overheveling van de budgetten is om deze budgetten in 2022 weer beschikbaar te stellen. Om de verzoeken tot budgetoverheveling te beoordelen zijn de volgende criteria gebruikt: • • • •

De prestatie is niet conform planning in 2021 uitgevoerd; Het betreft incidenteel beschikbaar gesteld budget; Het bedrag is groter zijn dan € 25 000 of politiek relevant; leder voorstel moet worden onderbouwd.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.364.000 dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van beleid in 2021, toe te voegen aan het budgettaire kader van 2022. In onderstaande tabel is per onderwerp het gevraagde bedrag opgenomen. In de uitgebreide tabel daaronder staat per onderwerp een motivering. Budgetoverheveling 2021-2022

Mutatie 2021 Mutatie 2022

(Bedragen * € 1.000)

1 Caseloadverlichting gecertificeerde instellingen

35

-35

2 Realisatie project Short Stay (beschut wonen)

172

-172

3 Lokale inclusie Agenda (VN-verdrag handicap)

62

-62

4 Lokaal gezondheidsbeleid

53

-53

5 Haalbaarheidsonderzoeken sportaccommodaties

41

-41

6 Steunmaatregelen coronacrisis

111

-111

7 Onderzoek recreatieparken

40

-40

8 Duurzaamheid

150

-150

9 Hoofdopgaven concernplan

230

-230

10 Frictie- en mobiliteitskosten concernplan

153

-153

11 Evaluatie corona

90

-90

12 Rechtmatigheidsverantwoording

50

-50

13 Coronabudgetten 5e tranche Totaal

177

-177

1.364

-1.364

2

Budgetoverheveling 2021-2022

Resultaatbestemming 2021 naar 2022

Motivatie

Nr. Prog. 1

Motivatie

2

Motivatie

3

Onderwerp 2 Caseloadverlaging Gecertificeerde Instellingen € Op 2 juni 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het beschikbaar stellen van incidentele financiering, in 2021, van een caseloadverlaging bij de drie gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen (GI): Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep JBJR en het Leger des Heils JBJR. Het beschikbaar gestelde budget is € 111.720,-. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget geescaleerde zorg jeugd. Het bedrag voor de caseloadverlaging wordt in 2021 niet volledig aangesproken/benut door de GI, het gaat om een bedrag van ongeveer € 35.000,-. Met name de landelijk werkende William Schikker Groep (WSG) doet pas in 2022 een beroep op het budget. Dit als resultaat van onderhandelingen tussen de WSG en de regio Zuidwest, waarin de jeugdzorgregio's Midden-Holland, Holland-Rijnland, Zuid-Holland Zuid en Haaglanden zijn ondergebracht. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 35.000,- over te hevelen naar 2022. 2 Realisatie project Short Stay (beschut wonen) € Bij de resultaatbestemming 2020 (R21.000067) heeft de raad besloten om € 172.000 beschikbaar te stellen voor het project Beschermd wonen, Short Stay. Wegens Covid-19 had het realiseren van het project Short Stay woningen in 2020 geen prioriteit en is het budget niet besteed. Voor dit aspect vindt afstemming in de regio en met samenwerkingpartners plaats.

In 2021 is nog geen overeenstemming bereikt hoe dit project vorm gegeven moet worden. Voorgesteld wordt het budget naar 2022 over te hevelen. 2 Lokale inclusie Agenda (VN-verdrag Handicap) € In de Zomernota 2021 (A.21.001016) is incidendeel budget opgenomen voor de nieuwe ambitie Lokale Inclusie agenda. In 2021 zijn we gestart met de verkenningsfase en wordt het projectplan opgesteld. De uitvoering zal in het eerste kwartaal van 2022 worden gerealiseerd. Hiervoor is de inzet van de projectleider nodig. Voorgesteld wordt dit deel van het budget over te hevelen naar 2022.

Budgetoverheveling 2021 35.000

€

2022 -35.000

172.000

€

-172.000

62.000

€

-62.000

3

Motivatie

4

Motivatie

5

Motivatie

6

Motivatie

7

Motivatie

8

2 Lokaal gezondheidsbeleid € In de NJN2 (A21.001553) is besloten om € 145.000 coronamiddelen in te zetten voor activiteitensubsidies Jeugd en ouderen, suicide preventie, Jeugd op gezonde gewicht (JOGG) en ondersteuning jongeren in het kader van complexe scheidingen. De organisaties beraden zich op het opstellen van plannen en dat kost meer tijd. Een deel van deze middelen (€ 43.000) zal daarom pas in 2022 kunnen worden ingezet. Daarnaast zullen de door het Rijk ontvangen middelen voor een kansrijke start (€ 10.000) nog niet dit jaar worden besteed. Lokale afstemming en het opstellen van actielijnen wordt in 2021 gerealiseerd. Verdere aanpak en ontwikkeling zal in 2022 vorm krijgen. 3 Haalbaarheidsonderzoeken sportaccommodaties € In de budgetoverheveling van de Jaarrekening 2020 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de haalbaarheidsonderzoeken voor sportaccommodaties. Voor de verdere uitwerking van de hieruitvolgende projecten (conform raadsbesluit R21.000083 haalbaarheidsonderzoeken op 26 oktober 2021), wordt voorgesteld het restant op dit budget (€ 41.000) beschikbaar te stellen in 2022.

53.000

€

-53.000

41.000

€

-41.000

€

111.000

€

-111.000

€

40.000

€

-40.000

€

150.000

€

-150.000

3 Steunmaatregelen coronacrisis In de Zomernota en Najaarsnota 2021 is voor een bedrag van € 384.000 beschikbaar gesteld voor de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis. Op dit budget zal een bedrag van € 111.000 over zijn. Om maatschappelijke organisaties in 2022 verder te kunnen compenseren voor de financiële gevolgen als gevolg van corona wordt voorgesteld het restant budget van 2021 naar 2022 over te hevelen voor een nieuwe uitvoeringsregeling. 4 Onderzoek recreatieparken Er is ambtelijk een start gemaakt met dit dossier. De gemeentelijk projectleider is echter onverwacht na het zomerreces vertrokken. Er is tijdelijk iemand op dit dossier gezet en er wordt gezocht naar een nieuwe vaste medewerker die dit dossier kan gaan oppakken. Het budget voor nader onderzoek en ondersteuning is nodig in 2022 en moet dus worden overgeheveld. 4 Duurzaamheid In het programma Duurzaamheid resteert nog € 150.000. Dit wordt veroorzaakt door onder andere het niet inzetten van de post "onvoorzien" en niet houden van fysieke partipatiebijeenkomsten door de coronacrisis. Het budget kan gebruikt worden voor informatievoorziening naar inwoners, samenwerking met het Duurzaam Bouwloket voor het bevorderen van zonnepanelen en het alsnog organiseren van fysieke informatie- en participatiebijeenkomsten, onder andere over de Transitievisie Warmte (TVW).

4

Motivatie

9

Motivatie

10

Motivatie

11

Motivatie

12

Motivatie

13

6 Hoofdopgaven concernplan € Bij de Begroting 2021 heeft de raad ingestemd met het Concernplan: een plan om transitie in de organisatie door te voeren op vier thema's: opgavegestuurd, wendbaar, zelforganiserend en slagvaardig. Door een andere prioriteitsstelling zijn niet alle doelstellingen voor de organisatieontwikkeling dit jaar doorgegaan. De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van realisatie van de bestuurlijke agenda en dat in een corona-tijdperk. Bovendien kon niet alles uitgevoerd worden vanwege coronaresticties. De komende periode zal meer inzet worden gepleegd, bijvoorbeeld op het management development-traject. Hier zijn ook al verplichtingen voor aangegaan. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2022. 6 Frictie- en mobiliteitskosten concernplan € Een onderdeel van het concernplan betreft frictie- en mobiliteitskosten. In sommige gevallen is het nodig gebleken om mensen te begeleiden naar een andere positie buiten onze organisatie. Ook is het nodig gebleken om voor een aantal managementplekken tijdelijk in te huren, totdat er geschikte managers gevonden zijn. Het restant budget in 2021 is € 153.000. De verwachting is dat dit begin 2022 nodig zal zijn. 6 Evaluatie corona € Bij de Najaarsnota 2020 is € 40.000 + € 50.000 beschikbaar gesteld om een evaluatie van corona uit te voeren. Ook de Veiligheidsregio heeft gevraagd aan gemeenten om t.z.t.

een evaluatie van crisisbeheersing uit te voeren. Vanwege alle werkzaamheden rond de coronacrisis is het er nog niet van gekomen om deze evaluatie uit te voeren. Naar verwachting kan dit begin 2022 plaatsvinden en daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen. 6 Rechtmatigheidsverantwoording € In de Zomernota 2020 is € 50.000 in 2021 beschikbaar gesteld voor de rechtmatigheidsverantwoording. Omdat deze later dan gepland ingevoerd wordt, zijn hiervoor in 2021 geen kosten gemaakt. Naar verwachting worden er in 2022 wel kosten gemaakt, namelijk om de interne controle voor bepaalde processen te verbeteren. Wij stellen voor om het bedrag over te hevelen naar 2022. 6 Coronabudgetten 5e tranche € In de Septembercirculaire 2021 hebben wij corona compensatie ontvangen van het Rijk. Een deel hiervan is ingezet bij de Najaarsnota 2021 en de rest is gereserveerd. Omdat de coronacrisis nog actueel is op dit moment, wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar 2022. Voorstel tot overheveling van budgetten

230.000

€

-230.000

153.000

€

-153.000

90.000

€

-90.000

50.000

€

-50.000

177.000

€

-177.000

1.364.000,00

-1.364.000,00

5