Beantwoording technische vragen CU-SGP B1840 U25 001143

*U25.001143*

Memo

onderwerp Beantwoording technische vragen B1840 ter attentie van

datum 27/05/2025

kenmerk U25.001143

kopie aan

bijlage

afzender T. Dortland

telefoon 0180-330300

e-mail tessa.dortland@zuidplas.nl

cluster Beheer Openbare Ruimte

Geachte Heer Bakker, Op 26 mei 2025 stelde u technische vragen over de beheerplannen Hieronder volgen uw vragen en onze beantwoording. Vraag 1: Hoe is de tegenvaller van € 5 mln structureel over de verschillende assets verdeeld? Kan hierbij onderscheid gemaakt worden in extra prijsstijging, extra investeringsopgave en verschuiving van investering naar exploitatie. Antwoord: De financiële verschillen binnen de exploitatie zijn onderverdelen in: 62% wegen 27% Civiele kunstwerken 5% Groen 3,5% Spelen 2,5% Openbare verlichting Vraag 2: Is in de € 5 mln extra last rekening gehouden met de prijsstijging ad € 2 mln die in de begroting 2025 is ingeboekt o.b.v. de concept beheerplannen (begroting 2025 pag. 84). Antwoord: In de begroting voor het jaar 2025 is een deel van de voorheen jaarlijks incidenteel aangevraagde budgetten, zoals de meerkosten als gevolg van stijgende energielasten en de verhoogde inflatiecorrectie, omgezet naar structurele middelen. Deze omzetting heeft geleid tot een toename van het exploitatiebudget van circa €400.000 ten opzichte van 2024. Zoals reeds vermeld in de begroting 2025, betreft het hier een globale raming op basis van uitgevoerde inspecties. Op een later moment zal nader worden gespecificeerd welke aanvullende middelen noodzakelijk zijn om in de toekomstige behoefte te voorzien. Hierbij worden de aanvullende wettelijke

Pagina 1 van 3

onderwerp Beantwoording technische vragen B1480

registratienummer U25.001143

eisen, zoals de provinciale belastingen, de kosten voor het databeheer en schadeclaims. Dit aanvullende bedrag komt bovenop de eerder opgenomen verhoging uit de begroting 2025. Vraag 3: In de tabel B1840 staat dat de huidige investeringen in de begroting € 13,8 mln bedragen, maar die zijn in het kader van Inzicht en Wendbaarheid toch verder afgeraamd omdat ze niet weggezet kunnen worden in de markt? (Inzicht en wendbaarheid pag. 16/17). Gaat dit nu weer teruggedraaid worden? Antwoord: Nee dit wordt niet teruggedraaid, hierover zal een nadere uitleg volgen in de commissie van 28 mei. Het toegroeien naar een hoger benodigd investeringsvolume zal hier nadrukkelijk aan bod komen. Vraag 4: In de begroting 2025 staat “Per 2025 stijgen de lasten, de begroting is gebaseerd op de nieuwe IBOR beheerplannen 2025-2030. Deze lasten zijn bepaald op basis van een integrale inspectie van de werkelijke situatie, met als uitgangspunt kwaliteitsniveau C.” (pag 196) Wat wordt daarmee bedoeld? Antwoord: In de begroting 2025 is een exploitatiebedrag opgenomen dat is opgebouwd uit drie componenten: dagelijks/groot onderhoud, elektriciteitskosten en onderzoekskosten. De laatste twee componenten betreffen vaste bedragen. Voor wat betreft de onderhoudskosten geldt dat deze niet meer zijn gebaseerd op theoretische aannames.

De afgelopen maanden zijn alle wettelijke verplichtingen bovenop de hiervoor benoemde kosten in beeld gebracht. Dit is afgestemd op de uitkomsten van daadwerkelijk uitgevoerde onderzoeken, zoals ook aangegeven in de bovengenoemde bepaling. Vraag 5: Is het gehele areaal in beeld nu? Of moet er nog geïnspecteerd worden en is het een theoretische benadering? Wat zijn hierin nog risico’s? Wat je ziet bij de vervanging en renovatie van Rijkswaterstaat of in Amsterdam met de kademuren is dat de daadwerkelijke opgave pas bepaald kan worden als je aan de slag gaat. Antwoord: Er is sprake geweest van een informatieachterstand, welke door middel van de onderzoeken in het kader van de beheerplannen aanzienlijk is teruggedrongen. Deze achterstand zal echter niet volledig kunnen worden geëlimineerd. De resterende informatieachterstand betreft met name de ondergrondse kabels van de openbare verlichting, de duikers en de constructietekeningen van bruggen. Dit is het gevolg van de hoge kosten die gepaard gaan met het inspecteren van zowel kabels als duikers, waardoor in sommige gevallen volledige vervanging economisch gezien een aantrekkelijker alternatief vormt. Voor wat betreft de bruggen geldt dat het vergaren van de benodigde informatie dermate complex is, dat dit gefaseerd wordt uitgevoerd.

Binnen de exploitatie is het risico op meerkosten beperkt, hierbij is alleen het aantal calamiteiten lastiger in te schatten. De grilligheid in de budgetten zoals deze zichtbaar zijn binnen het programma Bruggen en kadermuren van de gemeente Amsterdam is binnen Zuidplas minder realistisch. Naar verwachting bevind het risico wat de gemeente Zuidplas hier loopt op 4 grotere civiele kunstwerken, mochten deze volledig vervangen worden zal het vooraf bepalen van het budget minder nauwkeurig zijn. Echter zijn deze kunstwerken de aankomende jaren nog niet aan vervanging toe dus zal dit worden meegenomen in een later traject.

Pagina 2 van 3

onderwerp Beantwoording technische vragen B1480

registratienummer U25.001143

Vraag 6: Lukt het om de beheerplannen/ voorstellen voor nieuwe budgetten voor de Begroting 2026 aan de raad voor te leggen? Welke afspraken zijn hierover met de provincie gemaakt? Antwoord: Ja dit is het streven. Met de provincie zijn geen specifieke afspraken gemaakt over een opleverdatum. Vraag 7: Hoe is ons inkoopbeleid rond investeringen openbare ruimte? Zetten wij ieder project afzonderlijk in de markt of hebben we raamcontracten met jaarlijkse investeringsvolumes? Antwoord: Op dit moment wordt gebruikgemaakt van beide inkoopstrategieën. Voor zowel het dagelijks beheer als het groot onderhoud wordt grotendeels gewerkt met omvangrijke raamcontracten met een looptijd van vier tot zes jaar. Ten behoeve van de uitvoering van reconstructiewerkzaamheden vindt momenteel een verschuiving plaats van projectgebonden, kleinschalige aanbestedingen naar het inzetten van grotere, overkoepelende raamcontracten. Om dit gewenste niveau volledig te bereiken, zullen in de komende jaren nog diverse trajecten worden doorlopen.

Pagina 3 van 3