2023-09-20 - Informatiebijeenkomst raad versie 19 september 2023
Tekst van het document
Welkom informatiebijeenkomst raad
Op weg naar een sluitende begroting 2024 20 september 2023 20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
1
Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Terugblik raadsbijeenkomsten Op weg naar een sluitende begroting Vooruitblik herstelplan 2024 Herstelplan in programmabegroting Vooruitblik 2026 en verder Voorstel sluitende begroting Proces komende weken
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
2
Terugblik raadsbijeenkomsten (1) Informatiebijeenkomst 12 april • Structureel sluitende begroting 2024 en 2025 • Onzekerheden Rijk (ravijnjaren vanaf 2026) • Kostenstijgingen door inflatie en cao verhoging • Keuzes en scenario's inzichtelijk maken
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
3
Terugblik raadsbijeenkomsten (3) Raadsvergadering 4 juli • Beleidsarme zomernota • Financieel technische uitgangspunten vastgesteld • Onzekerheden Rijk ondanks meicirculaire • Bekrachtiging herstelplan om te komen tot een sluitende begroting
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
4
Terugblik raadsbijeenkomsten (2) Informatiebijeenkomst 15 juni • Alles is bespreekbaar • Niet kaasschaven, maar keuzes maken • Kaders uit herstelplan 3.0 als vertrekpunt • Onomkeerbaarheid van de maatregelen • Waar lossen we de tekorten op (veroorzaakt) • Verhogen inkomsten (welke verhouding) • Nieuw beleid (bedrijfsvoering en dienstverlening)
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
5
Op weg naar een sluitende begroting Sluitende begroting 2024 en 2025
Fase 1 maatregelen vanaf 2023
Fase 2 inkomsten en maatregelen vanaf 2024
Fase 3 inkomsten en maatregelen vanaf 2026 2026 en verder
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
6
Vooruitblik herstelplan 2024 (1) Integraal verwerkt in najaarsnota en begroting: 1) Fase 1, maatregelen: - Vanuit techniek en capaciteit (organisatie en markt) - Effect vanaf 2023 (najaarsnota) - Financieel technische uitgangspunten (begroting) - Beperkt maatschappelijk effect
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
7
Vooruitblik herstelplan 2024 (2) 2) Fase 2 (begroting) Verhogen inkomsten (nacalculatie woonlasten) Maatregelen: - Effect vanaf begrotingsjaar 2024 - Impact op doelstellingen en inspanningen - Impact op het maatschappelijke effect algemeen
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
8
Herstelplan in programmabegroting Waar
Wat
Inleiding
Beschrijving van het proces en de opbouw
Bestuurlijke samenvatting
Toelichting op het maatschappelijk effect en de impact op de doelstellingen op programmaniveau
Financiële samenvatting
Overzicht op productniveau van de financiële consequenties van de maatregelen
Programma's: Per product: a. Tabel doelstellingen a. Inzicht in de nieuwe doelstelling(en) b. Alinea "overig b. Beschrijving van het maatschappelijk maatschappelijk effect" effect op productniveau.
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
9
Vooruitblik 2026 en verder Beperkte mogelijkheden 2024 Waarom nu deze keuzes (inkomsten en maatregelen) Waarom bepaalde maatregelen niet Welke vanaf 2026 (verdergaand)
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
10
Voorstel sluitende begroting Totaal
Procentueel
Tekort 2024
8,2 miljoen
Fase 1 – maatregelen
3,6 miljoen
Fase 2 – maatregelen
2,3 miljoen
Maatregelen (fase 1 & 2)
5,9 miljoen
72%
Verhoging inkomsten
2,3 miljoen
28%
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
100%
11
Proces komende weken Datum
Omschrijving
3 oktober
Vaststelling producten door college
5 oktober
Verzenden producten naar de raad
23 oktober
Tafeltjesavond – financieel en beleid
7 november Raadsvergadering
20-09-2023
College - Op weg naar een structureel sluitende begroting 2024
12